28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/1

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(2023/C 73/01)

Prihodi

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	POTPORA EUROPSKE UNIJE
1 0	POTPORA EUROPSKE UNIJE	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	Glava 1 — Ukupno	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	OSTALI PRIHODI
2 0	PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DAROVI I OSTAVŠTINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	10 000	10 000	10 000 ,—
3	PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)
3 0	PLAĆANJA S ISLANDA	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	PLAĆANJA IZ NORVEŠKE	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	482 560	464 420	478 800 ,—
	SVEUKUPNO	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

Rashodi

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Odobrena sredstva 2022.		Realizacija 2021.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	PLAĆE I DAVANJA	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	OBUKA	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	PRIMANJA I DOGAĐANJA	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	Glava 1 — Ukupno	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	ADMINISTRATIVNI SASTANCI	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	UČENJE I ZAPOŠLJIVOST	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	Glava 3 — Ukupno	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	SVEUKUPNO	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Plan zapošljavanja

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	8	83	8	83
Sveukupno	91		91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Ukupno FG	25	25
Upućeni nacionalni stručnjaci	4	4
Ukupno	29	29

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/7

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za lijekove (EMA)

(2023/C 73/02)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA
1 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
	Glava 1 — Ukupno	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
	Glava 2 — Ukupno	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	27 000	65 000	3 039 ,—
	Glava 5 — Ukupno	27 000	65 000	3 039 ,—
6	IONCAM ARNA SANNADH
6 0	NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
7	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA
7 0	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA	24 983 000	4 369 000	0 ,—
	Glava 7 — Ukupno	24 983 000	4 369 000	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	Glava 9 — Ukupno	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	SVEUKUPNO	458 003 000	421 815 000	382 156 344 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	132 958 000	120 170 000	106 812 414 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	200 000	250 000	211 242 ,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA	676 000	650 000	24 508 ,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	2 874 000	2 355 000	1 646 279 ,—
1 5	OBUKA	1 135 000	1 010 000	648 765 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	20 405 000	16 521 000	16 084 186 ,—
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	137 000	145 000	54 279 ,—
	Glava 1 — Ukupno	158 385 000	141 101 000	125 481 673 ,—
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	16 808 000	15 775 000	14 813 190 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	45 717 000	32 216 000	26 268 794 ,—
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	643 000	632 000	588 233 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 437 000	1 896 000	1 025 312 ,—
2 4	POŠTARINA	31 000	56 000	31 098 ,—
2 5	OSTALI SASTANCI	87 000	215 000	342 248 ,—
2 6	RESTORANI I DOSTAVA HRANE	1 245 000	1 066 000	601 622 ,—
2 7	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	1 403 000	2 066 000	2 027 511 ,—
2 8	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE	5 370 000	2 580 000	2 060 396 ,—
	Glava 2 — Ukupno	72 741 000	56 502 000	47 758 404 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	OPERATIVNI RASHODI	189 475 000	185 582 000	162 798 175 ,—
3 1	RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	37 402 000	38 630 000	29 452 448 ,—
	Glava 3 — Ukupno	226 877 000	224 212 000	192 250 623 ,—
9	OSTALI RASHODI
9 0	DODIJELJENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	458 003 000	421 815 000	365 490 700 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Ukupno AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	682	—	662
Sveukupno	682		662

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	0	0
FG I	0	0
Dodatni CAs (*1)	0	20
Total FG	203	223
Ukupno funkcijska skupina	45	30
Ukupno	248	253

(*1) Zatraženo u kontekstu Brexita.

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/13

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(2023/C 73/03)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
	Glava 2 — Ukupno	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
3	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
4	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA
4 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA		1 442 781	193 982 ,—
	Glava 4 — Ukupno		1 442 781	193 982 ,—
5	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA
5 0	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	2 553 ,—
	Glava 5 — Ukupno	p.m.	p.m.	2 553 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI		120 000	193 925 ,—
	Glava 9 — Ukupno		120 000	193 925 ,—
	SVEUKUPNO	25 218 395	25 857 951	24 860 491 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	13 685 000	12 628 000	12 002 498 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	192 000	215 000	47 718 ,—
1 3	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	55 000	97 000	6 844 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	75 000	31 413 ,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE	175 000	225 000	220 599 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	140 000	133 000	62 267 ,—
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	3 000	3 000	918 ,—
1 8	SOCIJALNA SKRB	1 244 000	1 289 000	1 051 670 ,—
1 9	OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM	40 000	70 000	19 464 ,—
	Glava 1 — Ukupno	15 604 000	14 735 000	13 443 391 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	2 183 000	1 511 000	1 307 055 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	678 000	718 000	652 150 ,—
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	42 000	67 000	1 500 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	124 000	85 000	38 801 ,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	149 000	140 000	119 326 ,—
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	9 000	13 000	6 322 ,—
2 6	TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 7	INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE	2 000	2 000	1 025 ,—
2 8	ISTRAŽIVANJA	33 000	35 000	42 559 ,—
	Glava 2 — Ukupno	3 220 000	2 571 000	2 168 738 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRAVDA, DIGITALIZACIJA I MIGRACIJE	2 894 395	p.m.	p.m.
3 1	POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA	p.m.	1 558 670	3 530 881 ,—
3 2	PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA	p.m.	1 818 500	1 331 677 ,—
3 3	MIGRACIJE I AZIL	p.m.	911 987	1 031 985 ,—
3 4	PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA	p.m.	1 437 000	1 202 692 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA & DOGAĐANJA	1 490 000	1 416 862	1 872 993 ,—
3 6	JEDNAKOST, ROMI I SOCIJALNA PRAVA	870 000	p.m.	0 ,—
3 7	INSTITUCIONALNA SURADNJA I MREŽE	1 040 000	p.m.	0 ,—
3 8	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	100 000	p.m.	0 ,—
3 9	PRIČUVA ZA GLAVU 3.	p.m.	—	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	6 394 395	7 143 019	8 970 228 ,—
4	OSTALI OPERATIVNI RASHODI
4 0	SPORAZUMI O SURADNJI	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	SVEUKUPNO	25 218 395	25 857 952	24 972 442 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	9	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	7	—	10
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	6	—	7
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	72	—	72
Sveukupno	72		72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022
FG IV	21	20
FG III	11	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ukupno	34	32
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	9	9
Ukupno	43	41

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/19

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(2023/C 73/04)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Odobrena sredstva 2022.		Realizacija 2021.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	89 331 038	89 331 038	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	340 000	340 000	29 459 184,88	29 459 184,88	20 985 701,82	20 985 701,82
	Glava 2 — Ukupno	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82
	SVEUKUPNO	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Odobrena sredstva 2022.		Realizacija 2021.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	29 107 451	29 107 451	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE	381 000	381 000	375 000 ,—	375 000 ,—	353 250,84	311 144,56
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	78 000	78 000	77 000 ,—	77 000 ,—	27 500 ,—	18 904,59
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	52 000	52 000	71 000 ,—	71 000 ,—	57 448,71	18 578,11
1 5	OSPOSOBLJAVANJE	244 000	244 000	240 000 ,—	240 000 ,—	181 722,40	167 815,15
1 6	SOCIJALNE MJERE	807 000	807 000	714 000 ,—	714 000 ,—	1 224 000 ,—	1 212 510,51
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	34 000	34 000	34 000 ,—	34 000 ,—	8 542,94	8 542,94
1 8	VANJSKE USLUGE	271 000	271 000	330 000 ,—	330 000 ,—	258 820,09	193 825,94
	Glava 1 — Ukupno	30 974 451	30 974 451	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 787 314,78	28 591 501,26
2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	43 160	43 160	43 000 ,—	43 000 ,—	114 463,04	15 151,77
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD	113 100	113 100	110 000 ,—	110 000 ,—	70 798,53	34 246,11
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE	107 034	107 034	126 634 ,—	126 634 ,—	133 236,58	31 090,81
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	185 000	185 000	135 000 ,—	135 000 ,—	28 401,78	24 401,78
	Glava 2 — Ukupno	5 148 740	5 148 740	5 115 686,61	5 115 686,61	5 010 422,69	3 962 276,01
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA
3 1	ODRŽIVOST	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	NADZOR	11 446 377	11 392 711	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	ZAŠTITA I SIGURNOST	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ	1 642 000	1 703 144	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	STRATEŠKA POTPORA	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	Glava 3 — Ukupno	53 547 847	53 547 847	53 833 159,66	53 833 159,66	51 264 373,61	50 244 311,87
4	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA
4 1	POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	547 446,26	451 701,26
4 7	MODULI SUSTAVA THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	398 421,57	213 021,57
4 9	RAZNO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	31 307 642,14	17 456 394,08
	SVEUKUPNO	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	116 369 753,22	100 254 483,22

Plan rasporeda

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	3	209	3	209
Sveukupno	212		212

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/24

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(2023/C 73/05)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
	Glava 1 — Ukupno	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
	Glava 2 — Ukupno	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
3	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A
3 0	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
	Glava 3 — Ukupno	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	12 015 093,63
4 2	PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	12 015 093,63
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	1 000 001	500 000	700 590,67
	Glava 5 — Ukupno	1 000 001	500 000	700 590,67
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	252 108	235 000	84 980,76
	Glava 6 — Ukupno	252 108	235 000	84 980,76
7	ISPRAVCI PRORAČUNA
7 0	ISPRAVCI PRORAČUNA	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	Glava 7 — Ukupno	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	SVEUKUPNO	238 734 178	224 265 965	167 233 216,44

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	OSOBLJE
1 1	STALNI ZAPOSLENICI	101 579 797	94 543 730	92 224 110,34
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	1 805 999	958 177	593 084,74
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	5 987 998	5 703 787	4 854 741,86
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	77 000	157 000	26 949 ,—
	Glava 1 — Ukupno	109 450 794	101 362 694	97 698 885,94
2	OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI	11 276 749	10 279 530	9 592 490,84
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	14 115 261	14 447 000	11 876 589,67
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	172 993	243 000	121 109,58
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 398 202	1 032 900	623 533,65
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	154 001	174 000	132 470,48
	Glava 2 — Ukupno	27 117 206	26 176 430	22 346 194,22
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA	17 070 000	23 104 399	15 235 616,92
3 1	AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE	201 999	90 000	67 872,72
3 2	OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	4 900 000	2 710 000	2 041 322,48
3 3	KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE	544 000	518 000	418 263,40
3 4	TROŠKOVI SASTANAKA	885 651	821 244	374 976,98
3 5	TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA	17 999	16 000	45 400 ,—
3 6	AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA	1 644 999	1 370 000	1 122 851,97
3 7	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	5 308 801	4 891 350	1 492 222,27
3 8	TEHNIČKA OBUKA	926 000	850 000	548 611,91
3 9	„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI	5 095 000	4 835 000	4 617 663,24
	Glava 3 — Ukupno	36 594 449	39 205 993	25 964 801,89
4	PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI
4 0	TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A	p.m.	p.m.	24 188 600,67
4 1	ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI	p.m.	p.m.	96 593,10
4 2	PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI	p.m.	p.m.	2 707 044,09
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	26 992 237,86
5	OSTALI RASHODI
5 0	NABAVA	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	Glava 5 — Ukupno	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	SVEUKUPNO	238 734 179	224 265 965	173 002 119,91

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Ukupno AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	2	—	2
Ukupno	—	683	—	681
Sveukupno	683		681

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2023	2022	2021
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
Ukupno FG	106	106	88
Upućeni nacionalni stručnjaci	24	24	15
Ukupno	130	130	103

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/30

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)

(2023/C 73/06)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
	Glava 1 — Ukupno	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
2	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA
2 0	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	707 738	574 625	585 060 ,—
	Glava 2 — Ukupno	707 738	574 625	585 060 ,—
3	OSTALI DOPRINOSI
3 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	219 110 ,—
	Glava 3 — Ukupno	p.m.	p.m.	219 110 ,—
4	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
4 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	SVEUKUPNO	25 183 495	39 207 625	23 058 211 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	11 019 993	10 291 223	8 370 300 ,—
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	404 684	412 000	306 022 ,—
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA	923 735	932 000	1 371 493 ,—
1 4	POMOĆNO OSOBLJE	371 000	893 112	751 678 ,—
	Glava 1 — Ukupno	12 719 412	12 528 335	10 799 493 ,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 357 750	1 074 715	1 312 041 ,—
2 1	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	—	74 835	271 592 ,—
2 2	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	472 650	1 095 000	686 262 ,—
2 3	ICT	1 689 070	1 454 750	1 585 422 ,—
	Glava 2 — Ukupno	3 519 470	3 699 300	3 855 317 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA	438 600	528 000	504 740 ,—
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	—	0 ,—	0 ,—
3 7	GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	8 506 013	8 501 990	7 878 629 ,—
3 8	OSNOVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SREDSTVA ZA POMOĆ	—	13 950 000	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	8 944 613	22 979 990 ,—	8 383 369 ,—
	SVEUKUPNO	25 183 495	39 207 625 ,—	23 038 179 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	82	—	82
Sveukupno	82		82

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/34

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

(2023/C 73/07)

Prihodi

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
	Glava 1 — Ukupno	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
2	RAZNI PRIHODI
2 3	POVRAT RAZNIH RASHODA	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	Glava 2 — Ukupno	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	SVEUKUPNO	66 688 838	59 427 758	52 728 079,46

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	50 228 914	44 331 556 ,—	37 369 160,06
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	2 360 500	2 355 000	1 898 581,57
	Glava 1 — Ukupno	52 589 414	46 686 556 ,—	39 267 741,63
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	5 905 000	5 242 000	5 649 044 ,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 560 000	2 170 000	2 711 584,80
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	939 424 ,—	750 202 ,—	683 640 ,—
	Glava 2 — Ukupno	9 404 424 ,—	8 162 202 ,—	9 044 268,80
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	Glava 3 — Ukupno	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	SVEUKUPNO	66 688 838 ,—	59 427 758 ,—	53 295 463,42

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	17	—	14
AD 13	—	6	—	10
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	16	—	17
AD 10	—	13	—	22
AD 9	—	15	—	10
AD 8	—	12	—	6
AD 7	—	10	—	3
AD 6	—	5	—	1
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	114	—	102
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	9	—	11
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	21	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	135	—	126
Sveukupno	135		126

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	160	148
FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I	248	248
Ukupno	408	396
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	-	-
Ukupno	408	396

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/39

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)

(2023/C 73/08)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Odobrena sredstva 2022.		Realizacija 2021.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA
2 0	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	Glava 2 — Ukupno	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Odobrena sredstva 2022.		Realizacija 2021.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066 ,—	470 525,71
1 4	RASHODI ZA OBUKU	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640 ,—	183 538,23
1 5	SOCIJALNE MJERE	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100 ,—	543 340,94
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
1 8	ŠKOLARINE	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	Glava 1 — Ukupno	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	TROŠKOVI OBRADE PODATAKA	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151 ,—	17 150,83
2 6	SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564 ,—	82 526,98
	Glava 2 — Ukupno	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	RASHODI ZA STUDIJE	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	20 805 000	20 805 000	17 790 700	13 150 700	19 454 199,27	4 154 870,98
	SVEUKUPNO	74 610 699	74 610 699	70 032 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveze)/EUR 1 781 282 359,71 (plaćanja) 2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Ukupno AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	251	—	231
Sveukupno	251		231

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/44

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
	Glava 1 — Ukupno	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
2	DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A
2 0	DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A	—	—	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	—	—	0 ,—
3	NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE
3 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE	—	—	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	—	—	0 ,—
5	NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE
5 1	NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA	p.m.	p.m.	0 ,—
5 3	PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI	p.m.	2 960 480	0 ,—
5 4	NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA	p.m.	p.m.	0 ,—
5 5	NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 5 — Ukupno	p.m.	2 960 480	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	11 211 273	13 805 510	9 381 124 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	4 400 000	4 125 000	3 968 536 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	9 000	9 000	47 855 ,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	30 000	30 000	842 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	474 000	430 000	389 055 ,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE	56 760	50 000	47 448 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	205 000	221 000	175 305 ,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	3 000	8 000	1 371 ,—
1 8	SOCIJALNA SKRB	9 000	7 500	2 028 ,—
	Glava 1 — Ukupno	5 186 760	4 880 500	4 632 440 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	55 000	44 000	83 039 ,—
2 1	RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU	447 095	392 000	564 436 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	18 320	16 000	26 902 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	26 000	37 500	39 097 ,—
2 4	POŠTARINA	6 000	6 000	2 950 ,—
	Glava 2 — Ukupno	552 415	495 500	716 424 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	STRATEGIJA, ODNOSI S DIONICIMA, UPRAVLJANJE	324 166	417 000	210 201 ,—
3 1	OSPOSOBLJAVANJE, ISTRAŽIVANJE I ANALIZA	4 235 000	4 183 500	3 078 940 ,—
3 2	OPERATIVNA PODRŠKA	912 932	868 530	743 376 ,—
	Glava 3 — Ukupno	5 472 098	5 469 030	4 032 517 ,—
5	OSTALI PROJEKTI
5 1	DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA	—	—	42 379 ,—
5 2	PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA	1 583 024	2 197 511	530 241 ,—
5 3	ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI	2 592 000	5 401 108	932 012 ,—
5 4	EUROMED POLICIJA	2 072 000	5 264 830	996 927 ,—
5 5	OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA	1 934 278	4 586 883	839 230 ,—
	Glava 5 — Ukupno	8 181 302	17 450 332	3 340 789 ,—
	SVEUKUPNO	19 392 575	28 295 362	12 722 170 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Ukupno AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	33	—	33
Sveukupno	33		33

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/49

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

(2023/C 73/10)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
9	PRIHODI
9 0	SUBVENCIJA I DOPRINOS	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
9 1	OSTALI PRIHODI	—	—	0 ,—
9 4	NAMJENSKIH PRIHODA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
	SVEUKUPNO	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	183 028 000	139 286 232	108 346 553 ,—
1 2	ZAPOŠLJAVANJE	4 365 000	2 807 279	1 350 029 ,—
1 3	MISIJE	1 310 000	982 061	300 000 ,—
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	2 400 000	436 491	1 650 730 ,—
1 5	OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE	13 897 000	7 462 085	6 540 760 ,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	900 000	1 050 000	220 000 ,—
1 7	AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA	2 430 000	1 464 430	1 650 000 ,—
	Glava 1 — Ukupno	208 330 000	153 488 578	120 058 072 ,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	17 883 560	17 702 865	12 562 633 ,—
2 1	OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE	24 000 000	21 260 000	23 350 000 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	136 250	131 809	142 100 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	7 938 900	5 160 798	4 973 477 ,—
2 4	POŠTANSKE TROŠKOVI	—	505 400	0 ,—
2 5	NON-OPERATIVNI SUSRETI	1 050 000	908 658	783 875 ,—
2 6	MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU	425 000	370 000	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	51 433 710	46 039 530	41 812 085 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	EUROPSKE STALNE SNAGE	243 835 990	179 843 775	139 541 090 ,—
3 1	VLASTITA OPREMA AGENCIJE	161 176 064	158 840 078	116 305 381 ,—
3 2	AKTIVNOSTI VRAĆANJA	83 481 316	67 805 542	57 530 491 ,—
3 3	ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA	16 518 609	15 689 600	8 971 000 ,—
3 4	JAČANJE KAPACITETA	8 039 950	20 086 170	4 253 980 ,—
3 5	AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA	2 000 000	1 070 635	779 000 ,—
3 6	DIGITALIZACIJA	24 504 712	22 133 589	22 535 431 ,—
3 7	HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA	34 369 501	28 125 361	23 458 512 ,—
3 8	OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.)	8 668 000	—	0 ,—
3 9	Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI	3 074 900	—	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	585 669 042	493 594 750	373 374 885 ,—
4	NAMJENSKI RASHODI
4 1	AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA	—	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0 ,—
	Glava 4 — Ukupno	—	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	845 432 752	693 122 858	535 245 042 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Ukupno AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	1 300	—	1 300
Sveukupno	1 300		1 300

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631		-
Ukupno	979	964
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	220	220
Ukupno	1 199	1 184

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/55

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(2023/C 73/11)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI – REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835 ,—
1 1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI – BIOCIDES	4 631 474	5 496 057	3 066 610 ,—
	Glava 1 — Ukupno	31 882 459	36 276 127	30 198 445 ,—
2	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
	Glava 2 — Ukupno	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
	Glava 3 — Ukupno	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	326 505 ,—
	Glava 5 — Ukupno	p.m.	p.m.	326 505 ,—
6	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA
6 0	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
	Glava 6 — Ukupno	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
9	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
9 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	118 509 154	116 981 740	114 539 634 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.		Odobrena sredstva 2022.		Realizacija 2021.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142 ,—	68 326 142 ,—
1 2	RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079 ,—	629 079 ,—
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	25 000	25 000	19 008	19 008	0 ,—	0 ,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180 ,—	1 723 180 ,—
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685 ,—	394 685 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407 ,—	1 482 407 ,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 1 — Ukupno	79 708 220	79 708 220	76 394 091	76 394 091	72 555 493 ,—	72 555 493 ,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786 ,—	6 812 786 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743 ,—	6 308 743 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673 ,—	281 673 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650 ,—	175 650 ,—
2 5	IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU	11 202	11 202	11 200	11 200	66 ,—	66 ,—
	Glava 2 — Ukupno	17 067 482	17 067 482	15 269 548	15 269 548	13 578 918 ,—	13 578 918 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI – UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)
3 0	UREDBA REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564 ,—	12 652 564 ,—
3 1	VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364 ,—	850 507 ,—
3 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500 ,—	591 815 ,—
	Glava 3 — Ukupno	16 645 769	16 613 237	18 146 487	17 938 444	13 732 428 ,—	14 094 886 ,—
4	OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI
4 0	OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
4 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	NAMJENSKO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 4 — Ukupno	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
5	OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE
5 0	OPERATIVNI RASHODI — DIREKTIVE O OKOLIŠU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
	Glava 5 — Ukupno	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
6	OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI
6 0	OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
	Glava 6 — Ukupno	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
9	OSTALI RASHODI – REZERVA
9 1	OSTALI RASHODI – REZERVA – BIOCIDI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	118 541 686	118 509 154	117 189 783	116 981 740	110 182 303 ,—	110 544 761 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Ukupno AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	467	—	467
Sveukupno	467		467

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023				2022
Radna mjesta ugovornog osoblja	Uredba REACH	Biocidi	ENV	Drugi poslovi	Uredba REACH	Biocidi	ENV	Drugi poslovi
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ukupno	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	3	2	0	0	13	2	—	0
Ukupno	100	17	10	14,5	107	17	13	14

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/63

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

(2023/C 73/12)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
9	PRIHODI
9 0	SUBVENCIJE I DOPRINOSI	207 176 212	193 410 773	171 376 007 ,—
9 1	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	4 348 949	3 933 571 ,—
9 2	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 — Ukupno	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—
	SVEUKUPNO	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—

RASHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	102 628 112	98 930 022 ,—	89 323 968 ,—
1 2	TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA			0 ,—
1 3	SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	1 297 700	989 000	906 254 ,—
1 4	OBUKA	175 000	150 000	129 500 ,—
1 5	OSTALI RASHODI OSOBLJA	8 009 300	7 238 200	5 999 601 ,—
1 6	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI	109 000	107 000	38 441 ,—
	Glava 1 — Ukupno	112 219 112	107 414 222 ,—	96 397 764 ,—
2	OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2 0	NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI	10 689 800	7 964 000	6 525 136 ,—
2 1	ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1 866 700	2 234 000	1 647 876 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	798 100	1 728 000	971 193 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	685 500	646 500	377 122 ,—
2 4	POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI	1 162 500	1 076 000	965 378 ,—
2 5	TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA	1 064 800	1 005 000	202 478 ,—
	Glava 2 — Ukupno	16 267 400	14 653 500	10 689 183 ,—
3	OPERATIVNE AKTIVNOSTI
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI	15 109 100	22 786 000	18 115 284 ,—
3 1	OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	42 633 600	41 255 000	39 746 688 ,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES	1 840 000	2 306 000	1 051 080 ,—
3 3	TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)	7 300 000	6 662 000	3 544 677 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	104 094 ,—
3 5	VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA	183 000	170 000	23 600 ,—
3 6	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU	p.m.	p.m.	0 ,—
3 7	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	p.m.	1 030 000	1 309 311 ,—
3 8	PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU	1 440 000	1 183 000	1 055 750 ,—
3 9	BESPOVRATNA SREDSTVA	9 884 000	—	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	78 689 700	75 692 000	64 950 484 ,—
	SVEUKUPNO	207 176 212	197 759 722 ,—	172 037 431 ,—

Plan ustrojstva

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Ukupno AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	716	—	686
Sveukupno	716		686

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta s ugovorima	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Total FG	235	235
Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka	121	71
Ukupno	356	306

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/69

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(2023/C 73/13)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
	Glava 1 — Ukupno	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
	Glava 2 — Ukupno	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
4	DOPRINOSI PROMATRAČA
4 0	DOPRINOSI PROMATRAČA	970 735	932 553	919 691 ,—
	Glava 4 — Ukupno	970 735	932 553	919 691 ,—
5	DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
5 0	DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	575 000	575 000	575 000 ,—
	Glava 5 — Ukupno	575 000	575 000	575 000 ,—
6	PRIHODI OD POSLOVANJA
6 0	PRIHODI OD POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI (1)
9 0	OSTALI PRIHODI (1)	348 774	p.m.	166 463 ,—
	Glava 9 — Ukupno	348 774	p.m.	166 463 ,—
	SVEUKUPNO	52 677 553	50 315 014	50 021 087 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	31 856 594	30 494 266	28 765 191 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA	387 948	567 499	446 797 ,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI	34 518	28 165	52 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	819 737	763 232	877 099 ,—
1 5	OBUKA	406 940	482 641	508 719 ,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	9 500	107 250	18 735 ,—
	Glava 1 — Ukupno	33 515 237	32 443 053	30 616 593 ,—
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	4 148 361	3 658 764	3 956 510 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 112 580	5 320 630	7 425 542 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	—	—	0 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	654 295	619 715	757 256 ,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	48 000	78 000	83 200 ,—
2 5	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	356 630	592 715	523 038 ,—
2 6	IZDACI ZA SASTANKE	—	—	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	12 319 866	10 269 824	12 745 546 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 1	IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE	2 914 172	3 041 707	3 712 230 ,—
3 2	PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA	3 927 739	4 560 430	5 802 829 ,—
	Glava 3 — Ukupno	6 841 911	7 602 137	9 515 059 ,—
	SVEUKUPNO	52 677 014	50 315 014	52 877 198 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	24	—	22
AD 8	—	27	—	26
AD 7	—	30	—	30
AD 6	—	19	—	20
AD 5	—	28	—	12
Ukupno AD	—	170	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	181	—	162
Sveukupno	181		162

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2023	2022
FG IV	43	32
FG III	8	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Ukupno FG	51	50
Upućeni nacionalni stručnjaci	19	19
Ukupno	70	69

(1) Razni prihodi u 2021. obuhvaćali su unutarnje namjenske prihode. Primljeni iznosi odnosili su se na sljedeće: 33 630 EUR – računovodstvene usluge za ESMA-u; 75 912 EUR – troškovi IT projekta u vezi s DRR-om za EIOPA-u; 27 047 EUR – povrat pravnih troškova od treće strane; 28 787 EUR – povrat troškova od EBA-ina osoblja; naknada troškova za službena putovanja od drugih institucija, tijela i agencija EU-a. Ti iznosi nisu preraspodijeljeni 2021., već su automatski preneseni u 2022., u kojoj su u potpunosti iskorišteni.

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/74

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(2023/C 73/14)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA
1 0	PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
	Glava 1 — Ukupno	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
3	SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA
3 0	SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA	151 338 513	244 217 661	0 ,—
	Glava 3 — Ukupno	151 338 513	244 217 661	0 ,—
4	DOPRINOS POLITIKAMA EU-a
4 0	DOPRINOS POLITIKAMA EU-a	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE
5 0	SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Glava 5 — Ukupno	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	455 845 975 ,—	530 946 114 ,—	303 156 188 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	155 156 839	144 688 050	125 733 474 ,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	1 306 507	1 261 800	368 679 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	499 294	511 027	533 289 ,—
1 5	ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	1 612 250	1 544 705	1 394 635 ,—
1 6	SOCIJALNA SKRB	650 507	679 020	516 246 ,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	18 400	18 200	1 836 ,—
	Glava 1 — Ukupno	159 243 797	148 702 802	128 548 159 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	12 601 380	16 034 757	12 136 058 ,—
2 1	OBRADA PODATAKA	38 656 304	41 803 243	38 208 289 ,—
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	3 910 000	5 067 775	4 266 181 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	7 876 023	9 934 131	8 221 092 ,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	1 435 700	1 230 744	1 297 671 ,—
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	3 702 057	4 300 177	3 165 212 ,—
2 6	ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA	5 501 375	6 068 128	4 073 590 ,—
	Glava 2 — Ukupno	73 682 839	84 438 955	71 368 093 ,—
3	RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA
3 2	OPSERVATORIJ	6 823 781	6 840 776	5 139 187 ,—
3 3	SURADNJA EU-A	33 311 738	36 391 196	29 375 324 ,—
3 4	KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA	2 118 623	1 656 447	1 695 301 ,—
3 5	RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE	14 127 350	15 313 328	15 088 759 ,—
	Glava 3 — Ukupno	56 381 492	60 201 747	51 298 571 ,—
4	DOPRINOS POLITIKAMA EU-a
4 0	PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU	5 995 990	4 567 015	4 005 940 ,—
4 2	SUFINANCIRANJE EUROPSKE ŠKOLE U ALICANTEU	10 187 855	8 828 724	8 531 029 ,—
4 3	DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – MSP	29 256 069	27 478 914	4 836 524 ,—
	Glava 4 — Ukupno	45 439 914	40 874 653	17 373 493 ,—
5	PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA
5 0	PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
	Glava 5 — Ukupno	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
10	OSTALI RASHODI
10 1	PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE	52 459 772	105 968 885	0 ,—
10 2	ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND	0 ,—	32 687 327	16 535 934 ,—
10 3	SREDSTVA REZERVIRANA ZA PRIJEBOJE	15 225 373	16 017 491	0 ,—
10 4	SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU	28 193 878	23 555 248	0 ,—
10 5	DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – FOND ZA MSP-OVE	10 061 101	4 621 086	0 ,—
	Glava 10 — Ukupno	105 940 124 ,—	182 850 037	16 535 934 ,—
	SVEUKUPNO	455 845 975 ,—	530 946 114	297 855 856 ,—

Plan zapošljavanja

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	21	11	24	12
AD 13	25	11	24	10
AD 12	17	24	22	22
AD 11	12	11	10	10
AD 10	16	14	16	14
AD 9	32	12	25	16
AD 8	46	21	28	11
AD 7	47	54	43	23
AD 6	14	285	35	325
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	231	446	228	446
AST 11	8	1	9	—
AST 10	20	2	21	2
AST 9	76	14	63	8
AST 8	27	6	50	10
AST 7	68	19	65	18
AST 6	46	11	46	20
AST 5	54	21	35	22
AST 4	37	15	48	10
AST 3	31	39	33	38
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	367	128	370	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	598	574	598	574
Sveukupno	1 172		1 172

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022	2021
FUNKCIJSKA SKUPINA IV	176,69	146,32	104,1
FUNKCIJSKA SKUPINA III	41,68	65,81	87,4
FUNKCIJSKA SKUPINA II	0,0	0,00	0,9
FUNKCIJSKA SKUPINA I	4,52	4,67	3,8
Total	228,89	216,81	196,2
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	75,0	71,60	65,1
Total	297,89	288,41	261,3

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/80

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA)

(2023/C 73/15)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2023.	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (UKLJUČUJUĆI DOPRINOS IZ INSTRUMENTA NEXTGENERATION EU (NGEU))	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
	Glava 1 — Ukupno	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA
2 0	DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	Glava 2 — Ukupno	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	SVEUKUPNO	50 336 441	42 012 956	26 976 909 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2023.	Odobrena sredstva 2022.	Realizacija 2021.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	38 437 562	32 619 776 ,—	18 530 326 ,—
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	1 929 200	1 843 400	1 562 001 ,—
	Glava 1 — Ukupno	40 366 762	34 463 176 ,—	20 092 327 ,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	4 387 000	3 530 000 ,—	3 030 000 ,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 355 000	1 912 680 ,—	1 779 884 ,—
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	405 272	238 000 ,—	416 250 ,—
	Glava 2 — Ukupno	7 147 272	5 680 680 ,—	5 226 134 ,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	Glava 3 — Ukupno	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	SVEUKUPNO	50 336 441	42 012 956 ,—	26 976 909 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	29	—	18
Ukupno AD	—	105	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	8	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	113	—	105
Sveukupno	113		105

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2023	2022
FG IV	187	170
FG III	121	109
FG II	34	40
FG I	1	5
Ukupno FG	343	324
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	-	-

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/85

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/16)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	POTPORA EUROPSKE UNIJE
1 0	POTPORA EUROPSKE UNIJE	18 360 000		18 360 000
	Glava 1 — Ukupno	18 360 000		18 360 000
2	OSTALI PRIHODI
2 0	PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.		p.m.
2 1	PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA	p.m.		p.m.
2 2	PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA	10 000		10 000
2 3	NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)	p.m.		p.m.
2 4	DAROVI I OSTAVŠTINE	p.m.		p.m.
2 5	PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.		p.m.
	Glava 2 — Ukupno	10 000		10 000
3	PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)
3 0	PLAĆANJA S ISLANDA	26 220		26 220
3 1	PLAĆANJA IZ NORVEŠKE	438 200		438 200
3 2	DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE	p.m.		p.m.
3 3	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	p.m.		p.m.
	Glava 3 — Ukupno	464 420		464 420
	SVEUKUPNO	18 834 420		18 834 420

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.		Izmjena proracuna br. 1		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	PLAĆE I DAVANJA	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	OBUKA	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	VANJSKE USLUGE	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	PRIMANJA I DOGAĐANJA	15 500	15 500			15 500	15 500
	Glava 1 — Ukupno	11 679 320	11 679 320			11 679 320	11 679 320
2	INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	247 500	247 500			247 500	247 500
2 4	POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	ADMINISTRATIVNI SASTANCI	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 2 — Ukupno	1 849 600	1 849 600			1 849 600	1 849 600
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI	391 000	391 000			391 000	391 000
3 1	SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA	839 000	839 000		– 100 000	839 000	739 000
3 3	SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA	1 892 000	1 892 000		–10 000	1 892 000	1 882 000
3 4	UČENJE I ZAPOŠLJIVOST	1 573 500	1 573 500		– 290 000	1 573 500	1 283 500
3 5	KOMUNIKACIJA	610 000	610 000			610 000	610 000
	Glava 3 — Ukupno	5 305 500	5 305 500		– 400 000	5 305 500	4 905 500
	SVEUKUPNO	18 834 420	18 834 420		– 400 000	18 834 420	18 434 420

Plan zapošljavanja

Funkcijske grupe i platni razredi
	2022		2021
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	8	83	9	82
Sveukupno	91		91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Ukupno FG	25	25
Upućeni nacionalni stručnjaci	4	4
Ukupno	29	29

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/91

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/17)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.		Izmjena proracuna br. 1		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Glava 2 — Ukupno	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	SVEUKUPNO	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.		Izmjena proracuna br. 1		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	SOCIJALNE MJERE	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	VANJSKE USLUGE	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	Glava 1 — Ukupno	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	Glava 2 — Ukupno	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA
3 1	ODRŽIVOST	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	NADZOR	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	ZAŠTITA I SIGURNOST	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	STRATEŠKA POTPORA	498 555	496 555			498 555	496 555
	Glava 3 — Ukupno	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA
4 1	POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	MODULI SUSTAVA THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	RAZNO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	SVEUKUPNO	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Plan rasporeda

Funkcijske grupe i platni razredi
	2022		2021
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Ukupno AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	3	209	3	209
Sveukupno	212		212

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/96

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 73/18)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
9	PRIHODI
9 0	SUBVENCIJA I DOPRINOS	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	OSTALI PRIHODI	—		—
9 4	NAMJENSKIH PRIHODA	p.m.		p.m.
	Glava 9 — Ukupno	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	SVEUKUPNO	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	ZAPOŠLJAVANJE	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	MISIJE	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	301 641	134 850	436 491
1 5	OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	SOCIJALNE USLUGE	900 000	150 000	1 050 000
1 7	AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Glava 1 — Ukupno	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	131 809		131 809
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	POŠTANSKE TROŠKOVI	505 400		505 400
2 5	NON-OPERATIVNI SUSRETI	908 658		908 658
2 6	MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU	448 000	–78 000	370 000
	Glava 2 — Ukupno	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	EUROPSKE STALNE SNAGE	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	VLASTITA OPREMA AGENCIJE	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	AKTIVNOSTI VRAĆANJA	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	JAČANJE KAPACITETA	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	POSEBNI PROJEKTI	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.)	2 318 598	–2 318 598
3 9	POSEBNI PROJEKTI	—		—
	Glava 3 — Ukupno	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	NAMJENSKI RASHODI
4 1	AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Glava 4 — Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2022		2021
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Ukupno AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	1 300	—	1 050
Sveukupno	1 300		1 050

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631	-	-
Ukupno	964	730
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	220	220
Ukupno	1 184	950

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/102

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2023/C 73/19)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	30 137 001	–15 539	30 121 462
	Glava 1 — Ukupno	30 137 001	–15 539	30 121 462
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	18 685 999		18 685 999
	Glava 2 — Ukupno	18 685 999		18 685 999
4	DOPRINOSI PROMATRAČA
4 0	DOPRINOSI PROMATRAČA	933 034	– 481	932 553
	Glava 4 — Ukupno	933 034	– 481	932 553
5	DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
5 0	DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	575 000		575 000
	Glava 5 — Ukupno	575 000		575 000
6	PRIHODI OD POSLOVANJA
6 0	PRIHODI OD POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Glava 6 — Ukupno	p.m.		p.m.
9	OSTALI PRIHODI (1)
9 0	OSTALI PRIHODI (1)	p.m.		p.m.
	Glava 9 — Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	50 331 034	–16 020	50 315 014

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2022.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	30 510 286	–16 021	30 494 265
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA	567 499		567 499
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI	28 165		28 165
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	763 232		763 232
1 5	OBUKA	482 641		482 641
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	107 250		107 250
	Glava 1 — Ukupno	32 459 073	–16 021	32 443 052
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 658 764		3 658 764
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 320 630		5 320 630
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	—		—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	619 715		619 715
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	78 000		78 000
2 5	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	592 715		592 715
2 6	IZDACI ZA SASTANKE	—		—
	Glava 2 — Ukupno	10 269 824		10 269 824
3	RASHODI POSLOVANJA
3 1	IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE	3 041 707		3 041 707
3 2	PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA	4 560 430		4 560 430
	Glava 3 — Ukupno	7 602 137		7 602 137
	SVEUKUPNO	50 331 034	–16 021	50 315 013

Plan radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2022		2021
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	6
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	22	—	22
AD 8	—	26	—	26
AD 7	—	30	—	21
AD 6	—	20	—	20
AD 5	—	12	—	20
Ukupno AD	—	151	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	162	—	162
Sveukupno	162		162

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2022	2021
FG IV	32	32
FG III	18	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Ukupno FG	50	50
Upućeni nacionalni stručnjaci	19	19
Ukupno	69	69

(1) Osim prethodno navedenih iznosa, u proračunskoj godini 2022. EBA je do 4. 12. 2022. primila 550 164 EUR unutarnjih namjenskih prihoda (C4). Ti su prihodi uglavnom bili od EIOPA-e i ESMA-e za pružene usluge: 103 000 EUR za računovodstvene usluge na proračunskoj liniji 1100 i 444 000 EUR za razvoj informacijske tehnologije za smanjenje rizika od katastrofa (engl. Disaster Risk Reduction - DRR) na proračunskoj liniji 3220. Od tih iznosa dosad je tijekom 2022. preraspodijeljeno 15 348 EUR. Na proračunskim linijama 1410, 1420 i 2410 primljeno je ukupno 2 856 EUR za nadoknadu troškova. Dodatni interni namjenski prihodi fakturirani su, među ostalima, Glavnoj upravi REFORM za Akademiju za nadzor digitalnih financija EU-a (EU SDFA), ali još nisu primljeni, Na svim proračunskim linijama na rashodovnoj strani mogu se primati namjenski prihodi.

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/108

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/20)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2023.		Izmjena proracuna br. 1		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA
2 0	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Glava 2 — Ukupno	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2023.		Izmjena proracuna br. 1		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	RASHODI ZA OBUKU	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	SOCIJALNE MJERE	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠKOLARINE	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Glava 1 — Ukupno	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	TROŠKOVI OBRADE PODATAKA	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Glava 2 — Ukupno	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	RASHODI ZA STUDIJE	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA	—	—			—	—
3 3	ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 3 — Ukupno	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	SVEUKUPNO	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveze)/EUR 1 781 282 359,71 (plaćanja) 2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Ukupno AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	267	—	231
Sveukupno	267		231

28.2.2023

Službeni list Europske unije

C 73/113

Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 1

(2023/C 73/21)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2023.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
9	PRIHODI
9 0	SUBVENCIJE I DOPRINOSI	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	OSTALI DOPRINOSI	p.m.		p.m.
9 2	OSTALI PRIHODI	p.m.		p.m.
	Glava 9 — Ukupno	207 176 212	1 030 000	208 206 212
	SVEUKUPNO	207 176 212	1 030 000	208 206 212

RASHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2023.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	102 628 112		102 628 112
1 2	TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA
1 3	SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	1 297 700		1 297 700
1 4	OBUKA	175 000		175 000
1 5	OSTALI RASHODI OSOBLJA	8 009 300		8 009 300
1 6	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI	109 000		109 000
	Glava 1 — Ukupno	112 219 112		112 219 112
2	OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2 0	NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI	10 689 800		10 689 800
2 1	ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1 866 700		1 866 700
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	798 100		798 100
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	685 500		685 500
2 4	POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI	1 162 500		1 162 500
2 5	TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA	1 064 800		1 064 800
	Glava 2 — Ukupno	16 267 400		16 267 400
3	OPERATIVNE AKTIVNOSTI
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI	15 109 100		15 109 100
3 1	OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	42 633 600		42 633 600
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES	1 840 000		1 840 000
3 3	TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA	183 000		183 000
3 6	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU	1 440 000		1 440 000
3 9	BESPOVRATNA SREDSTVA	9 884 000		9 884 000
	Glava 3 — Ukupno	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	SVEUKUPNO	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Plan ustrojstva

Funkcijske grupe i platni razredi
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Ukupno AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	716	—	686
Sveukupno	716		686

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta s ugovorima	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Total FG	235	235
Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka	121	71
Ukupno	356	306

		ISSN 1977-1088
Službeni list Europske unije		C 73

Hrvatsko izdanje	Informacije i objave	Godište 66. 28. veljače 2023.

Sadržaj		Stranica
	IV. Obavijesti
	OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE
2023/C 73/01	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)	1
2023/C 73/02	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za lijekove (EMA)	7
2023/C 73/03	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	13
2023/C 73/04	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	19
2023/C 73/05	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)	24
2023/C 73/06	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)	30
2023/C 73/07	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)	34
2023/C 73/08	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)	39
2023/C 73/09	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	44
2023/C 73/10	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	49
2023/C 73/11	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za kemikalije (ECHA)	55
2023/C 73/12	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	63
2023/C 73/13	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	69
2023/C 73/14	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	74
2023/C 73/15	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA)	80
2023/C 73/16	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1	85
2023/C 73/17	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1	91
2023/C 73/18	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2	96
2023/C 73/19	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2	102
2023/C 73/20	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA) – Amandman proračunu br. 1	108
2023/C 73/21	Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) – Amandman proračunu br. 1	113