Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) – Amandman proračunu br. 1 (1)

(C/2023/156)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2023.	Izmjena proracuna br. 1/2023	Novi iznos
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	89 331 038	146 000	89 477 038
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	340 000	13 713 218	14 053 218
	Glava 2 — Ukupno	89 671 038	13 859 218	103 530 256
	SVEUKUPNO	89 671 038	13 859 218	103 530 256

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Izmjena proracuna br. 1/2023		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	29 107 451	29 107 451	46 000	46 000	29 153 451	29 153 451
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	78 000	78 000			78 000	78 000
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	OSPOSOBLJAVANJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	SOCIJALNE MJERE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	VANJSKE USLUGE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	271 000	271 000			271 000	271 000
	Glava 1 — Ukupno	30 974 451	30 974 451	46 000	46 000	31 020 451	31 020 451
2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	937 198	937 198			937 198	937 198
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	43 160	43 160			43 160	43 160
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD
	Nediferencirana Odobrena sredstva	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	185 000	185 000			185 000	185 000
	Glava 2 — Ukupno	5 148 740	5 148 740			5 148 740	5 148 740
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA
3 1	ODRŽIVOST
	Diferencirana odobrena sredstva	27 143 468	26 281 657	2 058	2 058	27 145 526	26 283 715
3 2	NADZOR
	Diferencirana odobrena sredstva	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	ZAŠTITA I SIGURNOST
	Diferencirana odobrena sredstva	2 951 000	3 629 960			2 951 000	3 629 960
3 4	DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE
	Diferencirana odobrena sredstva	9 866 447	10 041 820	100 000	100 000	9 966 447	10 141 820
3 5	TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ
	Diferencirana odobrena sredstva	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	STRATEŠKA POTPORA
	Diferencirana odobrena sredstva	498 555	498 555			498 555	498 555
	Glava 3 — Ukupno	53 547 847	53 547 847	102 058	102 058	53 649 905	53 649 905
4	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA
4 1	POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	800 000	800 000	800 000	800 000
4 2	POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	201 935	201 935	201 935	201 935
4 3	SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	4 682 225	4 682 225	4 682 225	4 682 225
4 4	USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	7 067 000	7 067 000	7 067 000	7 067 000
4 6	EQUASIS
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
4 7	MODULI SUSTAVA THETIS
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	550 000	550 000	550 000	550 000
4 9	RAZNO
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	60 000	60 000	60 000	60 000
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	13 711 160	13 711 160	13 711 160	13 711 160
	SVEUKUPNO	89 671 038	89 671 038	13 859 218	13 859 218	103 530 256	103 530 256

Plan rasporeda

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	3	209	3	209
Sveukupno	212		212

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.