Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) – Amandman proračunu br. 1 (1)

(C/2023/696)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2023.	Izmjena proracuna br. 1/2023	Novi iznos
1	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
1 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	87 665 000		87 665 000
	Glava 1 — Ukupno	87 665 000		87 665 000
2	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA
2 0	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA	2 517 000		2 517 000
	Glava 2 — Ukupno	2 517 000		2 517 000
3	OSTALI PRIHODI
3 0	DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	Glava 3 — Ukupno	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	SVEUKUPNO	100 692 680	1 834 044	102 526 724

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Izmjena proracuna br. 1/2023	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	39 174 000	1 817 800	40 991 800
1 3	MISIJE I PUTOVANJA	450 000	206 000	656 000
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	180 000		180 000
1 5	RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	400 000	71 000	471 000
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	5 000		5 000
1 8	OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA	1 165 000	135 000	1 300 000
	Glava 1 — Ukupno	41 374 000	2 229 800	43 603 800
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	4 833 000	54 969	4 887 969
2 1	OBRADA PODATAKA	3 320 000	225 721	3 545 721
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	229 000	–67 247	161 753
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	281 000	–51 084	229 916
2 4	POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE	135 000	22 500	157 500
2 5	RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU	785 000	– 144 791	640 209
	Glava 2 — Ukupno	9 583 000	40 068	9 623 068
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	OPERATIVNI RASHODI	39 225 000	–2 269 868	36 955 132
	Glava 3 — Ukupno	39 225 000	–2 269 868	36 955 132
	SVEUKUPNO	90 182 000	0	90 182 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	28	—	25
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	25	—	21
AD 5	—	3	—	3
Ukupno AD	—	155	—	148
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	17	—	13
AST 3	—	3	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	62	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	5	—	5
Ukupno	—	222	—	215
Sveukupno	222		215

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

		2023	2022
Ugovorno osoblje		87	88
	FG IV	47	49
	FG III	14	13
	FG II	11	11
	FG I	1	1
Ukupno		149	151
Upućeni nacionalni stručnjaci		5	5
Sveukupno		154	156

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.