ISSN 1977-1088
Službeni list
Europske unije
C 162
Hrvatsko izdanje
Informacije i objave
Godište 65.
13. travnja 2022.
|
ISSN 1977-1088 |
||
|
Službeni list Europske unije |
C 162 |
|
|
|
||
|
Hrvatsko izdanje |
Informacije i objave |
Godište 65. |
|
Sadržaj |
Stranica |
|
|
|
IV. Obavijesti |
|
|
2022/C 162/01 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022. |
|
|
2022/C 162/02 |
||
|
2022/C 162/03 |
||
|
2022/C 162/04 |
|
HR |
|
IV. Obavijesti
|
13.4.2022 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 162/1 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022.
(2022/C 162/01)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2022. |
Proračunska godina 2021. |
Proračunska godina 2020. |
|
1 |
PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
|||
|
1 0 |
PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
8 035 882 |
3 122 750 |
1 957 889 ,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
8 035 882 |
3 122 750 |
1 957 889 ,— |
|
2 |
DOPRINOS EU-a |
|||
|
2 0 |
DOPRINOS EU-a |
26 278 423 |
27 061 160 |
27 560 000 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
26 278 423 |
27 061 160 |
27 560 000 ,— |
|
3 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
|||
|
3 0 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
656 721 |
693 999 |
672 283 ,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
656 721 |
693 999 |
672 283 ,— |
|
6 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
|||
|
6 0 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
|
Glava 6 - Ukupno |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
9 |
OSTALI PRIHODI |
|||
|
9 0 |
OSTALI PRIHODI |
|
0 |
0 ,— |
|
9 9 |
OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE |
|
0 |
0 ,— |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
|
0 |
0 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
34 981 026 |
30 887 909 |
30 200 172 ,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2022. |
Odobrena sredstva 2021. |
Realizacija 2020. |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E |
||||||
|
1 1 |
PLAĆE I NAKNADE |
20 535 500 |
20 535 500 |
20 311 909 |
20 311 909 |
20 332 950 ,— |
20 332 950 ,— |
|
1 2 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA |
147 000 |
147 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA |
10 000 |
10 000 |
46 000 |
46 000 |
6 000 ,— |
6 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
75 000 |
75 000 |
197 000 |
197 000 |
150 464 ,— |
150 464 ,— |
|
1 5 |
OSPOSOBLJAVANJE |
150 000 |
150 000 |
240 000 |
240 000 |
22 132 ,— |
22 132 ,— |
|
1 6 |
VANJSKE USLUGE |
220 000 |
220 000 |
177 000 |
177 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
PRIJEMI I REPREZENTACIJA |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
200 ,— |
200 ,— |
|
1 8 |
SOCIJALNA SKRB |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
21 160 500 |
21 160 500 |
20 994 909 |
20 994 909 |
20 511 746 ,— |
20 511 746 ,— |
|
2 |
ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
1 021 290 |
1 021 290 |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 184 727 ,— |
1 184 727 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA |
976 653 |
976 653 |
755 000 |
755 000 |
852 649 ,— |
852 649 ,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
36 000 |
36 000 |
90 000 |
90 000 |
31 880 ,— |
31 880 ,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
34 000 |
34 000 |
47 000 |
47 000 |
57 094 ,— |
57 094 ,— |
|
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
115 000 |
115 000 |
185 000 |
185 000 |
127 718 ,— |
127 718 ,— |
|
2 5 |
IZDATCI ZA SASTANKE |
0 ,— |
0 ,— |
— |
— |
532 ,— |
532 ,— |
|
2 6 |
TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 7 |
INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE |
5 000 |
5 000 |
— |
— |
4 123 ,— |
4 123 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
2 187 943 ,— |
2 187 943 ,— |
2 122 000 |
2 122 000 |
2 258 723 ,— |
2 258 723 ,— |
|
3 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA |
||||||
|
3 0 |
RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA |
2 465 538 |
2 465 538 |
2 414 315 |
2 414 315 |
3 356 371 ,— |
3 356 371 ,— |
|
3 1 |
OSTALI RASHODI POSLOVANJA |
1 131 163 |
1 131 163 |
2 430 935 |
2 430 935 |
2 105 133 ,— |
2 105 133 ,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
3 596 701 |
3 596 701 |
4 845 250 |
4 845 250 |
5 461 504 ,— |
5 461 504 ,— |
|
4 |
RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA (1) |
||||||
|
4 1 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-e (NAKNADA I PRISTOJBI) |
5 106 155 |
5 106 155 |
2 122 750 |
2 122 750 |
1 956 910 ,— |
1 452 279 ,— |
|
4 2 |
ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI) |
433 057 |
433 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 3 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - Rashodi poslovanja - strateška izvješća (NAKNADA I PRISTOJBI) |
2 252 298 |
2 252 298 |
1 000 000 |
1 000 000 |
342 034 ,— |
341 744 ,— |
|
4 4 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - Ostali rashodi poslovanja (NAKNADA I PRISTOJBI) |
244 372 |
244 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
8 035 882 |
8 035 882 |
3 122 750 |
3 122 750 |
2 298 944 ,— |
1 794 023 ,— |
|
5 |
RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE |
||||||
|
5 0 |
UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE |
830 735 |
830 735 |
742 769 |
742 769 |
473 355 ,— |
317 815 ,— |
|
|
Glava 5 - Ukupno |
830 735 |
830 735 |
742 769 |
742 769 |
473 355 ,— |
317 815 ,— |
|
9 |
RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI |
||||||
|
9 9 |
OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
SVEUKUPNO |
35 811 761 ,— |
35 811 761 ,— |
31 827 678 |
31 827 678 |
31 004 272 ,— |
30 343 811 ,— |
Sistematizacija radnih mjesta
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
22 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
29 |
|
AD 8 |
— |
22 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
|
Ukupno AD |
— |
119 |
— |
116 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
— |
154 |
— |
151 |
|
Sveukupno |
154 |
151 |
||
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
16 |
16 |
|
FG III |
12 |
12 |
|
FG II |
8 |
8 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Ukupno |
36 |
36 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
4 |
4 |
|
Ukupno |
40 |
40 |
(1) Od 2022. izmijenjena je struktura proračuna za aktivnosti povezane s naknadama – vidjeti poglavlja od 4 1 do 4 4
|
13.4.2022 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 162/8 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2022.
(2022/C 162/02)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2022. |
Proračunska godina 2021. |
Proračunska godina 2020. |
|
1 |
DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
|||
|
1 0 |
DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
46 998 000 |
40 229 529 |
30 382 852 ,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
46 998 000 |
40 229 529 |
30 382 852 ,— |
|
2 |
SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
|||
|
2 0 |
SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
9 897 000 |
5 070 471 |
603 148 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
9 897 000 |
5 070 471 |
603 148 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
56 895 000 |
45 300 000 |
30 986 000 ,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2022. |
Proračunska godina 2021. |
Proračunska godina 2020. |
|
1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
|||
|
1 1 |
PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA |
44 800 000 |
34 730 000 |
24 316 588,59 |
|
1 2 |
RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU |
2 700 000 |
2 474 000 |
1 256 288,64 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
47 500 000 |
37 204 000 |
25 572 877,23 |
|
2 |
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
|||
|
2 1 |
RASHODI ZA ZGRADE |
3 655 000 |
3 088 000 |
2 888 324,37 |
|
2 2 |
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) |
1 830 000 |
2 091 000 |
1 068 440,97 |
|
2 3 |
POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA |
400 000 |
591 500 |
154 946,42 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
5 885 000 |
5 770 500 |
4 111 711,76 |
|
3 |
RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
|||
|
3 1 |
RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
3 510 000 |
2 325 500 |
799 659,87 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
3 510 000 |
2 325 500 |
799 659,87 |
|
|
SVEUKUPNO |
56 895 000 |
45 300 000 |
30 484 248,86 |
Sistematizacija radnih mjesta 1
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 13 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 12 |
— |
18 |
— |
18 |
|
AD 11 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AD 8 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
16 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
|
Ukupno AD |
— |
129 |
— |
116 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
— |
142 |
— |
129 |
|
Sveukupno |
142 |
129 |
||
Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
272 |
266 |
|
FG III |
116 |
101 |
|
FG II |
36 |
36 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ukupno |
424 |
403 |
|
13.4.2022 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 162/13 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022.
(2022/C 162/03)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2022. |
Proračunska godina 2021. |
Proračunska godina 2020. |
|
9 |
PRIHODI |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIJE I DOPRINOSI |
192 380 773 |
174 377 346 |
156 440 920 ,— |
|
9 1 |
OSTALI DOPRINOSI |
p.m. |
3 933 571 |
2 965 556 ,— |
|
9 2 |
OSTALI PRIHODI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
192 380 773 |
178 310 917 |
159 406 476 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
192 380 773 |
178 310 917 |
159 406 476 ,— |
RASHOD
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2022. |
Proračunska godina 2021. |
Proračunska godina 2020. |
|
1 |
OSOBLJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE |
94 581 073 |
87 906 825 |
81 993 672 ,— |
|
1 2 |
TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
989 000 |
1 052 000 |
989 179 ,— |
|
1 4 |
OBUKA |
150 000 |
130 000 |
109 526 ,— |
|
1 5 |
OSTALI RASHODI OSOBLJA |
7 238 200 |
6 892 000 |
5 640 408 ,— |
|
1 6 |
TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI |
107 000 |
74 500 |
51 807 ,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
103 065 273 |
96 055 325 |
88 784 592 ,— |
|
2 |
OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
|||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI |
7 964 000 |
7 851 000 |
6 820 915 ,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
2 234 000 |
1 780 000 |
1 619 981 ,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
1 728 000 |
1 026 000 |
865 120 ,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
646 500 |
457 000 |
327 998 ,— |
|
2 4 |
POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI |
1 076 000 |
953 000 |
836 400 ,— |
|
2 5 |
TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA |
1 005 000 |
487 000 |
93 470 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
14 653 500 |
12 554 000 |
, ,— |
|
3 |
OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
22 786 000 |
22 623 500 |
13 534 036 ,— |
|
3 1 |
OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
41 255 000 |
35 070 000 |
33 510 102 ,— |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES |
2 306 000 |
1 150 000 |
903 706 ,— |
|
3 3 |
TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) |
6 662 000 |
4 235 000 |
3 839 749 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
150 000 |
0 ,— |
|
3 5 |
VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA |
170 000 |
60 000 |
18 873 ,— |
|
3 6 |
OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU |
p.m. |
p.m. |
1 413 551 ,— |
|
3 7 |
OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA |
p.m. |
5 413 092 |
2 529 952 ,— |
|
3 8 |
PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU |
1 183 000 |
1 000 000 |
45 588 ,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
74 662 000 |
69 701 592 |
55 795 557 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
192 380 773 |
178 310 917 |
, ,— |
Plan ustrojstva
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 9 |
— |
43 |
— |
51 |
|
AD 8 |
— |
83 |
— |
85 |
|
AD 7 |
— |
193 |
— |
152 |
|
AD 6 |
— |
285 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
31 |
|
Ukupno AD |
— |
654 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
32 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
— |
686 |
— |
615 |
|
Sveukupno |
686 |
615 |
||
Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta s ugovorima |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
59 |
52 |
|
FG III |
118 |
121 |
|
FG II |
58 |
62 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
235 |
235 |
|
Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka |
71 |
71 |
|
Ukupno |
306 |
306 |
|
13.4.2022 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 162/19 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2022.
(2022/C 162/04)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2022. |
Proračunska godina 2021. |
Proračunska godina 2020. |
|
2 |
PRIHODI |
|||
|
2 0 |
DOPRINOSI EU-A |
296 508 265 |
263 942 995 |
233 384 343 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
296 508 265 |
263 942 995 |
233 384 343 ,— |
|
3 |
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
3 763 102 |
4 009 151 ,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
p.m. |
3 763 102 |
4 009 151 ,— |
|
4 |
OSTALI DOPRINOSI |
|||
|
4 0 |
FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE |
|
|
|
|
|
Glava 4 - Ukupno |
|
|
|
|
6 |
OSTALI PRIHODI |
|||
|
6 0 |
OSTALI PRIHODI |
|
|
20 234,79 |
|
|
Glava 6 - Ukupno |
|
|
20 234,79 |
|
|
SVEUKUPNO |
296 508 265 |
267 706 097 |
237 413 728,79 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2022. |
Odobrena sredstva 2021. |
Realizacija 2020. |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
PLAĆE I NAKNADE |
41 250 399 |
41 250 399 |
31 695 824 |
31 695 824 |
25 252 091,60 |
25 252 091,60 |
|
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM |
1 059 446 |
1 059 446 |
776 000 |
776 000 |
81 061,94 |
68 335,66 |
|
1 3 |
IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA |
660 000 |
660 000 |
366 500 |
366 500 |
144 873,13 |
144 873,13 |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
2 232 374 |
2 232 374 |
2 005 854 |
2 005 854 |
1 167 797,27 |
1 086 113,74 |
|
1 5 |
OBUKA |
600 000 |
600 000 |
933 000 |
933 000 |
677 138,93 |
230 462,35 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
45 802 219 |
45 802 219 |
35 777 178 |
35 777 178 |
27 322 962,87 |
26 781 876,48 |
|
2 |
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
||||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
3 920 000 |
3 920 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 221 664,17 |
1 200 015,08 |
|
2 1 |
KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 130 503,95 |
1 461 586,90 |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
289 000 |
289 000 |
72 000 |
72 000 |
507 455,56 |
42 448,85 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
1 857 450 |
1 857 450 |
1 005 100 |
1 005 100 |
680 513,05 |
478 978,40 |
|
2 4 |
POŠTARINA |
40 000 |
40 000 |
16 000 |
16 000 |
15 000 ,— |
9 562,16 |
|
2 5 |
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE |
709 000 |
709 000 |
220 400 |
220 400 |
9 293,89 |
9 293,89 |
|
2 6 |
INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI |
548 000 |
548 000 |
1 524 979 |
1 524 979 |
724 151,37 |
406 795,01 |
|
2 7 |
VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE |
8 346 992 |
8 346 992 |
8 509 500 |
8 509 500 |
6 432 349,96 |
1 914 251,61 |
|
2 8 |
KORPORATIVNA SIGURNOST |
4 260 000 |
4 260 000 |
3 149 521 |
3 149 521 |
3 495 697,35 |
1 477 131,49 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
24 070 442 |
24 070 442 |
19 797 500 |
19 797 500 |
17 216 629,30 |
7 000 063,39 |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA |
101 980 000 |
90 631 951 |
74 962 000 |
36 232 330 |
59 143 372,81 |
38 535 606,51 |
|
3 1 |
APLIKACIJE |
136 741 806 |
127 389 643 |
73 130 102 |
170 107 764 |
74 497 303,84 |
146 070 156,89 |
|
3 8 |
AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE |
11 045 931 |
8 614 010 |
12 847 000 |
5 791 325 |
7 399 102,58 |
5 982 680,98 |
|
3 9 |
PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI |
0 |
0 |
p.m. |
p.m. |
0 |
0 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
249 767 737 |
226 635 604 |
160 939 102 |
212 131 419 |
141 039 779,23 |
190 588 444,38 |
|
|
SVEUKUPNO |
319 640 398 |
296 508 265 |
216 513 780 |
267 706 097 |
185 579 371,40 |
224 370 384,25 |
Plan radnih mjesta
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
16 |
|
AD 8 |
— |
32 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
36 |
— |
26 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
43 |
|
Ukupno AD |
— |
162 |
— |
160 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST 5 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
53 |
— |
53 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
— |
215 |
— |
213 |
|
Sveukupno |
215 |
213 |
||
Vanjsko osoblje
|
Ugovorni djelatnici |
2022 |
2021 |
|
Funkcijska skupina IV |
108 |
83 |
|
Funkcijska skupina III |
58 |
47 |
|
Funkcijska skupina II |
1 |
2 |
|
Funkcijska skupina I |
|
|
|
Ukupno |
167 |
132 |
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
|
|
|
Ukupno |
11 |
11 |