ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 239
European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.
20. srpnja 2020.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europski parlament

2020/C 239/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju — Dio I.: Europski parlament — Financijska godina 2019.

1

HR

 

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

20.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 239/1

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU

DIO I.: EUROPSKI PARLAMENT

FINANCIJSKA GODINA 2019.

(2020/C 239/01)

SADRŽAJ

UVOD 2

I.

 PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA U 2019. 2

II.

 RAZVOJ DIJELA 1. PRORAČUNA EU-A U OKVIRU NASLOVA 5. (PRORAČUN PARLAMENTA) TIJEKOM POSLJEDNJIH PET GODINA VFO-A 2014. – 2020. 3

III.

 IZVRŠENJE PRORAČUNA U 2019. 4

A.

 Početni proračun i izmjene proračuna 6

B.

 Obveze i plaćanja 6

C.

 Prijenosi iz 2019. u 2020. 6

D.

 Korištenje prijenosa iz 2018. u 2019. 6

E.

 Prihodi 7

F.

 Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda 7

G.

 Ukidanja odobrenih sredstava za godinu 8

H.

 Prijenosi 8

I.

 Izvršenje proračuna po poglavljima 9
POPIS TABLICA I GRAFIČKIH PRIKAZA 11
PRILOZI 11

PRILOG I.

 – Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2019. 12

PRILOG II.

 – Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2019. 20

PRILOG III.

 – Korištenje odobrenih sredstava tijekom 2019. 24

PRILOG IV.

 – Korištenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine 32

PRILOG V.

 – Korištenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prihoda 39

PRILOG VI.

 – Prihodi u 2019. 47

PRILOG VII.

 – Projekt ADENAUER II – ključne brojke 50

UVOD

1.

 U ovom se izvješću analizira proračunsko i financijsko upravljanje Europskog parlamenta tijekom financijske godine 2019. Opisuju se način korištenja financijskih sredstava kao i zbivanja koja su tijekom godine značajno utjecala na aktivnosti.

2.

 Ovo je izvješće sastavljeno u skladu s člankom 249. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”). Analiza se temelji na privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji koju je sastavio računovodstveni službenik.

I.   PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA U 2019.

3.

 Zbog europskih je izbora održanih u svibnju 2019. godina za Parlament bila podijeljena u dva dijela: u prvom je dijelu naglasak bio na donošenju zakonodavstva, a u drugom na započinjanju novog parlamentarnog saziva.

4.

 Na izbore je izašlo više od 50 % građana EU-a s pravom glasa, što je najveći odaziv u 20 godina, a ujedno je i prvi put od prvih neposrednih izbora 1979. da je zabilježeno povećanje odaziva. Toj pozitivnoj promjeni doprinijela je i izborna i informativna kampanja Parlamenta.

5.

 Prije kraja zakonodavnog saziva intenzivirao se zakonodavni rad u Parlamentu te je krajem 2018. i početkom 2019. podnesen velik broj zakonodavnih predmeta. Među ključnim zakonodavnim aktima bili su novi propisi u raznim područjima, kao što su plastika, cestovna sigurnost i autorska prava.

6.

 Deveti saziv Europskog parlamenta konstituiran je 2. srpnja 2019. Udio novih zastupnika bio je 61 %, znatno više nego u proteklim sazivima i više od očekivanih 50 %, što je brojka na temelju koje je definiran proračun Parlamenta za 2019.

7.

 Novi parlament sastoji se od sedam klubova zastupnika, jednog manje u odnosu na prethodni saziv.

8.

 Priprema za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (Brexit) nastavila je znatno utjecati na tajništva odbora, službe za istraživanje i horizontalne službe političkih glavnih uprava Parlamenta.

9.

 Činjenica da je datum Brexita tijekom 2019. odgođen nekoliko puta imala je snažan učinak na proračun Parlamenta za 2019. Početni proračun definiran je uz pretpostavku da će do Brexita doći 30. ožujka 2019. Europsko vijeće donijelo je 22. ožujka 2019. odluku o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UFEU-a do 22. svibnja 2019. Na posebnom sastanku na vrhu održanom 10. travnja 2019. čelnici EU-a dogovorili su se o produljenju do kraja listopada 2019. Europsko vijeće 29. listopada donijelo je odluku o odgodi datuma Brexita do 31. siječnja 2020.

10.

 Europski izbori morali su se održati i u Ujedinjenoj Kraljevini te je Parlament svoju komunikacijsku kampanju provodio i u toj zemlji. Plaće i naknade britanskih zastupnika i njihovih asistenata isplaćivale su se dulje no što je prvotno predviđeno. Predložena su dva uzastopna nacrta izmjene proračuna kako bi se, među ostalim, riješilo pitanje neposrednih financijskih posljedica povlačenja, no proračunsko tijelo nije ih moglo usvojiti zbog prigovora u drugim područjima.

11.

 Zbog navedenih događaja u proračunu Parlamenta bilo je potrebno znatno više proračunskih prijenosa u znatno većem iznosu. Pojedinosti o tome iznesene su u dijelu H ovog izvješća.

12.

 Nastavila se racionalizacija i modernizacija ključnih područja uprave Parlamenta (politika upravljanja nekretninama; modernizacija IT-a; okolišna i kadrovska politika). U kontekstu Strateškog izvršnog okvira, upravljačkog alata koji usmjerava rad Europskog parlamenta u tom procesu modernizacije, prešlo se s projekata iz razdoblja 2017. – 2019. na budući skup strateških zadaća za razdoblje 2019. – 2021.

13.

 Dana 11. ožujka 2019. Predsjedništvo je prihvatilo novi pristup za buduće prijedloge u pogledu tržišta nekretnina za urede za vezu i prostore centara Europa Experience. Parlament bi trebao predvoditi međuinstitucijsku suradnju u tom području.

14.

 Tijekom 2019. nastavilo se planiranje u vezi s nekretninama za Pariz i Rim, a započelo je za Varšavu, Prag, Stockholm i Helsinki. Za Dublin je u kolovozu 2019. pokrenut pregovarački postupak nabave. U Copenhagenu je otvoren novi centar Europa Experience. U Tallinnu su provedeni infrastrukturni radovi.

15.

 Kada je riječ o Kući Jeana Monneta u Bazochesu (Francuska), u listopadu 2019. započeto je istraživanje lokalnog tržišta u svrhu kupnje zemljišta s kućom na susjednoj parceli. Pokrenute su arhitektonske studije za tu strukturu i dobivena je građevinska dozvola. Natječaj za građevinske radove objavljen je u prosincu 2019.

16.

 Završni radovi na zgradi Montoyer 63 u Bruxellesu dovršeni su 2019. te se zgrada počela koristiti.

17.

 Projekt Adenauer II glavni je faktor politike nekretnina Parlamenta u Luxembourgu. Zahvaljujući novoj zgradi Adenauer II aktivnosti u Luxembourgu konsolidirat će se u jednom građevinskom kompleksu u cilju racionalizacije troškova. Dovršetak radova planiran je za kraj lipnja 2023. Krajem 2019. počeli su se koristiti prvi dijelovi zgrade. Nakon odluke Predsjedništva od 6. srpnja 2015., odluka o budućnosti stare zgrade Adenauer odgođena je za početak saziva koji je počeo u srpnju 2019. Kao i prethodnih godina, Odbor za proračune odobrio je 2019. skupni prijenos za pretfinanciranje projekta. Taj je prijenos iznosio oko 31 milijun EUR (vidi dio III. H o prijenosima). U skladu s trećom preporukom iz tematskog izvješća br. 34/2019 Revizorskog suda o uredskom smještaju institucija EU-a, ovom je izvješću priložen detaljan pregled financiranja projekta zgrade ADENAUER II (Prilog VII.).

18.

 Sustav financijskog upravljanja (FMS) Parlamenta uspješno je dovršen 2019. te se počeo upotrebljavati za financijsku godinu 2020. Modernizacija IT-a nastavljena je obnovom zastarjelog hardvera i važnim brojem strateških projekata u području e-Parlamenta i mobilnog okruženja za zastupnike i osoblje.

19.

 Europski parlament koristi sustav Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (EMAS), instrument upravljanja Europske unije za privatne i javne organizacije u cilju evaluacije i poboljšanja njihova utjecaja na okoliš u skladu s Uredbom o EMAS-u 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Od prosinca 2007. Europski parlament registriran je u sustavu EMAS na svim trima mjestima rada.

20.

 Nakon revizije Pravilnika o osoblju i usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020., zaključen je međuinstitucijski sporazum prema kojemu je predviđeno smanjenje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta svake institucije za 1 % godišnje tijekom pet godina. Zbog specifičnih novih potreba u Parlamentu, mjere za smanjenje broja radnih mjesta produljene su na još jednu godinu do 2020. Za 2019. ukinuto je ukupno 50 radnih mjesta u planu radnih mjesta. Broj privremenih radnih mjesta klubova zastupnika porastao je za 32 radna mjesta, a broj drugih privremenih radnih mjesta za 5, dok se broj stalnih radnih mjesta smanjio za 87 mjesta.

21.

 Rad na višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021.–2027. nastavio se tijekom cijele 2019. godine. Dana 10. listopada 2019. Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj je potvrdio i ažurirao svoj pregovarački mandat za prihodovnu i rashodovnu stranu VFO-a te je pozvao na to da se odmah započne s međuinstitucijskim pregovorima. Dogovor nije postignut 2019.

II.   RAZVOJ DIJELA 1. PRORAČUNA EU-A U OKVIRU NASLOVA 5. (PRORAČUN PARLAMENTA) TIJEKOM POSLJEDNJIH PET GODINA VFO-A 2014. – 2020.

Povećanje proračuna u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom

Godina

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Proračun EP-a (u milijunima EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Naslov 5. VFO-a (u milijunima EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Udio proračuna EP-a u naslovu 5.

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   IZVRŠENJE PRORAČUNA U 2019.

22.

 Konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2019. iznosila su 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % naslova 5. višegodišnjeg financijskog okvira (3). U tablici 1. prikazan je pregled izvršenja proračuna Parlamenta u financijskoj godini 2019.

Tablica 1.

Korištenje odobrenih sredstava

Vrsta odobrenih sredstava

Odobrena sredstva 2019.

Odobrena sredstva 2018.

Promjena

(EUR ili %)

(EUR ili %)

2019./2018.

Odobrena sredstva

 

 

 

Početna odobrena sredstva

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Konačna odobrena sredstva

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Izvršenje u godini

 

 

 

Obveze

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Kao % konačnih sredstava

98,8  %

99,2  %

—

Plaćanja

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Kao % obveza

86,1  %

84,6  %

—

Prijenosi u sljedeću godinu

 

 

 

Automatski prijenosi u sljedeću godinu (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Kao % konačnih sredstava

13,7  %

15,3  %

—

Kao % obveza

13,9  %

15,4  %

—

Neautomatski prijenosi (neraspoređena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (5)

0

0

—

Kao % konačnih sredstava

0,0  %

0,0  %

 

Ukinuća

 

 

 

Ukinuta odobrena sredstva

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Kao % konačnih sredstava

1,2  %

0,8  %

—

Prijenosi iz prošle godine

 

 

 

Automatski prijenosi iz prošle godine

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Plaćanja u odnosu na prijenose

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Kao % prijenosa

95,0  %

92,1  %

—

Iznos ukinutih sredstava

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda za godinu

 

 

 

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda za godinu

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Obveze

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Kao % odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda

36,8  %

46,2  %

—

Plaćanja

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Kao % obveza iz namjenskih prihoda

72,7  %

67,6  %

—

Prijenos odobrenih sredstava dostupnih u sljedećoj godini

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Prijenos obveza iz namjenskih prihoda prenesenih u sljedeću godinu

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda (6) prenesenih iz prošle godine

 

 

 

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz prošle godine

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Obveze

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Kao % odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

99,0  %

99,8  %

—

Plaćanja

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Kao % obveza

73,6  %

30,9  %

—

Ukinuća

119 044

52 973

124,7  %

Prijenos obveza iz namjenskih prihoda prenesenih u sljedeću godinu

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta (7) prenesenih iz prošle godine

 

 

 

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz prošle godine

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Obveze

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Kao % odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

76,0  %

39,9  %

—

Plaćanja

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Kao % obveza

98,9  %

83,4  %

—

Prijenos odobrenih sredstava dostupnih u sljedećoj godini

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Prijenos obveza iz namjenskih prihoda prenesenih u sljedeću godinu

81 750

576 219

-85,8  %

Obveze iz namjenskih prihoda prenesenih iz prošle godine

 

 

 

Obveze iz namjenskih prihoda prenesenih iz prošle godine

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Plaćanja

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Kao % obveza

96,0  %

88,0  %

—

Prijenos obveza iz namjenskih prihoda prenesenih u sljedeću godinu (prihod od najma)

80 878

30 159

168,2  %

Ukidanje obveza

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Početni proračun i izmjene proračuna

23.

 Početna i konačna odobrena sredstva u proračunu Parlamenta za 2019. iznosila su 1 996 978 262 EUR. Taj iznos predstavlja povećanje od 2,4 % u odnosu na konačni proračun iz 2018. (1 950 687 373 EUR).

B.   Obveze i plaćanja

24.

 Obveze su ukupno iznosile 1 973 232 524 EUR, odnosno 98,8 % konačnih odobrenih sredstava (2018.: 99,2 %). Plaćanja su ukupno iznosila 1 698 971 864 EUR, odnosno 86,1 % preuzetih obveza (2018.: 84,6 %).

C.   Prijenosi iz 2019. u 2020.

25.

 Automatski prijenosi u financijsku godinu 2020. ukupno su iznosili 274 260 660 EUR, odnosno 13,9 % ukupnih preuzetih obveza (2018.: 15,4 %). Nije bilo neautomatskih prijenosa iz 2019. u 2020.

D.   Korištenje prijenosa iz 2018. u 2019.

26.

 Automatski prijenosi u 2019. iznosili su 299 095 028 EUR (2018.: 289 785 291 EUR). Plaćanja iz tih prijenosa iznosila su 284 096 642 EUR, tj. 95,0 % (2018.: 92,1 %). Ukinuta odobrena sredstva stoga su ukupno iznosila 14 998 386 EUR, što je smanjenje od 34,7 % u usporedbi s 2018. (22 951 093 EUR). Najveći dio ukinutih sredstava odnosio se na članak 2 0 0 „Zgrade”, članak 3 2 4 „Proizvodnja i distribucija”, članak 2 0 2 „Rashodi za zgrade”, članak 1 0 0 „Plaće i naknade”, članak 2 1 0 „Obrada podataka i telekomunikacije”, članak 4 0 0 „Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika” i članak 2 1 4 „Tehnička oprema i instalacije”. Ukinuta sredstva u tih sedam članaka činila su 76 % ukupnih ukinutih sredstava.

E.   Prihodi

27.

 Ukupni prihodi uneseni u poslovne knjige s danom 31. prosinca 2019. iznosili su 207 521 070 EUR (2018.: 193 998 EUR).

28.

 U tablici 2. prikazan je pregled kretanja prihoda 2018. i 2019. prema poglavljima.

Tablica 2.

Kretanja prihoda 2018. i 2019.

Poglavlje

Naslov

2019.

(EUR)

2018.

(EUR)

Razlika

(EUR)

Promjena

2019./2018.

4 0

Razni porezi i odbitci

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Glava 4. – Prihodi koji dolaze od osoba koje rade u institucijama i tijelima Unije

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Prihodi od prodaje pokretne imovine (isporuka robe) i nepokretne imovine

14 600

0

14 600

—

5 1

Prihodi od najma

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i ostalih kamata

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Prihodi od pruženih usluga i obavljenog rada

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Razne isplate

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Glava 5. – Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Glava 6. – Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije

8 760 095  (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Glava 9. – Razni prihodi

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Ukupno

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda

29.

 Namjenski prihodi na raspolaganju 2019. iznosili su ukupno 36 566 236 EUR (2018.: 30 783 590 EUR). Obveze su iznosile ukupno 13 438 997 EUR, tj. stopa preuzetih obveza od 36,8 % (2018.: 46,2 %). Plaćanja su iznosila ukupno 9 775 076 EUR, odnosno 72,7 % preuzetih obveza (2018.: 67,6 %).

G.   Ukidanja odobrenih sredstava za godinu

30.

 Ukinuto je ukupno 23 745 738 EUR (2018.: 16 209 746 EUR), tj. 1,2 % konačnih odobrenih sredstava (2018.: 0,8 %).

H.   Prijenosi

31.

 Tijekom financijske godine odobreno je 18 prijenosa C (uključujući tzv. „skupni prijenos”) u skladu s člancima 31. i 49. Financijske uredbe. Ukupno su iznosili 76 028 316 EUR, odnosno 3,8 % konačnih odobrenih sredstava (2018.: 11 prijenosa C, tj. 2,7 % konačnih odobrenih sredstava). Tri od tih 18 prijenosa C povezani su s Brexitom i iznose ukupno 19 230 000 EUR.

Tablica 3.

Analiza prijenosa C prema kategoriji rashoda i namjeni

Kategorija rashoda za koji se izvršava prijenos

Namjena

Prijenos

Prenesen iznos (EUR)

Kao % prenesenog iznosa

Politika upravljanja nekretninama

Projekt zgrade ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Održavanje zgrada

C9

3 471 000

4,6  %

Politika upravljanja nekretninama – ukupno

34 461 016

45,3  %

Zastupnici

Učinak odgode Brexita: Osiguravanje sredstava za plaće i naknade zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini i njihovih asistenata

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Plaće i naknade zastupnika

C8

5 082 000

6,7  %

Zastupnici – ukupno

21 272 000

28,0  %

IT infrastruktura

IT infrastruktura i tehnička oprema

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

IT infrastruktura – ukupno

7 090 000

9,3  %

Zaposlenici i drugo osoblje

Jačanje proračunske omotnice za ugovorno osoblje

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Izobrazba

C3

100 000

0,1  %

Isplata naknada u okviru članka 50. Pravilnika o osoblju

C6

100 000

0,1  %

Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno

5 516 300

7,2  %

Informacije

Učinak odgode Brexita (informativna kampanja EU-a za izbore i drugi troškovi kao što su zadržavanje ureda za vezu, praćenje medija)

C16

2 950 000

3,9  %

Obnova audiovizualne opreme

C17

1 400 000

1,8  %

 

Publikacije

C14

50 000

0,1  %

Informacije – ukupno

4 400 000

5,8  %

Višejezičnost

Vanjsko tumačenje

C11

1 800 000

2,4  %

Višejezičnost – ukupno

1 800 000

2,4  %

Ostali rashodi

Dokumentacija

C16

635 000

0,9  %

Dobivanje stručnog znanja i podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih kapaciteta trećih zemalja

C4

400 000

0,5  %

Organizacija sastanaka

C12

300 000

0,4  %

Brexit – dodatni grupni posjeti iz Ujedinjene Kraljevine

C5

90 000

0,1  %

Troškovi dostave

C2

64 000

0,1  %

Ostali rashodi – ukupno

1 489 000

2,0  %

Ukupno

76 028 316

100,0  %

32.

 „Skupni prijenos” za projekt ADENAUER II iznosio je ukupno 30 990 016 EUR, 6,9 % više nego 2018. (29 000 000 EUR).

33.

 Predsjednik je odobrio dvanaest prijenosa P odobrenih sredstava za tu godinu u okviru članka 29. stavka 1. Financijske uredbe (9), što obuhvaća ukupno 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % konačnih odobrenih sredstava za godinu (2018.: sedam prijenosa P odnosno 0,5 % konačnih odobrenih sredstava za godinu).

I.   Izvršenje proračuna po poglavljima

34.

 U ovom se poglavlju prikazuje upotreba odobrenih sredstava prema proračunskim poglavljima, njihovu udjelu u ukupnom proračunu i promjenama u korištenju odobrenih sredstava tijekom prethodne financijske godine. Četiri poglavlja činila su 67,8 % ukupnih obveza. Riječ je o poglavlju 1 0 „Članovi institucije”, poglavlju 1 2 „Dužnosnici i privremeno osoblje”, poglavlju 2 0 „Zgrade i s njima povezani troškovi” i poglavlju 4 2 „Rashodi za parlamentarnu pomoć”.

35.

 U tablici 4. prema poglavljima su prikazana odobrena sredstva za koja su preuzete obveze u 2019., u usporedbi s 2018.

Tablica 4.

Preuzete obveze 2019. u usporedbi s 2018.

Poglavlje

Naslov

2019.

(EUR)

2018.

(EUR)

Razlika

(EUR)

Promjena

2019./2018.

1 0

Članovi institucije

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Ostali rashodi povezani s osobama koje rade za instituciju

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Zgrade i s njima povezani troškovi

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Tekući administrativni rashodi

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Sastanci i konferencije

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Stručna mišljenja i informacije: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Glava 3. – Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Posebni rashodi nekih institucija i tijela

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

460 000

440 000

20 000

5 %

Glava 4. — Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

p.m.

p.m.

p.m.

—

Glava 10. – Ostali rashodi

0

0

0

—

Ukupno

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

36.

 Uzrok povećanja rashoda za članove institucije (poglavlje 1 0) leži prvenstveno u ustrojavanju devetog saziva Europskog parlamenta 2019. Za srpanj 2019. i zastupnici na odlasku i novoizabrani zastupnici imali su pravo na isplatu pune mjesečne plaće. U skladu s člankom 10. Statuta zastupnika plaća iznosi 38.5 % osnovne plaće suca Suda Europske unije. Indeksacija plaće (vidi sljedeći stavak) doprinijela je povećanju rashoda. Obveze pod stavkom 1 0 0 0 „Plaće” 2019. su iznosile 82 538 000 EUR, u usporedbi s 77 082 000 EUR 2018. Svi zastupnici koji napuštaju Parlament nakon isteka mandata u trajanju u barem godinu dana imaju pravo na prijelaznu naknadu. Razdoblje tijekom kojeg se isplaćuje prijelazna naknada ovisi o ukupnom trajanju mandata zastupnika u Parlamentu. Iznos mjesečne naknade jednak je iznosu mjesečne plaće. Obveze pod stavkom 1 0 2 0 „Prijelazne naknade” 2019. su iznosile 19 270 000 EUR, u usporedbi s 768 000 EUR 2018. Prijelazna pravila za zastupnike na odlasku odnose se i na stavku 1 0 0 6 „Naknada za opće troškove”, zbog čega je došlo do povećanja preuzetih obveza s 39 451 000 EUR 2018. na 45 469 000 EUR 2019.

37.

 Rashodi za dužnosnike i privremeno osoblje (poglavlje 1 2) najveća su kategorija potrošnje te su 2019. iznosili 661 640 519 EUR (34 % ukupnih obveza za 2019.). Njihov porast uglavnom proizlazi iz povećanja iznosa za primanja i naknade, što je odraz indeksacije plaća. U prosincu 2019. plaće dužnosnika i ostalih službenika Europske unije povećane su za 2,0 %, s učinkom od 1. srpnja 2019.

38.

 Glavni razlog za smanjenje odobrenih sredstava u okviru poglavlja 1 4 leži u općenito smanjenoj aktivnosti Parlamenta tijekom izborne godine 2019., a time i manjoj potrebi za vanjskim prevoditeljskim uslugama (stavka 1 4 2 0) (2019: 3 400 000 EUR; 2018.: 11 658 000 EUR) i manjim rashodima za usmeno prevođenje (stavka 1 4 0 5) (2019.: 43 870 000 EUR; 2018.: 50 802 000 EUR).

39.

 Ukupni porast od 4 % obveza za zgrade i povezane troškove (poglavlje 2 0) povezano je s projektnom prirodom rashoda u toj kategoriji. Obveze u okviru stavke 2 0 0 7 „Opremanje prostora” povećale su se s 49,9 milijuna EUR na 90,5 milijuna EUR. Zgrada ADENAUER II najveći je građevinski projekt Parlamenta.

40.

 Do porasta rashoda za neke institucije i tijela (poglavlje 4 0) prvenstveno je došlo zbog porasta u okviru stavke 4 0 2 0 „Financiranje političkih stranaka na europskoj razini” zbog europskih izbora (2019.: 47 455 000 EUR; 2018.: 30 244 000 EUR).

41.

 Smanjenje rashoda za parlamentarnu pomoć (poglavlje 4 2) prvenstveno je uzrokovano smanjenom upotrebom lokalnih asistenata (2019.: 59 855 000 EUR; 2018.: 73 000 000 EUR).

POPIS TABLICA I GRAFIČKIH PRIKAZA

Tablica 1.

 – Korištenje odobrenih sredstava 4

Tablica 2.

 – Kretanja prihoda 2018. i 2019. 7

Tablica 3.

 – Analiza prijenosa C prema kategoriji rashoda i namjeni 8

Tablica 4.

 – Preuzete obveze 2019. u usporedbi s 2018. 9

PRILOZI

Prilog I.

 – Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2019.

Prilog II.

 – Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2019.

Prilog III.

 – Korištenje odobrenih sredstava tijekom 2019.

Prilog IV.

 – Korištenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine

Prilog V.

 – Korištenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prihoda

Prilog VI.

 – Prihodi u 2019.

Prilog VII.

 – Projekt ADENAUER II – ključne brojke

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)  Članak 12. stavak 1. i članak 12. stavak 7. Financijske uredbe.

(5)  Članak 12. stavak 1., članak 12. stavak 2. točka (a) i članak 12. stavak 3. Financijske uredbe.

(6)  Osim unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta koji se mogu prenositi dok se u potpunosti ne iskoriste (članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe).

(7)  Članak 12., stavak 4. točka (b) Financijske uredbe.

(8)  Namjenski prihodi

(9)  Odluka institucije o prijenosu odobrenih sredstava u okviru određenog članka.

PRILOG I.

PREGLED PRIJENOSA C TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE 2019.

(EUR)

Br.

Poglavlje/članak/stavka (u/iz)

Naslov

Opis prijenosa/komentar

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke

C1

iz stavke

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

Jačanje proračunske omotnice za ugovorno osoblje (konsolidacija medijske mreže u državama članicama i strukturno povećanje proračuna za potrebe za ugovornim djelatnicima u središnjim službama (DG COMM); kontinuitet svih usluga za zastupnike na optimalnoj razini (DG FINS); djelovanje novog Europskog medijskog centra za znanost (DG EPRS)

 

-3 700 000

iz stavke

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

 

- 300 000

iz poglavlja

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

 

- 212 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

4 212 000

 

C2

iz stavke

2 3 7 0

Preseljenja

Pokrivanje troškova slanja osobnih predmeta zastupnika koji su napustili Parlament na kraju mandata i vratili se u matičnu zemlju

 

-64 000

u stavku

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

64 000

 

C3

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

Preraspodjela odobrenih sredstava predviđenih za projekt FMS (sustav financijskog upravljanja), za pokrivanje troškova izobrazbe

 

- 100 000

u stavku

1 6 1 2

Učenje i razvoj

100 000

 

C4

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

Organizacija pet regionalnih seminara za izgradnju kapaciteta za međunarodnu trgovinu, ponajprije namijenjenih za zastupnike u parlamentima država u razvoju

 

- 400 000

u stavku

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

150 000

 

u stavku

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

250 000

 

C5

iz stavke

1 0 2 0

Prijelazne naknade

Osiguravanje sredstava za plaće i naknade zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini i njihovih asistenata, kao i za troškove povezane s grupnim posjetima iz Ujedinjene Kraljevine za razdoblje od kraja ožujka do kraja svibnja

 

- 570 000

iz poglavlja

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

 

-6 990 000

u stavku

1 0 0 0

Plaće

1 717 000

 

u stavku

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

900 000

 

u stavku

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

130 000

 

u stavku

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

900 000

 

u stavku

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

90 000

 

u stavku

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

3 823 000

 

C6

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

Isplata naknada u okviru članka 50. Pravilnika o osoblju

 

- 100 000

u stavku

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

100 000

 

C7

iz stavke

1 2 0 0

Primanja i naknade

Jačanje proračunske omotnice za ugovorno osoblje

 

- 901 300

iz stavke

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

 

-34 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

 

-34 000

iz stavke

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

 

-35 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

 

- 100 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

1 104 300

 

C8

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

Osiguravanje dostatnih sredstava za plaće i naknade zastupnika, s obzirom na relativno nisku stopu reizbora na ovogodišnjim europskim izborima

 

-2 544 000

iz poglavlja

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

 

-2 538 000

u stavku

1 0 0 0

Plaće

780 000

 

u stavku

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

762 000

 

u stavku

1 0 2 0

Prijelazne naknade

3 540 000

 

C9

iz stavke

1 6 3 1

Mobilnost

Osiguravanje sredstava za troškove povezane s održavanjem u Bruxellesu

 

- 550 000

iz stavke

2 0 2 8

Osiguranje

 

-1 600 000

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

 

- 327 000

iz stavke

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

 

- 495 000

iz stavke

2 3 7 0

Preseljenja

 

- 445 000

iz stavke

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

 

-54 000

u stavku

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

3 471 000

 

C10

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

Pokrivanje očekivanog deficita u stavkama povezanima s IT infrastrukturom i projektima (stjecanje licencija za SAP; nabava individualne opreme i pisača za zastupnike u Europskom parlamentu; nastavak triju ključnih informatičkih razvojnih projekata: IPEX, Pericles i e-Portal-eForms)

 

-1 975 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

1 055 000

 

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

920 000

 

C11

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

Osiguravanje usluga usmenog prevođenja i pokrivanje povezanih vanjskih troškova usmenog prevođenja

 

-1 800 000

u stavku

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

1 800 000

 

C12

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

Osiguravanje sredstava za troškove povezane s organizacijom sastanaka klubova zastupnika

 

- 300 000

u stavku

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

300 000

 

C13

Ukinut i zamijenjen prijenosom C15

C14

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

Osiguravanje financijskih sredstava za povećanu razinu IT podrške za zastupnike u Europskom parlamentu nakon izbora 2019., razvoj aplikacije ePetition te održavanje intranetskih stranica upravnih tijela EP-a i aplikacija bez papira

 

-80 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

 

- 200 000

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

30 000

 

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

200 000

 

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

50 000

 

C15

iz stavke

1 0 2 0

Prijelazne naknade

Učinak odgode Brexita (troškovi koji proizlaze iz činjenice da je Ujedinjena Kraljevina ostala država članica devet mjeseci dulje no što je prvotno bilo predviđeno)

 

- 740 000

iz stavke

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

 

-1 800 000

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

 

-6 180 000

u stavku

1 0 0 0

Plaće

3 220 000

 

u stavku

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

4 100 000

 

u stavku

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

1 400 000

 

C16

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

Učinak odgode Brexita

(informativna kampanja EU-a za izbore i drugi troškovi kao što su zadržavanje ureda za vezu, praćenje medija)

 

- 176 000

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

 

- 150 000

iz stavke

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

 

-1 330 000

iz stavke

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

 

- 305 000

iz stavke

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

 

- 350 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

 

- 624 000

iz stavke

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

 

- 650 000

u stavku

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

635 000

 

u stavku

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

1 130 000

 

u stavku

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

300 000

 

u stavku

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

1 200 000

 

u stavku

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

320 000

 

C17

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Osiguravanje financijskih sredstava za treću (i posljednju) fazu obnove audiovizualne opreme u Strasbourgu

 

-1 400 000

u stavku

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

1 400 000

 

C18

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

Osiguravanje financijskih sredstava povezanih s ulaganjima u podatkovni centar i IT opremu te kako bi se zatvorila financijska konstrukcija za povećanu razinu IT podrške za zastupnike u Europskom parlamentu nakon izbora 2019.

 

-4 885 000

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

223 500

 

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

4 661 500

 

C19 (skupni prijenos)

iz poglavlja

1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

Odgovara iznosu od 0,6  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

-1 454 000

iz poglavlja

1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

Odgovara iznosu od 2,3  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

-15 500 000

iz poglavlja

1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE

Odgovara iznosu od 0,6  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

- 876 000

iz poglavlja

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

Odgovara iznosu od 4,7  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

- 828 833

iz poglavlja

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

Odgovara iznosu od 0,2  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

- 409 700

iz poglavlja

2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE

Odgovara iznosu od 1,7  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

-3 030 039

iz poglavlja

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

Odgovara iznosu od 11,7  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

- 729 575

iz poglavlja

3 0

SJEDNICE I KONFERENCIJE

Odgovara iznosu od 6,0  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

-1 765 419

iz poglavlja

3 2

STRUČNA MIŠLJENJA I INFORMACIJE: PRIBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

Odgovara iznosu od 1,8  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

-2 161 450

iz poglavlja

4 2

RASHODI ZA PARLAMENTARNU POMOĆ

Odgovara iznosu od 0,1  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

-3 191 000

iz poglavlja

5 0

RASHODI TIJELA ZA EUROPSKE POLITIČKE STRANKE I EUROPSKE POLITIČKE ZAKLADE I ODBORA NEOVISNIH UGLEDNIH OSOBA

Odgovara iznosu od 100 % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

- 280 000

iz poglavlja

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

Odgovara iznosu od 7,3  % početnih odobrenih sredstava u ovom poglavlju.

 

- 764 000

u stavku

2 0 0 1

Plaćanje najma

Izgradnja nove zgrade KAD u Luxembourgu

30 990 016

 

Ukupni iznos prijenosa C

 

76 028 316

-76 028 316

PRILOG II.

PREGLED PRIJENOSA P TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE 2019.

(EUR)

Br.

Poglavlje/članak/stavka

Objašnjenje prijenosa

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke

P1

Unutar članka 2 0 0

 

 

 

iz stavke

2 0 0 0

Najamnine

Adaptacija ureda zastupnika u Europskom parlamentu za modernije radno okruženje, u skladu sa strategijom Parlamenta za upravljanje nekretninama

 

-4 500 000

u stavku

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

4 500 000

 

P2

Unutar članka 2 1 0

 

 

 

iz stavke

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

Osiguravanje dodatnih sredstava za određene tekuće informatičke aktivnosti, za koje će rashodi zbog novih ugovornih uvjeta biti veći od očekivanih

 

-75 000

iz stavke

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

 

- 910 000

u stavku

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

100 000

 

u stavku

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

810 000

 

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

75 000

 

P3

Unutar članka 3 2 4

 

 

 

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

Korištenje raspoloživog viška Kuće europske povijesti

 

-3 000 000

u stavku

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

3 000 000

 

P4

Unutar članka 3 2 4

 

 

 

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Širenje kampanje za europske izbore na Ujedinjenu Kraljevinu

 

-2 000 000

u stavku

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

2 000 000

 

P5

Unutar članka 2 0 0

 

 

 

iz stavke

2 0 0 0

Najamnine

Osiguravanje sredstava za obnovu i održavanje zgrada Parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu

 

-5 036 000

u stavku

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

5 036 000

 

P6

Unutar članka 2 1 0

 

 

 

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Osiguravanje dodatnih sredstava za određene tekuće informatičke aktivnosti, za koje će rashodi biti veći od očekivanih, kako bi se financirali konkretni projekti i zajamčio kontinuitet usluga IT podrške

 

- 859 000

iz stavke

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

 

- 211 697,65

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

117 290

 

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

859 000

 

u stavku

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

94 407,65

 

P7

Unutar članka 2 1 0

 

 

 

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

stjecanje Single Metric licencije za SAP

 

-1 825 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

1 825 000

 

P8

Unutar članka 2 1 0

 

 

 

iz stavke

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

Osiguravanje financijskih sredstava za povećanu razinu IT podrške za zastupnike u Europskom parlamentu nakon izbora 2019.

 

- 109 500

iz stavke

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

 

- 621 258

iz stavke

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

 

-38 660

u stavku

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

38 660

 

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

730 758

 

Unutar članka 3 2 4

iz stavke

3 2 4 0

Službeni list

Osiguravanje financijskih sredstava za održavanje intranetskih stranica upravnih tijela EP-a i aplikacija bez papira

 

- 100 000

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

 

-30 000

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

130 000

 

P9

Unutar članka 2 1 0

 

 

 

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

Ubrzavanje uvođenja hibridnih računala u Europskom parlamentu

 

- 418 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

418 000

 

P10

Unutar članka 1 0 0

 

 

 

iz stavke

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

Učinak odgode Brexita

 

-1 300 000

u stavku

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

1 300 000

 

P11

Unutar članka 3 2 4

 

 

 

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

Stvaranje novih multimedijskih sadržaja kako bi se bolje predstavile usluge dostupne zastupnicima i akreditiranim parlamentarnim asistentima

 

- 300 000

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

300 000

 

P12

Unutar članka 1 4 0

 

 

 

iz stavke

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

Obračun plaća ugovornog osoblja za prosinac (sigurnost, vozači)

 

-2 400 000

u stavku

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

2 100 000

 

u stavku

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

300 000

 

Ukupni iznos prijenosa P

23 734 115,65

-23 734 115,65

PRILOG III.

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA TIJEKOM 2019.

(EUR)

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva

Prijenosi / Izmjene proračuna

Konačna odobrena sredstva

Iznos preuzetih obveza

Plaćeni iznos

Obveze prenesene u sljedeću godinu

Ukinuta odobrena sredstva

Iskorišteno

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Plaće

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Prijelazne naknade

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Primanja i naknade

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Ostali službenici — Sigurnost

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Promatrači

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje osoblja

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Učenje i razvoj

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Socijalna služba

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilnost

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Najamnine

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Plaćanje najma

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninom

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Potrošnja energije

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Osiguranje

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Namještaj

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Financijski rashodi

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Selidbe

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Različiti izdaci za interne sastanke

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Rashodi za Europski medijski centar za znanost

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Službeni list

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Kuća europske povijesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Financiranje političkih zaklada na europskoj razini

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

 

Ukupno

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

PRILOG IV.

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA AUTOMATSKI PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE

Stavka

Naslov

Automatski prenesena sredstva iz godine N-1

Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava

Ukinuta odobrena sredstva

Odobrena sredstva iz godine N-1 koja nisu prenesena automatski

Plaćanja iz sredstava koja nisu prenesena automatski

Automatski prijenosi u sljedeću godinu

Iskorišteno

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje osoblja

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Stručno usavršavanje

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Socijalna služba

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilnost

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Zdravstvena služba

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Najamnine

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Plaćanje najma

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Izgradnja zgrada

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Opremanje prostorija

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninom

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Potrošnja energije

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Osiguranje

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane za poslovanje

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane za infrastrukturu

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane za podršku korisnicima

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Namještaj

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Financijski rashodi

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Selidbe

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Različiti izdaci za interne sastanke

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Razni troškovi organizacije sjednica parlamentarnih skupština, međuparlamentarnih izaslanstava i ostalih izaslanstava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnice i povijesnu arhivu

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarij — centar za posjetitelje Europskog parlamenta

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Održavanje seminara, simpozija i kulturnih aktivnosti

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Komunikacija videozapisom i multimedijska komunikacija Europskog parlamenta

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Kuća europske povijesti

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Rashodi za informacijske urede

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Europsko znanstveno-medijsko čvorište

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financiranje političkih zaklada na europskoj razini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

 

Ukupno

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

PRILOG V.

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA IZ UNUTARNJIH NAMJENSKIH PRIHODA

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2018.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2018.

Obveze za 2019. iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2018.

Plaćanja za 2019. iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2018.

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda iz 2018. za koja nisu preuzete obveze 2019.

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda iz 2019.

Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2019.

Plaćanja za 2019. iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2019.

Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2019. u 2020.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Plaće

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Prijelazne naknade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Primanja i naknade

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Socijalna služba

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilnost

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Najamnine

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Plaćanje najma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninom

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Potrošnja energije

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Osiguranje

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz podršku korisnicima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Namještaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Selidbe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu, te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Različiti izdaci za interne sastanke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Kuća europske povijesti

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

 

Ukupno

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

PRILOG VI.

PRIHODI U 2019.

(EUR)

Članak / Stavka

Naslov

Predviđanja prihoda za 2019.

Utvrđena prava za 2019.

Prenesena prava iz 2018.

Prava prenesena iz 2018. i poništena 2019.

Ukupna prava

Prihodi prikupljeni od prava za 2019.

Prihodi prikupljeni od prava prenesenih iz 2018.

Ukupni prikupljeni prihodi

Ostaje za naplatiti

(preneseno u 2019.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Prihod od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucije, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Primitci od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Primitci od prodaje vozila

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine – namjenski prihodi

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Povrat dodatnih troškova vezanih za najam – namjenski prihodi

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Primitci od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev – namjenski prihodi

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa – namjenski prihodi

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Namjenski prihodi, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata, zajedno s namjenskim prihodima specifičnima za svaku – namjenski prihodi

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije – namjenski prihodi

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Prihodi od isplata osiguranja – namjenski prihodi

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Ostali namjenski doprinosi i povrati – namjenski prihodi

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Razni prihodi

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

 

Ukupno

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

PRILOG VII.

PROJEKT ADENAUER II – KLJUČNE BROJKE

 

Procijenjeni troškovi

Troškovi

Troškovi u odnosu na procjenu

2009. – 2012.

zaključno s 31.12.2019.

 

u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.)

 

 

 

 

I.

 Građevinski radovi

432,8

420 (*1)

-12,8

(od srpnja 2013.)

II.

 Ostalo

 

 

 

Upravljanje projektom

57,7

121

63,3

Troškovi financiranja

119

5,4

- 113,6

Zemljište i osiguranje

2,4

4,4

2

Pripremni i geotermalni radovi

 

16,8

16,8

Isplata naknade zbog kašnjenja

 

28,9

28,9

Ukupno

611,9

596,5

-15,4

manje od procjene

(*1)  izvor: Informativno izvješće 27, veljača 2020.