Službeni list
Europske unije
HR
Serije C
|
|
Službeni list |
HR Serije C |
|
C/2024/1730 |
25.3.2024 |
Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2024. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) (1)
(C/2024/1730)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Procjena 2024. |
Procjena 2023. |
Realizacija 2022. |
|
2 |
PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
|||
|
2 0 |
PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
80 892 288 |
76 922 866 |
70 032 491,77 |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
80 892 288 |
76 922 866 |
70 032 491,77 |
|
9 |
OSTALI PRIHODI |
|||
|
9 0 |
OSTALI PRIHODI (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Glava 9 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
80 892 288 |
76 922 866 |
70 032 491,77 |
|
(1) |
2024: EUR 1 794 219 179,21
2023: EUR 1 457 973 456,37 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2024. |
Odobrena sredstva 2023. |
Realizacija 2022. |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
36 826 134 |
36 826 134 |
35 036 687 |
35 036 687 |
27 219 173,88 |
27 219 173,88 |
|
1 2 |
TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
212 887 |
212 887 |
210 647 |
210 647 |
129 641,85 |
129 641,85 |
|
1 3 |
SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 228 036,37 |
1 228 036,37 |
|
1 4 |
RASHODI ZA OBUKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
602 000 |
602 000 |
598 000 |
598 000 |
628 000 ,— |
628 000 ,— |
|
1 5 |
SOCIJALNE MJERE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
355 000 |
355 000 |
350 000 |
350 000 |
417 979,44 |
417 979,44 |
|
1 6 |
VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
300 000 |
300 000 |
230 000 |
230 000 |
578 320,31 |
578 320,31 |
|
1 7 |
RASHODI ZA REPREZENTACIJU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
233,56 |
233,56 |
|
1 8 |
ŠKOLARINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
2 680 146 |
2 680 146 |
2 649 480 |
2 649 480 |
2 364 566,07 |
2 364 566,07 |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
42 278 167 |
42 278 167 |
40 376 814 |
40 376 814 |
32 565 951,48 |
32 565 951,48 |
|
2 |
ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
||||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
6 286 000 |
6 286 000 |
5 119 750 |
5 119 750 |
2 838 053,48 |
2 838 053,48 |
|
2 1 |
TROŠKOVI OBRADE PODATAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
10 627 400 |
10 627 400 |
8 686 818 |
8 686 818 |
13 084 801,10 |
13 084 801,10 |
|
2 2 |
POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
120 000 |
120 000 |
545 000 |
545 000 |
178 352,30 |
178 352,30 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
2 789 575 |
2 789 575 |
3 016 478 |
3 016 478 |
3 101 895,38 |
3 101 895,38 |
|
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
146 610 ,— |
146 610 ,— |
|
2 5 |
RASHODI ZA SASTANKE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
134 040 |
134 040 |
114 040 |
114 040 |
37 304 ,— |
37 304 ,— |
|
2 6 |
SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
134 328,59 |
134 328,59 |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
20 357 015 |
20 357 015 |
17 882 086 |
17 882 086 |
19 521 344,85 |
19 521 344,85 |
|
3 |
OPERATIVNI RASHODI |
||||||
|
3 1 |
RASHODI ZA STUDIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
16 882 106 |
16 882 106 |
17 388 966 |
17 388 966 |
16 946 198,89 |
10 515 991,74 |
|
3 3 |
ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
1 375 000 |
1 375 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
998 996,55 |
817 320,73 |
|
3 9 |
OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
18 257 106 |
18 257 106 |
18 663 966 |
18 663 966 |
17 945 195,44 |
11 333 312,47 |
|
|
SVEUKUPNO |
80 892 288 |
80 892 288 |
76 922 866 |
76 922 866 |
70 032 491,77 |
63 420 608,80 |
|
(1) |
2024: EUR 1 210 014 703,64 (commitments)/EUR 1 794 219 179,21 (payments)
2023: EUR 840 791 237,98 (commitments)/EUR 1 457 973 456,37 (payments) |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 11 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
29 |
|
AD 9 |
— |
53 |
— |
53 |
|
AD 8 |
— |
70 |
— |
71 |
|
AD 7 |
— |
49 |
— |
50 |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
10 |
|
Ukupno AD |
— |
260 |
— |
265 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
10 |
— |
2 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
— |
270 |
— |
267 |
|
Sveukupno |
270 |
267 |
||
(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1730/oj
ISSN 1977-1088 (electronic edition)