29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/1

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	POTPORA EUROPSKE UNIJE
1 0	POTPORA EUROPSKE UNIJE	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
2	OSTALI PRIHODI
2 0	PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DAROVI I OSTAVŠTINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	10 000	10 000	10 000 ,—
3	PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)
3 0	PLAĆANJA S ISLANDA	20 920	20 920	17 434 ,—
3 1	PLAĆANJA IZ NORVEŠKE	385 290	385 290	407 955 ,—
3 2	DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	406 210	406 210	425 389 ,—
	SVEUKUPNO	17 850 210	17 850 210	17 869 389 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	PLAĆE I DAVANJA	10 023 210	10 023 210	9 981 261	9 981 261	9 449 596 ,—	9 449 596 ,—
1 2	TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA	156 000	156 000	156 000	156 000	53 194 ,—	30 694 ,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	94 384 ,—	86 030 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	209 000	209 000	209 000	209 000	180 931 ,—	154 615 ,—
1 5	OBUKA	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000 ,—	48 303 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	161 000	161 000	119 000	119 000	159 596 ,—	77 043 ,—
1 7	PRIMANJA I DOGAĐANJA	16 000	16 000	21 000	21 000	16 600 ,—	8 250 ,—
	Glava 1 - Ukupno	10 785 210	10 785 210	10 706 261	10 706 261	10 074 301 ,—	9 854 531 ,—
2	INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	603 000	603 000	586 000	586 000	610 455,40	502 489,18
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	599 000	599 000	774 000	774 000	495 878,89	340 827,98
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	10 000	10 000	10 000	10 000	24 316,74	23 932,91
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	173 000	173 000	100 000	100 000	103 108,23	72 951,11
2 4	POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE	120 000	120 000	116 000	116 000	143 078 ,—	79 397,87
2 5	ADMINISTRATIVNI SASTANCI	13 000	13 000	13 000	13 000	8 737,44	5 971,77
2 6	PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	1 518 000	1 518 000	1 599 000	1 599 000	1 385 574,70	1 025 570,82
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI	330 000	330 000	340 000	340 000	218 643 ,—	254 422 ,—
3 1	SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	70 752 ,—
3 2	VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA	1 288 000	1 288 000	1 327 000	1 327 000	1 961 546 ,—	1 054 338 ,—
3 3	SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 146 000 ,—	2 533 454 ,—
3 4	UČENJE I ZAPOŠLJIVOST	1 251 000	1 251 000	1 240 000	1 240 000	1 447 120 ,—	782 914 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA	662 000	662 000	621 949	621 949	635 430 ,—	516 588 ,—
	Glava 3 - Ukupno	5 547 000	5 547 000	5 544 949	5 544 949	6 408 739 ,—	5 212 468 ,—
	SVEUKUPNO	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 868 614,70	16 092 569,82

Plan zapošljavanja

Funkcijska skupina i platni razredi	2018				2019
	31. 12. 2018		Odobrena radna mjesta		Odobrena radna mjesta
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	7
AD 11		9		10		8
AD 10		10		10		9
AD 9		5		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5
Ukupno AD	4	42	4	44	4	45
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		1	1	2	1	2
AST 8	1	2	1	2	1	3
AST 7	3	7	3	7	3	6
AST 6	3	5	3	5	2	7
AST 5		6		6		6
AST 4		10		10		8
AST 3
AST 2
AST 1
Ukupno AST	8	33	9	34	8	34
Ukupno	12	75	13	78	12	79

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2019	2018
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Ukupno FG	29	29
Upućeni nacionalni stručnjaci	4	4
Ukupno	33	33

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/6

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/02)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	20 779 000	20 371 000	20 371 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	20 779 000	20 371 000	20 371 000 ,—
5	RAZNI PRIHODI
5 0	PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	—	23 275	0 ,—
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE	p.m.	3 042	500 ,—
5 4	RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI	p.m.	p.m.	500 ,—
5 9	OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	3 000	1 000	141,59
	Glava 5 - Ukupno	3 000	27 317	1 141,59
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU	197 000	121 683	56 195 ,—
	Glava 6 - Ukupno	197 000	121 683	56 195 ,—
	SVEUKUPNO	20 979 000	20 520 000	20 428 336,59

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	12 351 000	12 131 134	12 251 831 ,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	300 000	341 611	272 346 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	234 000	226 080	195 528 ,—
	Glava 1 - Ukupno	12 885 000	12 698 825	12 719 705 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	669 000	561 783	725 564 ,—
2 1	NAJAMNINE	24 000	22 397	21 928 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	750 000	867 807	1 081 365 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	18 000	13 440	9 508 ,—
2 4	TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA	59 000	51 329	56 688 ,—
	Glava 2 - Ukupno	1 520 000	1 516 756	1 895 053 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	RASHODI POSLOVANJA	5 719 000	6 720 618	7 028 676 ,—
	Glava 3 - Ukupno	5 719 000	6 720 618	7 028 676 ,—
	SVEUKUPNO	20 124 000	20 936 199	21 643 434 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred	2019		2018		2017
Funkcijska skupina i razred	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Permanent posts	Privremena radna mjesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST 11		1		1
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1
AST 1				1		1
Ukupno AST	6	34	6	36	8	35
Ukupno	11	80	11	80	15	78
Sveukupno	91		91		93

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Ukupno FG	13	13
Upućeni nacionalni stručnjaci	1	1
Ukupno	14	14

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/03)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
	Glava 1 - Ukupno	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
2	OSTALI PRIHODI
2 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
2 3	NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DAROVI I NASLJEDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	OSTALI PRIHODI	—	—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
	SVEUKUPNO	54 504 683	65 800 177	70 621 793 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)	25 310 683	26 512 996	24 090 828 ,—
1 2	RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)	200 000	333 439,70	282 868 ,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)	570 000	852 925	729 246 ,—
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)	685 000	752 037	679 896 ,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	14 000	14 000	14 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	26 779 683	28 465 397,70	25 796 838 ,—
2	ADMINISTRATIVNI RASHODI
2 1	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)	3 375 000	3 133 984	3 173 869 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	195 000	263 637	341 440 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7)	615 000	751 002	501 509 ,—
2 4	RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	12 000	3 754	3 261 ,—
2 5	UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8)	227 000	206 823	218 167 ,—
2 6	UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE	10 000	4 154	9 099 ,—
	Glava 2 - Ukupno	4 434 000	4 363 354	4 247 345 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 3	RESURSI (9)	13 649 000	14 033 051	13 311 788 ,—
3 4	STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)	9 642 000	31 032 858	13 000 909 ,—
	Glava 3 - Ukupno	23 291 000	45 065 909	26 312 697 ,—
	SVEUKUPNO	54 504 683	77 894 660,70	56 356 880 ,—

(1) 2019:

—	Copernicus: 9 275 000

2018:

—	Copernicus: 19 830 00,

—	ENI South: 301 874,

—	ENI East: 2 600 000.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

(2) 2019:

—	Copernicus: 680 000

2018:

—	Copernicus: 856 788,

—	Human Bio: 190 195,

—	ENIE: 1 214 666,

—	ENIS: 394 677.

2017:

—	ENIS: 173 680,

—	ENIE: 448 584,

—	Copernicus: 1 211 816,

—	Human Bio: 60 869.

(3) 2018:

—	Human Bio: 32 716,

—	ENIE: 25 743,

—	Copernicus: 7 175.

2017:

—	Human Bio: 1 334,

—	ENIE: 14 764,

—	Copernicus: 8 897.

(4) 2018:

—	Human Bio: 37 605,

—	ENIE: 166 015,

—	ENIS: 48 984,

—	IPA2015: 3 779,

—	IPA2018: 18 600,

—	Copernicus: 62 941.

2017:

—	Human Bio: 7 395,

—	ENIE: 53 025,

—	ENIS: 26 112,

—	IPA2015: 3 781,

—	Copernicus: 44 629.

(5) 2018:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 15 596,

—	ENIS: 6 828,

—	Copernicus: 16 813.

2017:

—	Copernicus: 8 187,

—	ENIE: 6 575,

—	ENIS: 1 172.

(6) 2018:

—	Copernicus: 100 000

(7) 2018:

—	Copernicus: 46 365

2017:

—	Copernicus: 6 950

(8) 2018:

—	ENIS: 15 500

2017:

—	ENIS: 12 227

(9) 2018:

—	Human Bio: 35 010,

—	ENIE: 308 324,

—	ENIS: 168 759,

—	IPA2015: 34 268,

—	Copernicus: 804 162,

—	IPA2018: 232 160.

2017:

—	Human Bio: 65 130,

—	ENIE: 156 631,

—	ENIS: 128 904,

—	IPA2015: 104 515,

—	Copernicus: 292 488.

(10) 2019:

—	Copernicus: 8 595 000

2018:

—	Copernicus: 27 501 071

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 10 988 209,

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/04)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA
1 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
	Glava 1 - Ukupno	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A	21 029 000	22 405 000	15 706 470 ,—
	Glava 2 - Ukupno	21 029 000	22 405 000	15 706 470 ,—
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E	—	—	60 219 ,—
	Glava 3 - Ukupno	—	—	60 219 ,—
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	84 000	217 323,25
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	84 000	217 323,25
6	VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME
6 0	VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME	38 000	148 000	9 665 941,77
	Glava 6 - Ukupno	38 000	148 000	9 665 941,77
7	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA
7 0	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
	Glava 7 - Ukupno	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	250 000	500 000	130 462,36
	Glava 9 - Ukupno	250 000	500 000	130 462,36
	SVEUKUPNO	332 959 000	337 761 000	317 360 425,30

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	113 030 000	113 471 000	99 891 783,21
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	500 000	545 000	119 768,30
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA	1 000 000	2 712 000	860 824 ,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	3 529 000	1 983 000	717 430,56
1 5	OBUKA	782 000	900 000	740 652,28
1 6	VANJSKE USLUGE	6 691 000	5 844 000	4 365 059,77
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	106 000	131 000	97 237,90
	Glava 1 - Ukupno	125 638 000	125 586 000	106 792 756,02
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	8 941 000	21 979 000	22 736 332,25
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	26 189 000	26 555 000	21 200 860,22
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	548 000	726 000	746 492,87
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	6 509 000	1 998 000	594 398,72
2 4	POŠTARINA	62 000	107 000	65 163,05
2 5	OSTALI SASTANCI	335 000	375 000	340 034,13
2 6	RESTORANI I DOSTAVA HRANE	1 050 000	877 000	753 347,97
2 7	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	1 000 000	1 288 000	881 934,09
2 8	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE	1 600 000	2 432 000	2 045 565,66
	Glava 2 - Ukupno	46 234 000	56 337 000	49 364 128,96
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	OPERATIVNI RASHODI	136 513 000	140 381 000	131 603 278,37
3 1	RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	10 150 000	15 457 000	20 064 422,39
	Glava 3 - Ukupno	146 663 000	155 838 000	151 667 700,76
9	OSTALI RASHODI
9 0	DODIJELJENA SREDSTVA	14 424 000	p.m.	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	14 424 000	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	332 959 000	337 761 000	307 824 585,74

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Ukupno funkcijska skupina AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Ukupno funkcijska skupina AST	249	251	226
Ukupno osoblja	583	591	591

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
Dodatni CAs (*1)	—	—	40
Total FG	145	180	233
Ukupno funkcijska skupina	36	39	30
Ukupno	181	219	263

(*1) Zatraženo u kontekstu Brexita.

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/05)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)	20 488 990	20 056 297	19 771 000 ,—
1 3	EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	57 010	87 703	373 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	20 546 000	20 144 000	20 144 000 ,—
4	PRIHOD OD DRUGIH IZVORA
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	—	—
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 8 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RAZNI PRIHODI
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	17 249,30
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	17 249,30
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 10 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	20 546 000	20 144 000	20 161 249,30

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	13 381 300	13 381 300	13 046 324	13 046 324	13 210 091,42	13 195 206,74
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	100 000	100 000	126 500	126 500	89 999,04	79 792,89
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	285 000	285 000	236 000	236 000	265 364,90	213 319,03
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA	57 000	57 000	33 894	33 894	46 646,10	46 646,10
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	4 000	4 000	1 000	1 000	1 203,74	1 203,74
	Glava 1 - Ukupno	13 827 300	13 827 300	13 443 718	13 443 718	13 613 305,20	13 536 168,50
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	649 347	649 347	904 948	904 948	959 781,89	789 063,68
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	911 253	911 253	826 492	826 492	717 328,57	593 684,63
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	20 000	20 000	9 000	9 000	31 324 ,—	21 618 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	69 000	69 000	52 460	52 460	65 753,87	56 159,98
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	15 200	15 200	15 050	15 050	20 000 ,—	16 290,96
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI	100 000	100 000	130 000	130 000	79 767,17	79 767,17
	Glava 2 - Ukupno	1 764 800	1 764 800	1 937 950	1 937 950	1 873 955,50	1 556 584,42
3	RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA
3 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	422 000	422 000	484 000	484 000	538 094,13	411 972,84
3 1	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA	3 881 900	3 881 900	3 593 944	3 593 944	3 402 679,39	3 539 299,02
3 2	OPERATIVNE MISIJE	650 000	650 000	684 406	684 406	700 960 ,—	694 708,05
	Glava 3 - Ukupno	4 953 900	4 953 900	4 762 350	4 762 350	4 641 733,52	4 645 979,91
4	NAMJENSKI RASHODI
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA			—	—
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA			—	—
	Glava 4 - Ukupno			—	—
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE			—	—
	Glava 8 - Ukupno			—	—
9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI			—	—
	Glava 9 - Ukupno			—	—
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA			—	—
	Glava 10 - Ukupno			—	—
	SVEUKUPNO	20 546 000	20 546 000	20 144 018	20 144 018	20 128 994,22	19 738 732,83

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja
Obveze		2019	2020
Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine	301 000	301 000	—
Proračunska sredstva 2019.	422 000	121 000	301 000
Ukupno	723 000	422 000	301 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja
Obveze		2019	2020
Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine	1 050 000	1 050 000	—
Proračunska sredstva 2019.	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Ukupno	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja
Obveze		2019	2020
Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine	80 000	89 000	—
Proračunska sredstva 2019.	650 000	561 000	89 000
Ukupno	739 000	650 000	89 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i stupanj	2019		2018		Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2017
Funkcijska skupina i stupanj	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	3
AD 12	—	15	—	14	—	12
AD 11	—	9	—	8	—	9
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	9	—	13
AD 7	—	1	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—
Ukupno ADMINISTRATORA	—	56	—	56	—	57
AST 11	—	3	—	3	—	2
AST 10	—	6	—	5	—	4
AST 9	—	8	—	8	—	10
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	4	—	4
AST 5	—	—	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno ASISTENATA	—	30	—	30	—	31
Sveukupno	—	86	—	86	—	88

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje	Stvarno popunjena na dan 31.12.2017	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Ukupno	40	41	41
Lokalno osoblje	1	1	1
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	0	1	1
Ukupno	41	43	43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2019. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/06)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE	15 286 600	15 445 600	15 135 600 ,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	16 484 014	15 448 406,88	15 475 600 ,—
2	DRUGE SUBVENCIJE
2 1	SUDJELOVANJE NORVEŠKE	407 997,93	414 843,10	403 487,34
2 2	PRETPRISTUPNA STRATEGIJA	273 703,63	276 550,49	271 000 ,—
2 3	PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E	—	—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	681 701,56	691 393,59	674 487,34
3	PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA
3 1	PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
4	OSTALI PRIHODI
4 1	UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	34 399,08	16 544,41
4 2	KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I	p.m.	2 807,54	1 757,43
4 3	OSTALI PRIHODI	—	—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	37 206,62	18 301,84
	SVEUKUPNO	17 165 715,56	16 177 007,09	16 168 389,18

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
1 2	MIROVINE I OTPREMNINE
	Glava 1 - Ukupno	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
2	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE
2 1	ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
	Glava 2 - Ukupno	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
3	RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE
3 1	AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
	Glava 3 - Ukupno	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A
4 1	PROJEKTI	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
	Glava 4 - Ukupno	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
5	PRIČUVA
	SVEUKUPNO	17 165 715,56	16 174 200,21	16 168 389,18

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2018				2019
Funkcijska skupina i platni razredi	31.12.2018		Odobrena radna mjesta		Odobrena radna mjesta
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	3
AD 12	3	5	4	11	4	10
AD 11	—	6	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	12
AD 9	2	10	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Ukupno AD	6	43	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	—	1	1
AST 10	—	—	—	3	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	1	2	2	7	2	7
AST 7	0	3	—	4	—	4
AST 6	—	7	—	—	—	—
AST 5	1	4	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	3	21	4	21	4	21
Ukupno	9	64	10	66	10	66
Ukupno	73		76		76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja	2018	2019
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	8	8
FUNKCIJSKA SKUPINA III.	9	9
FUNKCIJSKA SKUPINA II.	14	14
FUNKCIJSKA SKUPINA I.	3	3
Ukupno	34	34
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	1	1
Ukupno	35	35

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/07)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
	Glava 2 - Ukupno	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
3	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA
3 0	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	Glava 3 - Ukupno	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	SVEUKUPNO	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	29 314 000	30 054 315	29 086 472,10
1 3	MISIJE I PUTOVANJA	660 000	700 000	537 816,46
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	170 000	125 000	87 042,83
1 5	RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	350 000	341 000	337 908,69
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	10 000	12 000	2 975,68
1 8	OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA	880 000	919 400	853 553,75
	Glava 1 - Ukupno	31 384 000	32 151 715	30 905 769,51
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 913 000	3 065 458	3 731 122,20
2 1	OBRADA PODATAKA	2 262 000	2 398 771	3 548 023,45
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	118 000	151 598	1 076 119,71
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	240 000	756 821	129 832,89
2 4	POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE	218 000	161 742	120 685,17
2 5	RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU	611 000	841 640	271 924,93
	Glava 2 - Ukupno	7 362 000	7 376 030	8 877 708,35
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	OPERATIVNI RASHODI	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	Glava 3 - Ukupno	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	SVEUKUPNO	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska grupa i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Ukupno	—	—	—	180	180	190

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Total	100	100
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	5	5
Ukupno	105	105

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/08)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	15 638 900	15 325 600	14 328 125 ,—
	Glava 1 - Ukupno	15 638 900	15 325 600	14 328 125 ,—
2	OSTALE SUBVENCIJE
2 0	OSTALE SUBVENCIJE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.	p.m.	290 000 ,—
	Glava 2 - Ukupno	100 100	100 100	390 100 ,—
5	OSTALI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA	p.m.	p.m.	69,39
5 4	RAZNO	p.m.	p.m.	45 718,59
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	p.m.	18 397,61
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	64 185,59
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	15 739 000	15 425 700	14 782 410,59

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	6 262 900	5 917 500	5 570 052,55
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	23 000	22 000	22 174,11
1 5	MOBILNOST	74 000	52 100	27 559,77
1 6	SOCIJALNA SKRB	p.m.	p.m.	0 ,—
1 8	REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 1 - Ukupno	6 359 900	5 991 600	5 619 786,43
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	650 800	611 702	598 941,88
2 1	INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	562 000	546 000	612 091,96
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	18 000	33 462	51 537,85
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	69 200	77 146	62 640,46
2 4	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	100 000	97 000	79 371,68
	Glava 2 - Ukupno	1 400 000	1 365 310	1 404 583,83
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI	7 874 200	7 874 690	7 265 076,78
3 1	PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	104 900	194 100	72 286,08
	Glava 3 - Ukupno	7 979 100	8 068 790	7 337 362,86
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA
4 1	2016. PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0 ,—
4 7	ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI	—	—	47 860 ,—
4 8	ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA	—	—	0 ,—
4 9	NOVI PROGRAM IPA II	—	p.m.	180 569,26
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	228 429,26
5	PRIČUVA
5 0	PRIČUVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	15 739 000	15 425 700	14 590 162,38

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i platni razred	2017		2018	2019
Kategorija i platni razred	31.12.2017	Odobreno	Odobreno	Odobreno
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Ukupno AST/SC
Sveukupno	39	40	40	40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Total	24	25	25
Lokalnog osoblja	1	—	—
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	25	25	25

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/09)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA
1 0	UPLATE AGENCIJA I TIJELA	37 955 200	40 790 100	40 803 957 ,—
1 1	UPLATE INSTITUCIJA	2 530 200	2 337 100	1 794 461 ,—
	Glava 1 - Ukupno	40 485 400	43 127 200	42 598 418 ,—
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
3	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA
3 0	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA	707 400	734 000	807 354 ,—
	Glava 3 - Ukupno	707 400	734 000	807 354 ,—
4	OSTALI PRIHODI
4 0	OSTALI PRIHODI	609 050	610 350	480 583 ,—
	Glava 4 - Ukupno	609 050	610 350	480 583 ,—
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE
5 0	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE	4 884 750	2 670 550	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	4 884 750	2 670 550	0 ,—
6	POVRAT SREDSTAVA
6 0	POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	46 686 600	47 142 100	43 886 355 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	26 731 800	25 483 200	24 328 519 ,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	94 100	78 700	98 550 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	269 400	266 300	250 518 ,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	84 900	77 400	51 800 ,—
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	1 035 ,—
1 9	MIROVINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 1 - Ukupno	27 182 700	25 908 100	24 730 422 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 011 100	3 003 200	2 850 980 ,—
2 1	OBRADA PODATAKA	3 270 000	3 000 000	2 497 002 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	54 300	62 700	49 191 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	263 100	290 300	211 652 ,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	153 200	129 200	108 276 ,—
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	18 000	28 000	3 708 ,—
2 6	UPRAVNO TIJELO CENTRA	57 500	57 500	29 173 ,—
2 7	INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA	100 000	140 000	124 500 ,—
	Glava 2 - Ukupno	6 927 200	6 710 900	5 874 482 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA	11 800 000	13 410 000	14 056 920 ,—
3 1	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	776 700	813 100	817 800 ,—
3 2	RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM	p.m.	300 000	549 758 ,—
	Glava 3 - Ukupno	12 576 700	14 523 100	15 424 478 ,—
10	PRIČUVE
10 0	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 10 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	46 686 600	47 142 100	46 029 382 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	17	16	6	11	10	6
AD 11	7	8	10	4	3	4
AD 10	8	6	4	5	6	6
AD 9	4	4	5	12	11	7
AD 8	1	3	9	21	22	14
AD 7	6	5	3	24	19	15
AD 6	—	1	3	12	16	25
AD 5	—	—	1	—	2	11
Ukupno AD	44	44	42	90	90	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	6	5	3	—	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	1	2	2	5	4	2
AST 6	1	1	—	6	5	4
AST 5	2	2	2	19	18	12
AST 4	—	—	2	12	12	13
AST 3	—	—	—	2	5	11
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	11	11	11	46	46	46
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	2	1
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	—
Sveukupno	55	55	53	138	138	136

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018	2017
FG IV	16	13	12,3
FG III	9	6	4,3
FG II	5	9	9,7
FG I	—	—	—
Total	30	28	26,3
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Sveukupno	30	28	26,3

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/10)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	22 446 000	22 395 000	20 608 250 ,—
	Glava 2 - Ukupno	22 446 000	22 395 000	20 608 250 ,—
3	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
4	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA
4 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA	p.m.	321 429	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	321 429	0 ,—
5	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA
5 0	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	244 000	244 000 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	244 000	244 000 ,—
	SVEUKUPNO	22 446 000	22 960 429	20 852 250 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	12 043 000	11 460 000	10 684 238,66
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	74 000	87 000	48 894,51
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	85 000	90 000	86 561,05
1 4	PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE	420 000	385 000	378 950,84
1 5	MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	552 000	525 000	248 437,20
1 6	SOCIJALNA SKRB	1 223 000	935 000	871 920,37
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	3 000	3 000	2 468,14
1 9	PRIČUVA ZA GLAVU 1.	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 1 - Ukupno	14 400 000	13 485 000	12 321 470,77
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 186 000	1 429 000	1 328 898,71
2 1	OBRADA PODATAKA	769 000	822 000	720 582,31
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	128 000	32 000	26 999,47
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	148 000	57 000	53 715,09
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	143 000	127 000	85 010,11
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	11 000	11 000	5 172,64
2 6	ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA	16 000	23 000	29 476 ,—
2 9	PRIČUVA ZA GLAVU 2.	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	2 401 000	2 501 000	2 249 854,33
3	OPERATIVNI RASHODI
3 2	SLOBODE	1 047 000	626 000	2 099 466,77
3 3	JEDNAKOST	735 000	1 765 000	2 948 777,49
3 6	PRAVDA	445 000	197 000	656 413,05
3 7	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	2 405 000	3 690 000	1 901 544,41
3 8	AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA	665 000	375 000	461 280,92
3 9	PRIČUVA ZA GLAVU 3.	348 000	p.m.	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	5 645 000	6 653 000	8 067 482,64
4	OSTALI OPERATIVNI RASHODI
4 0	SPORAZUMI O SURADNJI	p.m.	321 429	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	321 429	0 ,—
	SVEUKUPNO	22 446 000	22 960 429	22 638 807,74

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i stupanj	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska grupa i stupanj	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	24	25	26
Ukupno	—	—	—	72	72	72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ukupno	32	32
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	10	10
Ukupno	42	42

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/52

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/11)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE
1 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	78 102 001	78 199 699	78 853 267 ,—
	Glava 1 - Ukupno	78 102 001	78 199 699	78 853 267 ,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA
2 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	1 851 441	1 811 763	1 898 198 ,—
	Glava 2 - Ukupno	1 851 441	1 811 763	1 898 198 ,—
3	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA
3 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
4	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA
4 0	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA		59 244,25	21 545,31
	Glava 4 - Ukupno		59 244,25	21 545,31
9	RAZNI PRIHODI
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	15 000 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	15 000 ,—
	SVEUKUPNO	79 953 442	80 070 706,25	80 788 010,31

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	41 353 653	41 353 653	40 491 673	40 491 673	39 175 424,24	38 837 040,72
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	295 000	295 000	260 000	260 000	254 800 ,—	246 320,86
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	900 000	900 000	712 189	712 189	674 984,76	473 037,49
1 5	RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	797 440	797 440	825 392	825 392	601 364,68	586 498,79
1 6	SOCIJALNA SKRB	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 264 744,80	1 257 944,80
1 7	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	8 000	8 000	8 000	8 000	2 478,72	2 478,72
	Glava 1 - Ukupno	44 679 093	44 679 093	43 622 254	43 622 254	41 973 797,20	41 403 321,38
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	5 148 500	5 148 500	5 314 044,25	5 314 044,25	4 957 077,70	4 408 963,91
2 1	RASHODI ZA OBRADU PODATAKA	3 670 977	3 670 977	3 408 612	3 408 612	3 076 924,99	2 533 350,23
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	529 000	529 000	167 659	167 659	94 174,19	67 330,23
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	159 500	159 500	263 000	263 000	175 216,62	113 091,12
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE	304 563	304 563	366 100	366 100	303 027,22	185 352,01
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	80 000	80 000	100 000	100 000	78 219,80	55 199,66
	Glava 2 - Ukupno	9 892 540	9 892 540	9 619 415,25	9 619 415,25	8 684 640,52	7 363 287,16
3	OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE
3 0	ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA	3 110 200	3 110 200	3 137 034	3 137 034	4 391 632,92	4 273 933,98
3 1	PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA	2 629 350	2 629 350	2 698 461	2 698 461	3 573 854,75	3 496 650,15
3 2	ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E	7 704 985	7 644 585	7 722 000	8 548 492	9 917 811,56	11 370 413,30
3 4	KOMUNIKACIJE	1 437 000	1 437 000	1 238 000	1 238 000	969 423,27	698 054,05
3 5	HORIZONTALNE OPERACIJE	10 500 274	10 560 674	11 146 650	11 207 050	9 696 989,43	5 658 554,95
	Glava 3 - Ukupno	25 381 809	25 381 809	25 942 145	26 829 037	28 549 711,93	25 497 606,43
	SVEUKUPNO	79 953 442	79 953 442	79 183 814,25	80 070 706,25	79 208 149,65	74 264 214,97

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2019		2018		2017
Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Ukupno AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Ukupno AST		100		93		96
Ukupno	5	315	5	314	5	318
Sveukupno	320		319		323

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2018	2019
FG IV.	92	106
FG III.	7	7
FG II.	25	18
FG I.	1	0
Ukupno FG	125	131
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	15	16
Ukupno	140	146

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/57

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/12)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.		Proračunska godina 2018.		Proračunska godina 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	80 511 842	79 265 391	81 556 244	76 796 914	64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	390 000	390 000	25 220 988,65	25 220 488,65	22 015 596,09	22 015 596,09
	Glava 2 - Ukupno	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	86 276 654,33	78 894 778,87
	SVEUKUPNO	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	86 276 654,33	78 894 778,87

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	24 670 261	24 670 261	22 268 800	22 268 800	20 697 202,87	20 641 414,10
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE	330 000	330 000	305 000	305 000	314 085,09	243 931,17
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	90 000	90 000	79 409,72	79 409,72	97 260,32	82 926,73
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	35 000	35 000	22 000	22 000	26 477,30	11 437 ,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE	230 000	230 000	260 000	260 000	213 564,37	162 617,18
1 6	SOCIJALNE MJERE	670 000	670 000	580 000	580 000	1 008 500 ,—	997 504,54
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	22 000	22 000	30 000	30 000	11 783,50	5 482,35
	Glava 1 - Ukupno	26 047 261	26 047 261	23 545 209,72	23 545 209,72	22 368 873,45	22 145 313,07
2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 429 481	3 429 481	3 415 355	3 415 355	3 185 723,86	2 951 625,78
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	451 000	451 000	487 057,26	487 057,26	564 797,11	353 122 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	28 000	28 000	35 000	35 000	39 260,05	25 585,37
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD	101 500	101 500	131 340,37	131 340,37	55 730,21	39 974,06
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE	80 000	80 000	156 500	156 500	79 308,26	45 065,22
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	125 000	125 000	125 000	125 000	109 836,65	93 436,25
	Glava 2 - Ukupno	4 214 981	4 214 981	4 350 252,63	4 350 252,63	4 034 656,14	3 508 808,68
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA	4 394 131	5 566 899	4 352 221	5 151 693	5 437 830,32	5 266 796,22
3 2	INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA	145 000	145 000	170 000	170 000	140 174,21	114 960,73
3 3	OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE	1 255 060	1 080 000	1 228 100	1 228 100	1 121 396,34	952 267,45
3 5	STUDIJE	423 070	452 910	462 840	696 256	591 069,50	297 654,35
3 6	RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA	664 000	558 000	615 000	615 000	635 000 ,—	501 141,82
3 7	PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)	1 576 000	1 575 000	1 584 231,05	1 664 731,05	1 499 636,13	1 504 541,32
3 9	SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE	17 132 339	16 182 340	21 002 000	13 021 000	5 437 924,41	1 021 209,55
	Glava 3 - Ukupno	25 589 600	25 560 149	29 414 392,05	22 546 780,05	14 863 030,91	9 658 571,44
4	MJERE PROTIV ZAGAĐENJA
4 1	USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA	17 610 084	15 138 193,96	17 174 539,17	19 186 552,17	17 748 896,83	15 740 467,93
4 2	CLEANSEANET	6 689 916	7 901 306,04	7 436 885,18	7 543 574,18	4 160 709,94	3 772 009,35
4 3	SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE	750 000	793 500	329 500	319 080	337 367,57	409 876,75
	Glava 4 - Ukupno	25 050 000	23 833 000	24 940 924,35	27 049 206,35	22 246 974,34	19 922 354,03
5	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA
5 1	POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE	p.m.	p.m.	752 000	752 000	0 ,—	0 ,—
5 2	POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA	p.m.	p.m.	1 675 279,10	1 674 779,10	2 041 033,77	710 038,10
5 3	SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA	p.m.	p.m.	13 912 674,80	13 912 674,80	13 052 654,29	8 704 980,96
5 4	USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	343 829,40	240 983,63
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	7 454 000	7 454 000	11 083 809,74	6 109 236,18
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	514 198 ,—	254 640 ,—
5 7	MODULI SUSTAVA THETIS	p.m.	p.m.	282 500	282 500	324 653,89	85 403,89
5 9	PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	219 179,83	219 179,83
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	24 526 453,90	24 525 953,90	27 579 358,92	16 324 462,59
	SVEUKUPNO	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	91 092 893,76	71 559 509,81

Plan rasporeda

Funkcijska skupina i platni razredi	Mjesta
	2019		2018		2017
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	16	1	19	1	19
AD 9	—	33	—	28	—	28
AD 8	—	27	—	31	—	29
AD 7	—	24	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	8	—	12
AD 5	—	5	—	7	—	5
Ukupno AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	6	—	4	—	4
AST 6	—	17	—	19	—	15
AST 5	—	20	—	20	—	20
AST 4	—	12	—	12	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	60	—	60	—	60
Sveukupno	3	209	3	209	3	209
Ukupno staff	212		212		212

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/62

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/13)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
	Glava 1 - Ukupno	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	37 643 000	36 915 000	34 870 000 ,—
	Glava 2 - Ukupno	37 643 000	36 915 000	34 870 000 ,—
3	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A
3 0	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
	Glava 3 - Ukupno	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	9 228 914,14
4 2	PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI	p.m.	p.m.	2 000 000 ,—
4 3	POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA	p.m.	p.m.	100 000 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	11 328 914,14
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	800 000	600 000	760 119,12
	Glava 5 - Ukupno	800 000	600 000	760 119,12
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	265 000	450 000	150 000 ,—
	Glava 6 - Ukupno	265 000	450 000	150 000 ,—
7	ISPRAVCI PRORAČUNA
7 0	ISPRAVCI PRORAČUNA	54 941 000	54 941 000	0 ,—
	Glava 7 - Ukupno	54 941 000	54 941 000	0 ,—
	SVEUKUPNO	198 929 000	197 871 000	152 784 019,22

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	STALNI ZAPOSLENICI	93 035 000	90 284 000	86 131 628,37
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	1 110 000	930 000	610 286,61
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	5 508 000	5 069 000	4 645 334,06
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	102 000	82 000	68 691,46
	Glava 1 - Ukupno	99 755 000	96 365 000	91 455 940,50
2	OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI	9 805 000	9 703 000	9 144 841,79
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 601 000	6 313 000	5 787 839,16
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	337 000	435 000	472 267,39
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	931 000	982 000	978 605,54
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	172 000	189 000	172 865,26
	Glava 2 - Ukupno	18 846 000	17 622 000	16 556 419,14
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA	31 904 000	31 769 400	23 965 431,27
3 1	AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE	229 000	229 000	173 965,59
3 2	SOPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	934 000	1 400 000	1 517 762,74
3 3	KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE	415 000	301 600	404 444,80
3 4	TROŠKOVI SASTANAKA	1 104 000	952 000	436 484,69
3 5	TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA	58 000	66 000	39 841,83
3 6	AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA	1 299 000	1 797 000	1 201 636,06
3 7	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	6 892 000	6 991 000	5 799 932,65
3 8	TEHNIČKA OBUKA	970 000	886 000	655 560,25
3 9	„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI	1 347 000	2 440 000	671 662,31
	Glava 3 - Ukupno	45 152 000	46 832 000	34 866 722,19
4	PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI
4 0	TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A	p.m.	p.m.	7 610 463,55
4 1	ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI	p.m.	p.m.	23 457,96
4 2	PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI	p.m.	p.m.	3 179,86
4 3	POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA	—	—	100 000 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	7 737 101,37
5	OSTALI RASHODI
5 0	NABAVA	35 176 000	37 052 000	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	35 176 000	37 052 000	0 ,—
	SVEUKUPNO	198 929 000	197 871 000	150 616 183,20

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	5
AD 13	—	—	—	36	33	7
AD 12	—	—	—	68	57	22
AD 11	—	—	—	86	81	46
AD 10	—	—	—	108	103	69
AD 9	—	—	—	115	119	104
AD 8	—	—	—	78	81	145
AD 7	—	—	—	30	47	83
AD 6	—	—	—	11	15	47
AD 5	—	—	—	—		23
Ukupno ADMINISTRATORA	—	—	—	562	563	552
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	4	4
AST 7	—	—	—	12	13	1
AST 6	—	—	—	29	27	8
AST 5	—	—	—	30	33	30
AST 4	—	—	—	24	21	36
AST 3	—	—	—	16	14	25
AST 2	—	—	—	2	4	18
AST 1	—	—	—	—		3
Ukupno ASISTENATA	—	—	—	118	117	121
Sveukupno	—	—	—	680	680	673

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/67

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/14)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	15 910 000	10 529 000	10 322 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	15 910 000	10 529 000	10 322 000 ,—
2	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA
2 0	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	382 952	248 626	252 977 ,—
	Glava 2 - Ukupno	382 952	248 626	252 977 ,—
3	OSTALI DOPRINOSI
3 0	OSTALI DOPRINOSI	640 000	685 661	571 391 ,—
	Glava 3 - Ukupno	640 000	685 661	571 391 ,—
4	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
4 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	10 500	33 987 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	10 500	33 987 ,—
	SVEUKUPNO	16 932 952	11 473 787	11 180 355 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	6 794 000	5 710 957	4 674 964 ,—
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	971 948	396 311	175 196 ,—
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA	325 000	65 648	169 989 ,—
1 4	POMOĆNO OSOBLJE	1 387 000	972 157	1 378 044 ,—
	Glava 1 - Ukupno	9 477 948	7 145 073	6 398 193 ,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 100 000	935 312	873 502 ,—
2 1	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	58 000	31 938	25 435 ,—
2 2	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	104 000	76 354	83 027 ,—
2 3	ICT	1 235 000	472 432	623 715 ,—
	Glava 2 - Ukupno	2 497 000	1 516 036	1 605 679 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA	1 043 324	758 449	943 055 ,—
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	614 680	352 178	569 390 ,—
3 6	GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	3 300 000	1 702 051	1 664 038 ,—
	Glava 3 - Ukupno	4 958 004	2 812 678	3 176 483 ,—
	SVEUKUPNO	16 932 952	11 473 787	11 180 355 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2018		2019
	Odobreno		Odobreno
	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	12
AD 8	—	15	—	19
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	34	—	43
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	5	—	7
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	13	—	16
Ukupni broj zaposlenika	—	47	—	59

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/71

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/15)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA
1 0	VLASTITI PRIHODI	—	—	0 ,—
	Glava 1 - Ukupno	—	—	0 ,—
2	SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE	26 500 000	28 135 398
	Glava 2 - Ukupno	26 500 000	28 135 398
3	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A
3 0	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A	639 347	657 845
	Glava 3 - Ukupno	639 347	657 845
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	—	—	0 ,—
9 9	OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE	—	—	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	—	—	0 ,—
	SVEUKUPNO	27 139 347	28 793 243	0 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	18 444 000	18 444 000	18 115 000	18 115 000	17 844 180 ,—	17 844 180 ,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	140 000	140 000	140 000	140 000	93 000 ,—	93 000 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	225 047	225 047	370 000	370 000	240 403 ,—	240 403 ,—
1 5	RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA	200 000	200 000	160 000	160 000	149 000 ,—	149 000 ,—
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	5 000	5 000	5 000	5 000	2 880 ,—	2 880 ,—
1 9	MIROVINE
	Glava 1 - Ukupno	19 014 047	19 014 047	18 790 000	18 790 000	18 329 463 ,—	18 329 463 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 320 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 387 482 ,—	1 387 482 ,—
2 1	OBRADA PODATAKA	700 000	700 000	700 000	700 000	952 281 ,—	952 281 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	190 000	190 000	295 000	295 000	104 289 ,—	104 289 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	115 000	115 000	220 000	220 000	122 716 ,—	122 716 ,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	185 000	185 000	185 000	185 000	149 157 ,—	149 157 ,—
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI	p.m.		p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	2 510 000	2 510 000	2 750 000	2 750 000	2 715 925 ,—	2 715 925 ,—
3	TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796	4 290 000	4 290 000	5 153 000	5 153 000	7 772 711 ,—	7 772 711 ,—
3 1	RASHODI POSLOVANJA	1 325 300	1 325 300	1 640 243	1 640 243	1 913 900 ,—	1 913 900 ,—
	Glava 3 - Ukupno	5 615 300	5 615 300	6 793 243	6 793 243	9 686 611 ,—	9 686 611 ,—
4	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
4 0	AKTIVNOSTI 4RP
4 1	OSTALI POSLOVI AGENCIJE
	Glava 4 - Ukupno
9	TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI
9 9	OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE
	Glava 9 - Ukupno
	SVEUKUPNO	27 139 247	27 139 247	28 333 243	28 333 243	30 731 999 ,—	30 731 999 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	35	37	37
Sveukupno	—	—	—	128	148	148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Ukupno	38	40
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	4	4
Ukupno	42	44

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/77

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/16)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
9	PRIHODI
9 0	GODIŠNJI PRIHODI
9 0 1	Subvencija iz općeg proračuna Europske unije	37 996 237	38 364 737	47 879 237 ,—
9 0 2	Ostalo	p.m.	29 741	1 453 368 ,—
9 0 3	Subvencija „Potpora boljoj primjeni zajedničkih istražnih timova”	p.m.	p.m.	0 ,—
9 0 4	Sudjelovanje u programima kaznenog prava (EPOC)	p.m.	p.m.	0 ,—
	POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—
	Glava 9 - Ukupno	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—
	SVEUKUPNO	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
1 1	PLAĆE I NAKNADE	20 095 811	20 095 811	19 832 310	19 832 310	18 845 982 ,—	18 845 982 ,—
1 2	IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	85 984	85 984	60 930	60 930	140 099 ,—	140 099 ,—
1 3	ADMINISTRATIVNE MISIJE	59 000	59 000	55 000	55 000	45 870 ,—	45 870 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	168 555	168 555	164 565	164 565	125 924 ,—	125 924 ,—
1 5	VANJSKE USLUGE	156 953	156 953	363 500	363 500	365 697 ,—	365 697 ,—
1 6	SOCIJALNA SKRB	28 679	28 679	40 000	40 000	36 699 ,—	36 699 ,—
1 7	PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA	—	—	5 500	5 500	5 751 ,—	5 751 ,—
1 8	OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA	355 000	355 000	355 000	355 000	188 785 ,—	188 785 ,—
	Glava 1 - Ukupno	20 949 982	20 949 982	20 876 805	20 876 805	19 754 807 ,—	19 754 807 ,—
2	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI	6 040 850	6 040 850	5 132 136	5 132 136	8 619 331 ,—	8 619 331 ,—
2 1	TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA	1 272 742	1 272 742	1 405 417	1 405 417	1 266 161 ,—	1 266 161 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI	82 025	82 025	112 500	112 500	66 196 ,—	66 196 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	56 000	56 000	63 700	63 700	51 050 ,—	51 050 ,—
2 4	POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE	87 900	87 900	122 425	122 425	92 534 ,—	92 534 ,—
2 5	OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU	—	—	60 000	60 000	12 122 144 ,—	12 122 144 ,—
	Glava 2 - Ukupno	7 539 517	7 539 517	6 896 178	6 896 178	22 217 416 ,—	22 217 416 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU	2 623 258	2 623 258	2 771 750	2 771 750	2 214 327 ,—	2 214 327 ,—
3 1	OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA	1 806 796	1 806 796	1 802 737	1 802 737	1 418 251 ,—	1 418 251 ,—
3 2	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE	153 528	153 528	386 000	386 000	171 652 ,—	171 652 ,—
3 3	TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU	2 946 298	2 946 298	3 678 867	3 678 867	2 616 796 ,—	2 616 796 ,—
3 4	PREVOĐENJE DOKUMENATA	110 500	110 500	133 000	133 000	122 885 ,—	122 885 ,—
3 5	TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE	433 465	433 465	460 000	460 000	379 429 ,—	379 429 ,—
3 6	TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)	20 400	20 400	30 400	30 400	19 360 ,—	19 360 ,—
3 7	BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA	1 491 678	1 351 678	1 500 000	1 258 000	545 388 ,—	545 388 ,—
3 8	SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI	60 815	60 815	71 000	71 000	57 440 ,—	57 440 ,—
	Glava 3 - Ukupno	9 646 738	9 506 738	10 833 754	10 591 754	7 545 528 ,—	7 545 528 ,—
	SVEUKUPNO	38 136 237	37 996 237	38 606 737	38 364 737	49 517 751 ,—	49 517 751 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i płatni razredi	Posts
	2017		2018		2019
	Odobreno u proračunu		Odobreno u proračunu		Odobreno u proračunu
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	5
AD 10	—	6	—	8	—	12
AD 9	—	10	—	13	—	22
AD 8	—	26	—	30	—	21
AD 7	—	30	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	5	—	4
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD — Total	—	93	—	96	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	5
AST 5	—	24	—	34	—	52
AST 4	—	54	—	51	—	48
AST 3	—	22	—	17	—	—
AST 2	—	11	—	6	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	115	—	113	—	107
Sveukupno	—	208	—	209	—	208
Ukupno	208		209		208

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje	2017	2018	2019
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Ukupno	24,5	29	16
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	21	21	21
Sveukupno	45,5	50	37

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/83

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/17)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	51 482 330	49 688 623	49 717 720 ,—
	Glava 1 - Ukupno	51 482 330	49 688 623	49 717 720 ,—
2	RAZNI PRIHODI
2 3	POVRAT RAZNIH RASHODA	p.m.	p.m.	45 875 ,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	45 875 ,—
	SVEUKUPNO	51 482 330	49 688 623	49 763 595 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	35 110 000	34 062 561	32 785 910 ,—
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	1 860 000	1 865 000	1 756 273 ,—
	Glava 1 - Ukupno	36 970 000	35 927 561	34 542 183 ,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	4 950 000	4 925 000	5 583 720 ,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 900 000	2 747 189	3 038 699 ,—
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	411 000	420 250	506 182 ,—
	Glava 2 - Ukupno	8 261 000	8 092 439	9 128 601 ,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	6 251 330	5 668 623	5 290 551 ,—
	Glava 3 - Ukupno	6 251 330	5 668 623	5 290 551 ,—
	SVEUKUPNO	51 482 330	49 688 623	48 961 335 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	8	7	5
AD13	—	—	—	8	7	8
AD12	—	—	—	9	6	5
AD11	—	—	—	12	12	12
AD10	—	—	—	16	15	11
AD9	—	—	—	7	12	14
AD8	—	—	—	7	9	8
AD7	—	—	—	6	6	8
AD6	—	—	—	5	5	7
AD5	—	—	—	3	2	3
Ukupno AD	—	—	—	81	81	81
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	1	2	2
AST9	—	—	—	1	—	—
AST8	—	—	—	2	1	1
AST7	—	—	—	3	3	3
AST6	—	—	—	10	6	5
AST5	—	—	—	7	11	9
AST4	—	—	—	2	4	5
AST3	—	—	—	—	—	3
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	27	28	29
Ukupno	—	—	—	108	109	110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018	2017
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	109	108	105
FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I	239	245	251
Ukupno	348	353	356
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	348	353	356

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/88

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/18)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—
	Glava 2 - Ukupno	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	35 960 000	32 460 700	1 519 ,—
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	2 212 670	1 906 000	105 246 ,—
	Glava 1 - Ukupno	38 172 670	34 366 700	106 765 ,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	5 042 500	4 227 300	156 767 ,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 356 000	1 766 000	63 678 ,—
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	285 000	340 000	23 263 ,—
	Glava 2 - Ukupno	7 683 500	6 333 300	243 708 ,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	2 844 495	3 062 703	647 085 ,—
	Glava 3 - Ukupno	2 844 495	3 062 703	647 085 ,—
	SVEUKUPNO	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta		Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	4	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	8	6
AD 9	—	—	16	16
AD 8	—	—	6	7
AD 7	—	—	7	9
AD 6	—	—	19	11
AD 5	—	—	27	27
Ukupno AD	—	—	105	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	10	5
AST 4	—	—	4	6
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	15	15
Ukupno	—	—	120	115

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	193	173
FUNKCIJSKA SKUPINA III.	137	132
FUNKCIJSKA SKUPINA II.	37	40
FUNKCIJSKA SKUPINA I.	2	2
Ukupno	369	347
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	369	347

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/93

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/19)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA
2 0	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—
	Glava 2 - Ukupno	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE	16 648 369	16 648 369	14 706 582	14 706 582	13 915 869,44	13 915 869,44
1 2	TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	176 000	176 000	176 000	176 000	117 860 ,—	73 556,39
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	1 401 500	1 401 500	1 312 000	1 312 000	1 295 740 ,—	1 101 197,92
1 4	RASHODI ZA OBUKU	200 000	200 000	200 000	200 000	110 000 ,—	67 229,16
1 5	SOCIJALNE MJERE	900 000	900 000	850 000	850 000	266 500 ,—	202 027,06
1 6	VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA	300 000	300 000	300 000	300 000	295 000 ,—	181 073,72
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	2 000	2 000	2 000	2 000	1 144,76	1 144,76
1 8	ŠKOLARINE	1 496 000	1 496 000	1 200 000	1 200 000	1 353 375,69	1 226 910,20
1 9	NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Glava 1 - Ukupno	21 123 869	21 123 869	18 746 582	18 746 582	17 355 489,89	16 769 008,65
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 323 000	3 323 000	3 000 000	3 000 000	2 453 499,80	1 695 893,81
2 1	TROŠKOVI OBRADE PODATAKA	1 560 064	1 560 064	1 500 000	1 500 000	1 162 124 ,—	431 682,17
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	73 500	73 500	30 000	30 000	998,92	998,92
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 116 000	1 116 000	863 000	863 000	889 460,53	465 391,99
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	305 300	305 300	270 000	270 000	254 361 ,—	100 226,48
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	60 000	60 000	60 000	60 000	52 000 ,—	45 948,39
2 6	SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI	350 000	350 000	350 000	350 000	395 000 ,—	268 674,03
	Glava 2 - Ukupno	6 787 864	6 787 864	6 073 000	6 073 000	5 207 444,25	3 008 815,79
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	RASHODI ZA STUDIJE	6 300 000	6 300 000	6 361 000	6 361 000	5 208 776,11	4 219 015,04
3 2	TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)	850 000	850 000	1 050 000	1 050 000	695 937,75	542 881,92
3 9	OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	7 150 000	7 150 000	7 411 000	7 411 000	5 904 713,86	4 761 896,96
	SVEUKUPNO	35 061 733	35 061 733	32 230 582	32 230 582	28 467 648 ,—	24 539 721,40

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	3
AD 12	7	6
AD 11	8	7
AD 10	19	14
AD 9	23	13
AD 8	48	32
AD 7	28	35
AD 6	6	8
AD 5	4	4
Ukupno AD	148	123
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Ukupno AST	4	5
Sveukupno	152	128

(1) 2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2) 2019: EUR 845 405 100 (Obveze)/EUR 1 210 180 103 (Plaćanja).

2018: EUR 1 173 219 279 (Obveze)/EUR 771 880 417 (Plaćanja).

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/98

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/20)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	9 308 000	10 416 720	8 885 720 ,—
	Glava 1 - Ukupno	9 308 000	10 416 720	8 885 720 ,—
2	DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A
2 0	DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	0 ,—	0 ,—
3	NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE
3 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE	100 000	55 446	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	100 000	55 446	0 ,—
4	NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA
4 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)	p.m.	14 348	1 206 794 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	14 348	1 206 794 ,—
5	NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE
5 1	NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA	p.m.	1 946 037	0 ,—
5 2	NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN	p.m.	1 217 051	0 ,—
5 3	NAMJENSKI PRIHODI ZA OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	3 163 088	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	9 408 000	13 649 602	10 092 514 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	3 491 400	3 036 524	2 616 476 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	18 000	59 764	62 721 ,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	35 000	32 500	38 190 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	476 200	451 500	349 325 ,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE	40 000	19 753	42 073 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	165 600	314 159	460 335 ,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	3 000	1 800	3 898 ,—
1 8	SOCIJALNA SKRB	4 000	7 000	7 480 ,—
	Glava 1 - Ukupno	4 233 200	3 923 000	3 580 498 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	47 000	22 096	24 170 ,—
2 1	RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU	309 800	528 115	388 438 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	10 700	5 118	32 751 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	30 500	37 076	28 334 ,—
2 4	POŠTARINA	5 000	4 000	3 888 ,—
	Glava 2 - Ukupno	403 000	596 405	477 581 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	TIJELA I SLUŽBE	180 000	128 474	163 559 ,—
3 1	TEČAJEVI I SEMINARI	3 590 200	4 127 169	3 448 113 ,—
3 2	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	519 000	1 098 452	886 710 ,—
3 3	OCJENJIVANJE	p.m.	—	0 ,—
3 5	SLUŽBENA PUTOVANJA	150 000	238 000	207 776 ,—
3 7	DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA	232 600	305 220	121 483 ,—
	Glava 3 - Ukupno	4 671 800	5 897 315	4 827 641 ,—
4	PROJEKT CT MENA
4 1	RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA	—	13 539	702 678 ,—
4 2	PUTNI TROŠKOVI	—	—	311 108 ,—
4 3	OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL	—	532	3 034 ,—
4 4	LOKALNI URED	—	277	5 457 ,—
4 5	OSTALI TROŠKOVI, USLUGE	—	—	184 517 ,—
4 6	OSTALO	—	—	0 ,—
4 7	NEIZRAVNI TROŠKOVI	—	—	0 ,—
4 8	IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE	—	—	0 ,—
4 9	POREZI	—	—	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	—	14 348	1 206 794 ,—
5	OSTALI PROJEKTI
5 1	DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA	p.m.	1 946 037	0 ,—
5 2	PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN	p.m.	1 217 051	0 ,—
5 3	OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU DIGITALNE FORENZIKE	p.m.	—	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	3 163 088	0 ,—
	SVEUKUPNO	9 308 000	13 594 156	10 092 514 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	1
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	6	7	7
AD 5	—	—	—	4	6	7
Ukupno AD	—	—	—	19	21	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	6	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	11	11	10
Sveukupno	—	—	—	30	32	32

(1) Proračun 2018: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 0 iskorišteno 2018.

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/103

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/21)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
9	PRIHODI
9 0	SUBVENCIJA I DOPRINOS	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—
9 1	OSTALI PRIHODI	—	—	0 ,—
9 4	NAMJENSKIH PRIHODA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—
	SVEUKUPNO	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	60 720 000	41 091 000	29 470 789 ,—
1 2	ZAPOŠLJAVANJE	680 000	511 000	142 612 ,—
1 3	MISIJE	640 000	567 000	432 623 ,—
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	110 000	48 000	2 492 ,—
1 5	OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE	1 970 000	2 152 000	1 127 275 ,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	520 000	—	4 768 ,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	—	—	10 773 703 ,—
	Glava 1 - Ukupno	64 640 000	44 369 000	41 954 262 ,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	10 030 000	13 112 121	4 841 478 ,—
2 1	OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE	13 670 000	11 887 279	2 869 621 ,—
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	835 000	931 573	262 049 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 890 000	1 595 607	753 062 ,—
2 4	POŠTANSKE TROŠKOVI	190 000	250 000	127 724 ,—
2 5	NON-OPERATIVNI SUSRETI	1 235 000	1 227 985	482 495 ,—
2 6	MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU	1 105 000	638 993	371 418 ,—
	Glava 2 - Ukupno	28 955 000	29 643 558	9 707 847 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	OPERATIVNI ODGOVOR	119 595 000	128 100 000	88 779 307 ,—
3 1	SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE	16 410 000	15 975 999	6 853 723 ,—
3 2	OSPOSOBLJAVANJE	12 000 000	8 845 499	4 735 313 ,—
3 3	ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE	2 300 000	2 290 000	953 891 ,—
3 4	ZAJEDNIČKI RESURSI	14 550 000	10 559 265	6 086 421 ,—
3 5	OPERATIVNA PRIČUVA	9 279 000	—	525 807 ,—
3 6	URED ZA TEMELJNA PRAVA	505 000	374 119	21 496 ,—
3 7	POMOĆ PRI POVRATU	63 042 000	47 853 080	37 098 143 ,—
3 8	EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1 305 000	653 000	413 094 ,—
3 9	ETIAS	750 000	—	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	239 736 000	214 650 962	145 467 195 ,—
4	NAMJENSKI RASHODI
4 1	AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	333 331 000	288 663 520	197 129 304 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2019		2018		2017
Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6	—	5
AD 12	—	18	—	17	—	15
AD 11	—	28	—	17	—	11
AD 10	—	12	—	12	—	10
AD 9	—	23	—	23	—	20
AD 8	—	142	—	110	—	85
AD 7	—	88	—	72	—	65
AD 6	—	42	—	37	—	34
AD 5	—	15	—	15	—	14
Ukupno AD	—	377	—	311	—	261
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	16	—	16
AST 5	—	27	—	27	—	27
AST 4	—	45	—	45	—	28
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	107	—	107	—	91
Sveukupno	—	484	—	418	—	352

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018
FG IV	93	75
FG III	100	93
FG II	7	10
FG I	17	20
Total	217	198
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	194	171
Ukupno	411	369

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/108

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/22)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH	37 541 450	80 303 406	33 377 004 ,—
1 1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES	7 247 559	5 925 000	7 612 146 ,—
1 9	PRIČUVA	—	—	8 839 383 ,—
	Glava 1 - Ukupno	44 789 009	86 228 406	49 828 533 ,—
2	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
	Glava 2 - Ukupno	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
	Glava 3 - Ukupno	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	543 830 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	543 830 ,—
6	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA
6 0	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA	1 050 000	1 600 000	0 ,—
	Glava 6 - Ukupno	1 050 000	1 600 000	0 ,—
9	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
9 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	117 093 971	118 981 195	113 060 505 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	69 235 200	69 235 200	69 375 700	69 375 700	63 243 188 ,—	63 243 188 ,—
1 2	RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA	581 321	581 321	655 457	655 457	472 767 ,—	472 767 ,—
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	44 000	44 000	53 084	53 084	47 881 ,—	47 881 ,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB	1 883 478	1 883 478	1 850 124	1 850 124	1 743 647 ,—	1 743 647 ,—
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	951 801	951 801	934 786	934 786	889 890 ,—	889 890 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	3 194 086	3 194 086	1 955 700	1 955 700	2 034 392 ,—	2 034 392 ,—
	Glava 1 - Ukupno	75 889 886	75 889 886	74 824 851	74 824 851	68 431 765 ,—	68 431 765 ,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	8 335 861	8 335 861	7 470 100	7 470 100	7 696 839 ,—	7 696 839 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 683 629	7 683 629	7 307 142	7 307 142	6 333 526 ,—	6 333 526 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	1 789 443	1 789 443	1 621 985	1 621 985	247 348 ,—	247 348 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	607 307	607 307	367 901	367 901	335 954 ,—	335 954 ,—
2 5	IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU	12 000	12 000	11 074	11 074	17 641 ,—	17 641 ,—
	Glava 2 - Ukupno	18 428 240	18 428 240	16 778 202	16 778 202	14 631 308 ,—	14 631 308 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)
3 0	UREDBA REACH	17 338 833	17 338 833	22 318 750	22 318 750	20 290 605 ,—	20 290 605 ,—
3 1	VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI	2 122 000	859 421	535 912	794 018	811 869 ,—	182 739 ,—
3 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	600 000	665 000	650 000	612 380	294 780 ,—	1 074 798 ,—
	Glava 3 - Ukupno	20 060 833	18 863 254	23 504 662	23 725 148	21 397 254 ,—	21 548 142 ,—
4	OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI
4 0	OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
4 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	NAMJENSKO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
5	OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS
5 0	OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
	Glava 5 - Ukupno	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
6	OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI
6 0	OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
	Glava 6 - Ukupno	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
9	OSTALI RASHODI — REZERVA
9 0	OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	118 291 550	117 093 971	118 760 709	118 981 195	108 670 355 ,—	108 821 243 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i karijera	Privremena radna mjesta
	2018			2019
	Uredba REACH	Biocidi	Uredba PIC	Uredba REACH	Biocidi	Uredba PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
Ukupno AD	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Ukupno AST	101	9	6	101	9	6
Ukupno	404	47	7	404	50	7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2018			2019
Radna mjesta ugovornog osoblja	Uredba REACH	Biocidi	Uredba PIC	Uredba REACH	Biocidi	Uredba PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Ukupno	110	15	1	102	15	2
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	5	2		13	2	—
Ukupno	115	17	1	115	17	2

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/114

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/23)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE
1 0	DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE	28 470 293	26 348 212	22 866 928 ,—
	Glava 1 - Ukupno	28 470 293	26 348 212	22 866 928 ,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA
2 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA	351 207	321 788	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	351 207	321 788	0 ,—
	SVEUKUPNO	28 821 500	26 670 000	22 866 928 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA	21 771 500	19 910 000	17 749 431 ,—
1 2	RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU	1 452 000	1 281 000	810 354 ,—
	Glava 1 - Ukupno	23 223 500	21 191 000	18 559 785 ,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	3 139 000	3 090 000	2 914 892 ,—
2 2	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)	903 000	1 018 000	651 833 ,—
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	173 000	194 000	181 688 ,—
	Glava 2 - Ukupno	4 215 000	4 302 000	3 748 413 ,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	1 383 000	1 177 000	558 730 ,—
	Glava 3 - Ukupno	1 383 000	1 177 000	558 730 ,—
	SVEUKUPNO	28 821 500	26 670 000	22 866 928 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta		Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	2
Međuzbroj AD	—	—	61	62
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	1
AST 5	—	—	3	2
AST 4	—	—	3	4
AST 3	—	—	1	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Međuzbroj AST	—	—	10	10
Ukupno	—	—	71	72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

Ugovorno osoblje	2019	2018
FG IV	127	120
FG III	72	69
FG II	32	32
FG I	—	—
Ukupno FG	231	221

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/119

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/24)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56
	Glava 2 - Ukupno	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56
	SVEUKUPNO	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	3 041 000	3 041 000	2 976 151,84	2 976 151,84	2 935 940,35	2 935 940,35
1 2	ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	32 000	32 000	29 206,54	29 206,54	31 491,52	31 491,52
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	38 500	38 500	38 000	38 000	30 593,30	30 593,30
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	104 000	104 000	80 028,03	80 028,03	47 525,46	47 525,46
1 5	OBUKA	73 000	73 000	69 684	69 684	92 904,96	92 904,96
1 6	VANJSKE USLUGE	177 000	177 000	148 000	148 000	169 891,07	169 891,07
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	8 500	8 500	24 233	24 233	7 727,76	7 727,76
	Glava 1 - Ukupno	3 474 000	3 474 000	3 365 303,41	3 365 303,41	3 316 074,42	3 316 074,42
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	553 100	553 100	528 339,52	528 339,52	513 701,01	513 701,01
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	240 000	240 000	275 207,18	275 207,18	197 057,98	197 057,98
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	9 000	9 000	8 000	8 000	10 408 ,—	10 408 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	321 820	321 820	72 293	72 293	104 048,71	104 048,71
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 5	RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)	222 080	222 080	140 965,46	140 965,46	167 628,78	167 628,78
2 6	TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA	5 000	5 000	29 377,84	29 377,84	0 ,—	0 ,—
2 7	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000 ,—	4 000 ,—
2 8	STUDIJE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	1 356 000	1 356 000	1 058 183	1 058 183	996 844,48	996 844,48
3	RASHODI POSLOVANJ A
3 0	PREVOĐENJE	120 000	120 000	166 500	166 500	313 900 ,—	313 900 ,—
3 1	SLUŽBENA PUTOVANJA	140 000	140 000	118 000	118 000	152 843,46	152 843,46
3 2	ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI	1 265 000	1 265 000	1 271 500	1 271 500	1 313 887,65	1 313 887,65
3 3	RODNO UVJETOVANO NASILJE	471 000	471 000	370 000	370 000	495 531,29	495 531,29
3 4	OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	376 000	376 000	674 657,30	674 657,30	417 351,44	417 351,44
3 5	DIONICI I KOMUNIKACIJA	735 000	735 000	756 857,29	756 857,29	649 691,67	649 691,67
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A	—	—	—	—	163 321,15	163 321,15
	Glava 3 - Ukupno	3 107 000	3 107 000	3 357 514,59	3 357 514,59	3 506 526,66	3 506 526,66
4	RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A
4 0	RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	7 937 000	7 937 000	7 781 001	7 781 001	7 819 445,56	7 819 445,56

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i razred	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	1
AD 11	—	—	—	2	—	—
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	3	3	3
AD 8	—	—	—	4	3	3
AD 7	—	—	—	3	6	5
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	0	0	2
Ukupno AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	2	3	—
AST 5	—	—	—	—	1	4
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	6	6	6
Sveukupno	—	—	—	27	27	27

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/124

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/25)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
	Glava 2 - Ukupno	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
3	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE
3 0	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE	—	—	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	—	—	0 ,—
4	PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE	—	—	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	—	—	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	—	—	117 305,41
	Glava 9 - Ukupno	—	—	117 305,41
	SVEUKUPNO	75 802 085	69 575 840	66 920 535,33

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	54 085 430	49 586 685	45 238 539,75
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	2 740 425	2 626 120	2 249 765,59
	Glava 1 - Ukupno	56 825 855	52 212 805	47 488 305,34
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	7 564 105	6 655 255	5 802 307,75
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	3 566 330	2 790 830	2 070 032,40
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	475 010	474 270	278 244,75
	Glava 2 - Ukupno	11 605 445	9 920 355	8 150 584,90
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	1 586 695	1 555 630	868 853,29
3 2	RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE	5 784 090	5 887 050	6 802 215,52
	Glava 3 - Ukupno	7 370 785	7 442 680	7 671 068,81
	SVEUKUPNO	75 802 085	69 575 840	63 309 959,05

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	8	6
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	11	12	3
AD 11	—	—	—	13	11	5
AD 10	—	—	—	14	16	9
AD 9	—	—	—	36	25	28
AD 8	—	—	—	29	28	28
AD 7	—	—	—	24	32	25
AD 6	—	—	—	27	28	28
AD 5	—	—	—	—	—	12
Ukupno AD	—	—	—	174	171	153
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	3	1
AST 8	—	—	—	3	3	—
AST 7	—	—	—	1	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	4
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	8	8	10
Ukupno	—	—	—	182	179	163

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018	2017
Funkcijska skupina IV.	247	239	188
Funkcijska skupina III.	224	228	183
Funkcijska skupina II.	123	112	153
Funkcijska skupina I.	3	3	6
Ukupno	597	582	530
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	597	582	530

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/129

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/26)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	27 160 690	25 689 007	23 216 981 ,—
	Glava 1 - Ukupno	27 160 690	25 689 007	23 216 981 ,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	19 887 600	16 165 601	14 543 000 ,—
	Glava 2 - Ukupno	19 887 600	16 165 601	14 543 000 ,—
4	DOPRINOSI PROMATRAČA
4 0	DOPRINOSI PROMATRAČA	771 611	729 801	659 573 ,—
	Glava 4 - Ukupno	771 611	729 801	659 573 ,—
6	PRIHODI OD POSLOVANJA
6 0	PRIHODI OD POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	91 186 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	91 186 ,—
	SVEUKUPNO	47 819 901	42 584 409	38 510 740 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	26 949 200	24 398 000	22 783 242 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA	4 397 200	1 478 700	739 703 ,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI	144 000	172 309	67 012 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 396 300	804 000	668 376 ,—
1 5	OBUKA	319 200	263 000	193 461 ,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	1 117 700	61 000	89 534 ,—
	Glava 1 - Ukupno	34 323 600	27 177 009	24 541 328 ,—
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 692 800	4 080 500	3 349 767 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 291 700	3 087 500	1 750 392 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	—	—	0 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	196 100	265 700	161 527 ,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	231 000	243 800	165 960 ,—
2 5	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	469 000	489 900	542 464 ,—
2 6	IZDACI ZA SASTANKE	—	—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	7 880 600	8 167 400	5 970 110 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 1	IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE	3 022 300	2 820 000	2 944 236 ,—
3 2	PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA	3 599 400	4 420 000	3 389 482 ,—
	Glava 3 - Ukupno	6 621 700	7 240 000	6 333 718 ,—
	SVEUKUPNO	48 825 900	42 584 409	36 845 156 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2019		2018		2017
Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	12	—	11	—	12
AD 10	—	12	—	11	—	11
AD 9	—	22	—	18	—	15
AD 8	—	26	—	29	—	20
AD 7	—	22	—	27	—	21
AD 6	—	22	—	23	—	16
AD 5	—	12	—	7	—	15
Ukupno AD	—	144	—	139	—	123
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	0	—	3
AST 3	—	1	—	0	—	2
AST 2	—	1	—	0	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	0
Ukupno AST	—	11	—	6	—	11
Ukupno	—	155	—	145	—	134
Sveukupno	155		145		134

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018	2017
FG IV	36	27	20
FG III	13	15	13
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Ukupno FG	49	42	33
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	17	16	17
Sveukupno	66	58	50

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/134

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/27)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	19 659 349	18 425 189	16 938 947 ,—
	Glava 1 - Ukupno	19 659 349	18 425 189	16 938 947 ,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	12 377 000	11 768 296	11 019 552 ,—
	Glava 2 - Ukupno	12 377 000	11 768 296	11 019 552 ,—
3	NAKNADE UPLAĆENE TIJELU
3 0	NAKNADE UPLAĆENE TIJELU	11 873 276	11 411 958	11 831 781 ,—
	Glava 3 - Ukupno	11 873 276	11 411 958	11 831 781 ,—
4	DOPRINOSI PROMATRAČA
4 0	DOPRINOSI PROMATRAČA	558 504	523 443	481 220 ,—
	Glava 4 - Ukupno	558 504	523 443	481 220 ,—
6	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
6 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	0 ,—	0 ,—	159 300 ,—
	Glava 6 - Ukupno	0 ,—	0 ,—	159 300 ,—
7	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE
7 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE	2 078 744	2 167 976	1 645 919 ,—
	Glava 7 - Ukupno	2 078 744	2 167 976	1 645 919 ,—
	SVEUKUPNO	46 546 873	44 296 862	42 076 719 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	STALNI ZAPOSLENICI	24 724 373	24 240 384	22 396 215 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM	380 000	380 200	285 030 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	537 000	546 662	496 036 ,—
1 6	OBUKA	350 000	357 200	312 295 ,—
	Glava 1 - Ukupno	25 991 373	25 524 446	23 489 576 ,—
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI	7 425 000	6 009 217	5 951 194 ,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	300 000	290 958	333 740 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	774 500	858 567	491 557 ,—
2 7	TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	5 000	6 507	5 000 ,—
	Glava 2 - Ukupno	8 504 500	7 165 249	6 781 491 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI	35 000	35 365	78 765 ,—
3 2	PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI	7 650 000	6 898 589	7 686 443 ,—
3 4	PRAVNI SAVJETI	200 000	283 521	49 457 ,—
3 5	PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA	450 000	346 117	457 858 ,—
3 6	SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI	515 000	526 755	560 000 ,—
3 7	KOMUNIKACIJA	444 000	647 518	760 701 ,—
3 8	TROŠKOVI SASTANAKA	381 000	369 509	340 073 ,—
3 9	USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA	86 000	113 880	167 228 ,—
	Glava 3 - Ukupno	9 761 000	9 221 254	10 100 525 ,—
4	DELEGIRANI POSLOVI
4 0	JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE	300 000	595 913	203 621 ,—
4 1	REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA	1 990 000	1 790 000	1 500 070 ,—
	Glava 4 - Ukupno	2 290 000	2 385 913	1 703 691 ,—
9	STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA
9 0	STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	46 546 873	44 296 862	42 075 283 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2019		2018		2017
Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	33	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	33	—	26	—	26
AD 6	—	8	—	14	—	14
AD 5	—	9	—	15	—	13
Ukupno ADMINISTRATORA	—	152	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno ASISTENATA	—	11	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ukupno	—	163	—	156	—	150
Sveukupno	163		156		150

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019
FUNKCIJSKA SKUPINA IV	49
FUNKCIJSKA SKUPINA III	25
FUNKCIJSKA SKUPINA II	—
FUNKCIJSKA SKUPINA I	—
Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA	72
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	14
Sveukupno	86

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/139

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2019.

(2019/C 120/28)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
9	SUBVENCIJE KOMISIJE
9 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	15 853 496	13 033 117	12 350 027,90
9 1	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	—	—	0 ,—
9 2	NAMJENSKI PRIHODI	293 657	528 883	752 000 ,—
	Glava 9 - Ukupno	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90
	SVEUKUPNO	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	9 204 874	8 553 185	7 597 094,29
1 2	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	100 000	118 000	112 546,43
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	52 005	30 000	56 626 ,—
1 4	SOCIJALNA SKRB	40 500	40 000	35 610,62
	Glava 1 - Ukupno	9 397 379	8 741 185	7 801 877,34
2	ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI
2 0	TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE	1 123 434	1 027 010	1 035 846,82
2 1	OBRADA PODATAKA	385 000	455 000	317 463,44
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	312 000	321 000	301 769,18
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	676 836	663 405	955 967,02
2 4	INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA	164 000	192 000	213 528,33
	Glava 2 - Ukupno	2 661 270	2 658 415	2 824 574,79
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	7 000	9 500	9 442,91
3 1	OPERATIVNE MISIJE	190 000	214 000	242 897,99
3 2	SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA	158 500	220 900	125 507,05
3 3	PRIJEVODI	226 004	91 000	77 200 ,—
3 4	PROFESIONALNA ODGOVORNOST	7 000	7 000	4 500 ,—
3 5	OPERACIJE REMIT-A	3 500 000	1 620 000	2 016 027,82
	Glava 3 - Ukupno	4 088 504	2 162 400	2 475 575,77
	SVEUKUPNO	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
	Ovlašten proračunom EU-a			Ovlašten proračunom EU-a
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	3	4	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	6	5	4
AD 8	—	—	—	10	11	11
AD 7	—	—	—	7	8	10
AD 6	—	—	—	12	10	7
AD 5	—	—	—	9	11	11
Ukupno AD	—	—	—	55	55	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	12	12	15
Ukupno	—	—	—	67	67	68

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018	2017
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	22	14	13
FG III	5	4	0
FG II		1	6
Ukupno	27	19	19
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	4	4	4
Ukupno	31	23	23

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/144

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/29)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
	Glava 2 - Ukupno	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
3	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)
3 0	DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU	9 425 179,18	7 290 260	7 667 780 ,—
3 1	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	28 000 000	25 000 000	7 571 321 ,—
	Glava 3 - Ukupno	37 425 179,18	32 290 260	15 239 101 ,—
4	OSTALI DOPRINOSI
4 1	DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA	—	—
	Glava 4 - Ukupno	—	—
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 7	OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA	780,66	780,66	0 ,—
5 9	DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	1 112,14	20 558,11	12 172,25
	Glava 5 - Ukupno	1 892,80	21 338,77	12 172,25
6	VIŠAK, BILANCE
6 0	VIŠAK, BILANCE	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
7	DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE
7 0	VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
7 1	VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	—	0 ,—
	Glava 7 - Ukupno	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
9	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA
9 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA	1 617 794,42	—	0 ,—
	Glava 9 - Ukupno	1 617 794,42	—	0 ,—
	SVEUKUPNO	435 156 542,45	349 505 468,34	310 529 831,82

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	4 575 000	4 575 000	4 648 000	4 648 000	3 761 840,65	3 761 840,65
1 2	TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA	30 000	30 000	36 000	36 000	30 000 ,—	24 887,51
1 3	MISIJA	230 000	230 000	295 000	295 000	245 000 ,—	213 918,32
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	125 000	125 000	113 300	113 300	94 084,58	93 388,37
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	80 000	80 000	90 000	90 000	49 926,50	33 423,58
1 6	VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA	596 000	596 000	804 300	804 300	355 991,96	241 212,51
1 7	REPREZENTACIJA	3 000	3 000	3 900	3 900	322,13	322,13
	Glava 1 - Ukupno	5 639 000	5 639 000	5 990 500	5 990 500	4 537 165,82	4 368 993,07
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI	153 300	153 300	238 900	238 900	89 541,12	57 611,19
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	434 350	434 350	426 700	426 700	183 157,92	137 698,61
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	14 400	14 400	32 450	32 450	20 199,01	1 547,95
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	353 000	353 000	421 350	421 350	244 690,67	199 450,31
2 4	PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA	11 000	11 000	2 000	2 000	650 ,—	0 ,—
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	183 000	183 000	253 000	253 000	172 324,79	62 237,01
	Glava 2 - Ukupno	1 149 050	1 149 050	1 374 400	1 374 400	710 563,51	458 545,07
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIČUVE	483 808 895,85	422 210 992,46	417 204 608,11	335 315 553,92	279 154 770,64	294 162 870,99
3 1	ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA	3 532 000	3 762 000	3 094 203	2 785 260	2 125 083,35	1 856 170,96
3 2	UČINAK EIT-A	2 295 000	2 257 000	1 347 700	2 251 960	1 744 539,93	688 188,45
3 3	POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA	139 000	139 000	72 000	170 000	218 251,79	311 577,03
	Glava 3 - Ukupno	489 774 895,85	428 368 992,46	421 718 511,11	340 522 773,92	283 242 645,71	297 018 807,43
4	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA
4 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N	27 514 196,51	—	28 973 320,43	1 617 794,42	0 ,—	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	27 514 196,51	—	28 973 320,43	1 617 794,42	0 ,—	0 ,—
	SVEUKUPNO	524 077 142,36	435 157 042,46	458 056 731,54	349 505 468,34	288 490 375,04	301 846 345,57

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska grupa i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—			1
AD 10	—	—	—	7	3	—
AD 9	—	—	—	7	9	8
AD 8	—	—	—	10	9	6
AD 7	—	—	—	9	9	8
AD 6	—	—	—	5	7	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno AD	—	—	—	40	39	34
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	1	3	2
AST 3	—	—	—	2	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	5	5	4
Ukupno	—	—	—	45	44	38

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/149

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/30)

PRIHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.		Proračunska godina 2018.		Proračunska godina 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	UDIO EUROPSKE UNIJE
1 1	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA
1 1 0	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA	348 608 200,00	564 500 568,00	333 028 782,00	605 222 443,00	266 512 997,00	667 940 000,00
1 1 1	POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA	140 019 168,00	16 273 060,23	120 006 781,00	4 698 321,00	96 000 000,00	20 708,14
	POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO	488 627 368,00	580 773 628,23	453 035 563,00	609 920 764,00	362 512 997,00	667 960 708,14
1 2	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA
1 2 0	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA	49 517 000	49 517 000	48 806 981	48 806 981	48 671 440,00	48 671 440,00
1 2 1	POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32	1 052 559,60	1 052 559,60
	POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32	49 723 999,60	49 723 999,60
	Glava 1 - Ukupno	539 107 500,40	631 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32	412 236 996,60	717 684 707,74
2	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
	Glava 2 - Ukupno	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
3	NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA
3 1	DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
	Glava 3 - Ukupno	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
4	OSTALI PRIHODI
4 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
5	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA
5 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	SVEUKUPNO	674 707 500,40	781 853 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	563 681 023,76	859 675 494,52

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA	32 952 832,40	32 952 832,40	30 074 504,51	30 074 504,51	29 773 636,27	29 773 636,27
1 2	RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)	11 022 500	11 022 500	10 744 000	10 744 000	9 988 681,47	9 988 681,47
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA	450 000	450 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000 ,—	3 000 000 ,—
1 4	RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	853 000	853 000	1 137 000	1 137 000	890 829,91	890 829,91
1 5	REPREZENTACIJA	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	OBUKA	663 000	663 000	831 000	831 000	640 803,03	640 803,03
1 7	OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM	2 422 000	2 422 000	2 300 000	2 300 000	2 275 000 ,—	2 275 000 ,—
1 8	STAŽIRANJA	151 000	151 000	148 000	148 000	143 000 ,—	143 000 ,—
	Glava 1 - Ukupno	48 524 332,40	48 524 332,40	46 644 504,51	46 644 504,51	46 721 950,68	46 721 950,68
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 1	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 428 000	1 428 000	1 489 000	1 489 000	1 340 000 ,—	1 340 000 ,—
2 2	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	3 570 400	3 570 400	3 500 000	3 500 000	2 840 478,11	2 840 478,11
2 3	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	261 000	261 000	856 050	856 050	268 750 ,—	268 750 ,—
2 4	DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA	306 000	306 000	299 000	299 000	413 763,90	413 763,90
2 5	VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI	1 244 000	1 244 000	1 384 000	1 384 000	1 104 121,60	1 104 121,60
2 6	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	391 000	391 000	425 000	425 000	377 000 ,—	377 000 ,—
2 7	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	355 400	355 400	314 000	314 000	365 000 ,—	365 000 ,—
2 8	ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA			p.m.	p.m.
	Glava 2 - Ukupno	7 555 800	7 555 800	8 267 050	8 267 050	6 709 113,61	6 709 113,61
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA	468 541 368	563 673 628,23	435 802 874	586 420 764	342 048 307,63	635 401 538,87
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	3 304 000	4 200 000	6 996 792	9 000 000	6 582 279,88	10 437 716,66
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO	11 800 000	7 400 000	4 177 304	6 500 000	10 997 850,25	5 389 757,79
3 4	OSTALI RASHODI	4 982 000	5 000 000	6 058 593	8 000 000	4 606 641,01	2 895 596,95
3 5	IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	169 054 433,13	124 509 013,91
3 6	SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 450 233,84	4 670 979,73
	Glava 3 - Ukupno	618 627 368	725 273 628,23	595 035 563	739 920 764	534 739 745,74	783 304 603,91
	SVEUKUPNO	674 707 500,40	781 353 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	588 170 810,03	836 735 668,20

Plan zapošljavanja

Funkcijska grupa i platni razredi	2019		2018		2017
Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	1
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Ukupno AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	11	27	12	28	12	27
Ukupno	51	232	51	232	51	232
Ukupni iznos	283		283		283

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Total FG	178	181
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	3	3
Ukupno	181	184

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/156

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/31)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	PRIHODI
2 0	DOPRINOSI EU-A	96 686 000	91 971 000	75 376 000 ,—
	Glava 2 - Ukupno	96 686 000	91 971 000	75 376 000 ,—
3	FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	p.m.	5 732 517	3 833 174 ,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	5 732 517	3 833 174 ,—
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	—	399 882 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	—	399 882 ,—
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE
5 0	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	8	7 012 ,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	8	7 012 ,—
	SVEUKUPNO	96 686 000	97 703 525	79 616 068 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	31 278 300	31 278 300	15 463 482	15 463 482	12 627 725 ,—	12 627 725 ,—
1 2	RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	750 000	750 000	480 000	480 000	466 900 ,—	410 357 ,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	512 000	512 000	530 000	530 000	312 170 ,—	230 471 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 786 000	1 786 000	1 073 000	1 073 000	746 363 ,—	478 385 ,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE	493 000	493 000	375 000	375 000	131 904 ,—	102 681 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE	2 380 000	2 380 000	2 405 500	2 405 500	1 830 849 ,—	1 227 759 ,—
1 7	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	10 000	10 000	10 000	10 000	1 705 ,—	1 705 ,—
	Glava 1 - Ukupno	37 209 300	37 209 300	20 336 982	20 336 982	16 117 616 ,—	15 079 083 ,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE
2 1	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	4 977 500	4 977 500	5 562 219	5 562 219	3 242 108 ,—	1 632 161 ,—
2 2	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 174 500	3 174 500	4 092 071	4 092 071	3 637 284 ,—	2 257 523 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	3 821 200	3 821 200	2 530 209	2 530 209	1 938 639 ,—	1 436 965 ,—
	Glava 2 - Ukupno	11 973 200	11 973 200	12 184 499	12 184 499	8 818 031 ,—	5 326 649 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA
3 1	INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA	2 880 000	2 880 000	2 111 292	1 886 497	1 727 164 ,—	1 445 702 ,—
3 2	POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA	6 015 000	6 015 000	5 411 520	6 022 520	6 477 973 ,—	5 413 829 ,—
3 3	OPERATIVNA POTPORA	38 373 500	38 373 500	57 353 222	56 938 017	49 530 134 ,—	43 030 598 ,—
3 4	SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA	235 000	235 000	306 000	335 000	381 872 ,—	330 920 ,—
	Glava 3 - Ukupno	47 503 500	47 503 500	65 182 034	65 182 034	58 117 143 ,—	50 221 049 ,—
4	OSTALI VANJSKI PROJEKTI
4 1	OSTALI VANJSKI PROJEKTI	p.m.	p.m.	380 091	380 091	2 451 451 ,—	2 181 147 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	380 091	380 091	2 451 451 ,—	2 181 147 ,—
	SVEUKUPNO	96 686 000	96 686 000	98 083 606	98 083 606	85 504 241 ,—	72 807 928 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	2	1
AD 12	4	4
AD 11	2	1
AD 10	15	11
AD 9	15	8
AD 8	41	30
AD 7	57	44
AD 6	19	16
AD 5	23	19
Total AD	179	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	10	5
AST 4	40	30
AST 3	45	35
AST 2	8	5
AST 1	2	4
Total AST	105	79
Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja	49	33
Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja	36	35
Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja	10	3
Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja	0	1
Ukupno ugovorno osoblje	95	72
upućeni nacionalni stručnjaci	11	11
Sveukupno	390	297

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/161

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/32)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
2	PRIHODI
2 0	DOPRINOSI EU-A	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
	Glava 2 - Ukupno	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
3	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA
3 0	EFTA	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE
	Glava 4 - Ukupno
6	OSTALI PRIHODI
6 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	SVEUKUPNO	204 113 500	97 169 355	70 280 673 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.		Odobrena sredstva 2018.		Realizacija 2017.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE I NAKNADE	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682 ,—	14 216 682 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395 ,—	113 395 ,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000 ,—	466 000 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073 ,—	761 073 ,—
1 5	OBUKA	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927 ,—	562 927 ,—
	Glava 1 - Ukupno	28 539 000	28 539 000	18 202 000	18 202 000	16 120 077 ,—	16 120 077 ,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457 ,—	936 343 ,—
2 1	KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542 ,—	1 769 542 ,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272 ,—	95 272 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038 ,—	979 994 ,—
2 4	POŠTARINA	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886 ,—	32 886 ,—
2 5	SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066 ,—	266 066 ,—
2 6	INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628 ,—	1 291 628 ,—
2 7	VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789 ,—	3 673 789 ,—
2 8	KORPORATIVNA SIGURNOST	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826 ,—	609 826 ,—
	Glava 2 - Ukupno	14 184 000	14 184 000	11 705 550	11 705 550	9 697 503 ,—	9 655 345 ,—
3	RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)
3 0	INFRASTRUKTURA	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109 ,—	7 037 092 ,—
3 1	APLIKACIJE	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245 ,—	33 700 631 ,—
3 8	AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542 ,—	3 849 952 ,—
3 9	PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	253 969 000	161 390 500	175 749 677	67 261 805	130 184 896 ,—	44 587 675 ,—
	SVEUKUPNO	296 692 000	204 113 500	205 657 227	97 169 355	156 002 476 ,—	70 363 097 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Ukupno AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Ukupno AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—	—	—
Sveukupno	—	—	—	172	136	131

Vanjsko osoblje

Ugovorni djelatnici	Odobreno 2018.	Zaposleno 31.12.2018.	Procjena za 2019.
Funkcijska skupina IV	40	25	59,5
Funkcijska skupina III	1	6	26,5
Funkcijska skupina II	—	—	2
Funkcijska skupina I	—	—	—
Ukupno	41	31	88
Upućeni nacionalni stručnjaci	Odobreno 2018.	Zaposleno 31.12.2018.	Procjena za 2019.
Ukupno	9	9	11

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/166

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/33)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA
1 0	DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA	118 886 000	104 136 000
	Glava 1 - Ukupno	118 886 000	104 136 000
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	—	—	0 ,—
	Glava 2 - Ukupno	—	—	0 ,—
3	RAZNI PRIHODI
3 0	RAZNI PRIHODI	—	—	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	—	—	0 ,—
4	JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND
4 0	JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND	7 766 791 125	6 805 602 338
4 9	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	7 766 791 125	6 805 602 338	0 ,—
9	PRIČUVA
9 0	PRIČUVA	—	—	30 371 897,59
	Glava 9 - Ukupno	—	—	30 371 897,59
	SVEUKUPNO	7 885 677 125	6 909 738 338	30 371 897,59

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	42 537 000	38 094 150
1 2	RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA	1 360 000	1 804 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	40 000	40 000
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB	816 000	1 060 000
1 5	OBUKA	840 000	557 000
1 6	VANJSKE USLUGE	1 374 000	1 405 000
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	15 000	15 000
	Glava 1 - Ukupno	46 982 000	42 975 150
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	5 377 000	5 282 000
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	6 532 100	5 446 850
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 455 600	868 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	552 300	674 000
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	990 000	510 000
	Glava 2 - Ukupno	14 907 000	12 780 850
3	RASHODI POSLOVANJA
3 1	POSLOVANJE SRB	14 672 000	21 805 000
3 2	REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE	42 325 000	26 575 000
	Glava 3 - Ukupno	56 997 000	48 380 000
4	JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND
4 0	KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA	7 766 791 125	6 805 602 338
4 9	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	—	—
	Glava 4 - Ukupno	7 766 791 125	6 805 602 338
9	URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE
9 0	URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE		—	30 371 897,59
	Glava 9 - Ukupno		—	30 371 897,59
	SVEUKUPNO	7 885 677 125	6 909 738 338	30 371 897,59

Plan zapošljavanja

Funkcijska skupina i platni razredi	2019		2018		2017
Funkcijska skupina i platni razredi	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	3	—	—
AD 12	—	6	—	9	—	8
AD 11	—	10	—	8	—	6
AD 10	—	12	—	16	—	12
AD 9	—	60	—	35	—	20
AD 8	—	70	—	67	—	70
AD 7	—	56	—	50	—	32
AD 6	—	65	—	60	—	90
AD 5	—	30	—	30	—	40
Ukupno AD	—	315	—	278	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	3	—	2
AST 6	—	7	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	8	—	4
AST 4	—	16	—	13	—	6
AST 3	—	14	—	17	—	32
AST 2	—	6	—	2	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	4
Ukupno AST	—	59	—	48	—	52
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	2	—	—
AST/SC3	—	12	—	12	—	10
AST/SC2	—	7	—	3	—	5
AST/ASC1	—	5	—	7	—	5
Ukupno AST/SC	—	26	—	24	—	20
Ukupno	—	400	—	350	—	350
Ukupno	—	400	—	350	—	350

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2017	2018	2019
FUNKCIJSKA SKUPINA IV	—	—	—
FUNKCIJSKA SKUPINA III	—	—	—
FUNKCIJSKA SKUPINA II	—	—	—
FUNKCIJSKA SKUPINA I	—	—	—
Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE	—	—	—
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	25	35	35
Ukupno	25	35	35

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/171

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2019.

(2019/C 120/34)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2019.	Proračunska godina 2018.	Proračunska godina 2017.
1	PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA
1 0	PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA	251 750 320	243 755 329	232 186 531 ,—
	Glava 1 - Ukupno	251 750 320	243 755 329	232 186 531 ,—
3	SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA
3 0	SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA	184 243 729	159 120 283	0 ,—
	Glava 3 - Ukupno	184 243 729	159 120 283	0 ,—
4	PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU
4 0	PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
5	SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE
5 0	SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE	—	—	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	—	—	0 ,—
	SVEUKUPNO	435 994 049	402 875 612	232 186 531 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2019.	Odobrena sredstva 2018.	Realizacija 2017.
1	RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	109 176 625	108 323 662	97 382 732 ,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	1 376 800	1 237 680	1 282 658 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	352 165	417 893	301 250 ,—
1 5	ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	1 245 857	1 116 188	992 200 ,—
1 6	SOCIJALNA SKRB	7 982 706	8 804 724	4 661 266 ,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	27 100	28 000	25 747 ,—
	Glava 1 - Ukupno	120 161 253	119 928 147	104 645 853 ,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	12 362 853	12 801 141	21 313 732 ,—
2 1	OBRADA PODATAKA	29 427 709	31 935 965	31 533 999 ,—
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	3 218 552	2 657 599	3 461 963 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	8 017 997	8 796 340	7 885 442 ,—
2 4	POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1 545 710	1 550 000	1 541 018 ,—
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	4 096 296	4 127 373	3 820 365 ,—
2 6	ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA	3 703 196	5 107 657	5 773 013 ,—
	Glava 2 - Ukupno	62 372 313	66 976 075	75 329 532 ,—
3	RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA
3 2	OPSERVATORIJ	6 844 192	7 005 938	7 305 396 ,—
3 3	SURADNJA EU-A	29 619 492	28 505 389	25 577 439 ,—
3 4	KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA	967 950	1 339 300	1 370 962 ,—
3 5	RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE	18 681 998	19 184 757	18 883 182 ,—
	Glava 3 - Ukupno	56 113 632	56 035 384	53 136 979 ,—
4	PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU
4 0	PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
5	PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA
5 0	PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA	—	—	0 ,—
	Glava 5 - Ukupno	—	—	0 ,—
10	OSTALI RASHODI
10 1	PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE	172 610 050	159 936 005	0 ,—
10 2	ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND	—	—	0 ,—
10 3	PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE	24 736 801	p.m.	0 ,—
	Glava 10 - Ukupno	197 346 851	159 936 005	0 ,—
	SVEUKUPNO	435 994 049	402 875 611	233 112 364 ,—

Plan zapošljavanja

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalno			Privremeno
Funkcijska skupina i platni razredi	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	17	32	27	8	25	24
AD 13	26	32	34	9	10	8
AD 12	26	25	26	20	23	20
AD 11	11	8	9	14	22	26
AD 10	11	9	7	11	9	9
AD 9	19	11	11	14	11	11
AD 8	20	9	6	15	7	8
AD 7	33	32	13	18	2	3
AD 6	47	43	66	20	5	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno AD	210	201	199	133	118	113
AST 11	9	40	35	2	9	8
AST 10	20	25	27	3	8	7
AST 9	57	64	55	9	28	26
AST 8	46	59	59	9	21	19
AST 7	66	62	57	10	32	25
AST 6	62	66	79	25	46	52
AST 5	32	22	25	28	39	49
AST 4	42	19	11	35	7	9
AST 3	50	24	35	42	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	384	381	383	163	190	195
Ukupno	594	582	582	296	308	308

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2019	2018	2017
FUNKCIJSKA SKUPINA IV	95,4	92,2	69,2
FUNKCIJSKA SKUPINA III	112,5	115,97	72,7
FUNKCIJSKA SKUPINA II	7	13	19
FUNKCIJSKA SKUPINA I	5	5	5
Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE	219,9	226,2	165,9
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	60	70	70
Ukupno	279,9	296,2	235,9

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/177

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 120/35)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	20 371 000	190 000	20 561 000
	Glava 1 - Ukupno	20 371 000	190 000	20 561 000
5	RAZNI PRIHODI
5 0	PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	—	23 275	23 275
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE	15 000	–11 958	3 042
5 4	RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI	p.m.		p.m.
5 9	OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	28 000	–27 000	1 000
	Glava 5 - Ukupno	43 000	–15 683	27 317
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU	157 000	–35 317	121 683
	Glava 6 - Ukupno	157 000	–35 317	121 683
	SVEUKUPNO	20 571 000	139 000	20 710 000

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	12 921 500	– 274 599	12 646 901
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	285 000	20 000	305 000
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	193 500	32 724	226 224
	Glava 1 - Ukupno	13 400 000	– 221 875	13 178 125
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA
2 0	ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	664 000	–34 028	629 972
2 1	NAJAMNINE	23 000	– 603	22 397
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	733 000	114 734	847 734
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	20 000	–2 800	17 200
2 4	TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA	60 000	–5 400	54 600
	Glava 2 - Ukupno	1 500 000	71 903	1 571 903
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	RASHODI POSLOVANJA	5 671 000	338 972	6 009 972
	Glava 3 - Ukupno	5 671 000	338 972	6 009 972
	SVEUKUPNO	20 571 000	189 000	20 760 000

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred	2018		2017		2016
Funkcijska skupina i razred	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Permanent posts	Privremena radna mjesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1
AST 3		1		1
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
Ukupno AST	6	36	8	35	8	37
Ukupno	11	80	15	15	16	79
Sveukupno	91		93		95

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Ugovorno osoblje	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
Ukupno FG	13	14
Upućeni nacionalni stručnjaci	1	1
Ukupno	14	15

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/182

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/36)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)	20 056 297		20 056 297
1 3	EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	87 703		87 703
	Glava 1 - Ukupno	20 144 000		20 144 000
4	PRIHOD OD DRUGIH IZVORA
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	—		—
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.		p.m.
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.		p.m.
	Glava 4 - Ukupno	p.m.		p.m.
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Glava 8 - Ukupno	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODI
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	18	18
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	18	18
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.		p.m.
	Glava 10 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	20 144 000	18	20 144 018

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	13 275 200	13 275 200	– 228 876	– 228 876	13 046 324	13 046 324
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	100 000	100 000	26 500	26 500	126 500	126 500
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	251 000	251 000	–15 000	–15 000	236 000	236 000
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA	36 000	36 000	–2 106	–2 106	33 894	33 894
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Glava 1 - Ukupno	13 666 200	13 666 200	– 222 482	– 222 482	13 443 718	13 443 718
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	924 100	924 100	–19 152	–19 152	904 948	904 948
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	800 650	800 650	25 842	25 842	826 492	826 492
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	p.m.	p.m.	9 000	9 000	9 000	9 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	63 000	63 000	–10 540	–10 540	52 460	52 460
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	20 200	20 200	–5 150	–5 150	15 050	15 050
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
	Glava 2 - Ukupno	1 907 950	1 907 950	30 000	30 000	1 937 950	1 937 950
3	RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA
3 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	441 000	441 000	43 000	43 000	484 000	484 000
3 1	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA	3 468 850	3 468 850	125 094	125 094	3 593 944	3 593 944
3 2	OPERATIVNE MISIJE	660 000	660 000	24 406	24 406	684 406	684 406
	Glava 3 - Ukupno	4 569 850	4 569 850	192 500	192 500	4 762 350	4 762 350
4	NAMJENSKI RASHODI
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	—	—			—	—
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA	—	—			—	—
	Glava 4 - Ukupno	—	—			—	—
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	—	—			—	—
	Glava 8 - Ukupno	—	—			—	—
9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI	—	—			—	—
	Glava 9 - Ukupno	—	—			—	—
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	—	—			—	—
	Glava 10 - Ukupno	—	—			—	—
	SVEUKUPNO	20 144 000	20 144 000	18	18	20 144 018	20 144 018

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja
Obveze		2018	2019
Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine	301 000	301 000	—
Proračunska sredstva 2018.	484 000	183 000	301 000
Ukupno	785 000	484 000	301 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja
Obveze		2018	2019
Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine	1 050 000	1 050 000	—
Proračunska sredstva 2018.	3 593 944	2 543 944	1 050 000
Ukupno	4 643 944	3 593 944	1 050 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja
Obveze		2018	2019
Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine	89 000	89 000	—
Proračunska sredstva 2018.	684 406	595 406	89 000
Ukupno	773 406	684 406	89 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i stupanj	2018		2017		Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016
Funkcijska skupina i stupanj	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Ukupno ADMINISTRATORA	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno ASISTENATA	—	30	—	31	—	31
Sveukupno	—	86	—	88	—	89

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje	Stvarno popunjena na dan 31.12.2016	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
Ukupno	40	40,5	41
Lokalno osoblje	1	1	1
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	1	1	1
Ukupno	42	42,5	43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2018. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/189

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 120/37)

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i platni razred	2018	Amandman proračunu br. 1	2018
Kategorija i platni razred	Odobreno	Odobreno	Odobreno
AD 16	—		—
AD 15	—		—
AD 14	2		2
AD 13	1		1
AD 12	2		2
AD 11	1		1
AD 10	3		3
AD 9	3	+1	4
AD 8	7	–1	6
AD 7	5		5
AD 6	—		—
AD 5	—		—
Ukupno AD	24	0	24
AST 11	—		—
AST 10	—		—
AST 9	1		1
AST 8	—		—
AST 7	1		1
AST 6	3		3
AST 5	7		7
AST 4	1		1
AST 3	3		3
AST 2	—		—
AST 1	—		—
Ukupno AST	16		16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Ukupno AST/SC
Sveukupno	40	0	40

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/191

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/38)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	15 325 600		15 325 600
	Glava 1 - Ukupno	15 325 600		15 325 600
2	OSTALE SUBVENCIJE
2 0	OSTALE SUBVENCIJE	160 100	–60 000	100 100
2 2	OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.		p.m.
	Glava 2 - Ukupno	160 100	–60 000	100 100
5	OSTALI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.		p.m.
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA	p.m.		p.m.
5 4	RAZNO	p.m.		p.m.
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.		p.m.
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.		p.m.
	Glava 6 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	15 485 700	–60 000	15 425 700

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	5 947 500	–30 000	5 917 500
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	22 000		22 000
1 5	MOBILNOST	52 100		52 100
1 6	SOCIJALNA SKRB	p.m.		p.m.
1 8	REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA	p.m.		p.m.
1 9	DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA	p.m.		p.m.
	Glava 1 - Ukupno	6 021 600	–30 000	5 991 600
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	630 510	–18 808	611 702
2 1	INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	546 000		546 000
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	29 000	4 462	33 462
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	72 800	4 346	77 146
2 4	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	97 000		97 000
	Glava 2 - Ukupno	1 375 310	–10 000	1 365 310
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI	7 973 690	–99 000	7 874 690
3 1	PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	115 100	79 000	194 100
	Glava 3 - Ukupno	8 088 790	–20 000	8 068 790
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA
4 1	2016. PROGRAM IPA II	p.m.		p.m.
4 9	NOVI PROGRAM IPA II	p.m.		p.m.
	Glava 4 - Ukupno	p.m.		p.m.
5	PRIČUVA
5 0	PRIČUVA	p.m.		p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	15 485 700	–60 000	15 425 700

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/194

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 3

(2019/C 120/39)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 3	Novi iznos
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	22 350 000	45 000	22 395 000
	Glava 2 - Ukupno	22 350 000	45 000	22 395 000
3	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	p.m.		p.m.
	Glava 3 - Ukupno	p.m.		p.m.
4	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA
4 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA	214 286		214 286
	Glava 4 - Ukupno	214 286		214 286
5	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA
5 0	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.		p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.		p.m.
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	244 000		244 000
	Glava 9 - Ukupno	244 000		244 000
	SVEUKUPNO	22 808 286	45 000	22 853 286

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.	Izmjena proracuna br. 3	Novi iznos
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	11 460 000		11 460 000
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	87 000		87 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	90 000		90 000
1 4	PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE	385 000		385 000
1 5	MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	525 000		525 000
1 6	SOCIJALNA SKRB	935 000		935 000
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	3 000		3 000
1 9	PRIČUVA ZA GLAVU 1.	p.m.		p.m.
	Glava 1 - Ukupno	13 485 000		13 485 000
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 429 000		1 429 000
2 1	OBRADA PODATAKA	822 000		822 000
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	32 000		32 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	57 000		57 000
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	127 000		127 000
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	11 000		11 000
2 6	ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA	23 000		23 000
2 9	PRIČUVA ZA GLAVU 2.	p.m.		p.m.
	Glava 2 - Ukupno	2 501 000		2 501 000
3	OPERATIVNI RASHODI
3 2	SLOBODE	581 000	45 000	626 000
3 3	JEDNAKOST	1 765 000		1 765 000
3 6	PRAVDA	197 000		197 000
3 7	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	3 690 000		3 690 000
3 8	AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA	375 000		375 000
3 9	PRIČUVA ZA GLAVU 3.	p.m.		p.m.
	Glava 3 - Ukupno	6 608 000	45 000	6 653 000
4	OSTALI OPERATIVNI RASHODI
4 0	SPORAZUMI O SURADNJI	214 286		214 286
	Glava 4 - Ukupno	214 286		214 286
	SVEUKUPNO	22 808 286	45 000	22 853 286

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/197

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 4

(2019/C 120/40)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 4	Novi iznos
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	22 395 000		22 395 000
	Glava 2 - Ukupno	22 395 000		22 395 000
3	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	p.m.		p.m.
	Glava 3 - Ukupno	p.m.		p.m.
4	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA
4 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA	214 286	107 143	321 429
	Glava 4 - Ukupno	214 286	107 143	321 429
5	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA
5 0	ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.		p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.		p.m.
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	244 000		244 000
	Glava 9 - Ukupno	244 000		244 000
	SVEUKUPNO	22 853 286	107 143	22 960 429

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.		Izmjena proracuna br. 4		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	11 460 000	11 460 000			11 460 000	11 460 000
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	87 000	87 000			87 000	87 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE	385 000	385 000			385 000	385 000
1 5	MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	525 000	525 000			525 000	525 000
1 6	SOCIJALNA SKRB	935 000	935 000			935 000	935 000
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	3 000	3 000			3 000	3 000
1 9	PRIČUVA ZA GLAVU 1.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 1 - Ukupno	13 485 000	13 485 000			13 485 000	13 485 000
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 429 000	1 429 000			1 429 000	1 429 000
2 1	OBRADA PODATAKA	822 000	822 000			822 000	822 000
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	32 000	32 000			32 000	32 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	57 000	57 000			57 000	57 000
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	127 000	127 000			127 000	127 000
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	11 000	11 000			11 000	11 000
2 6	ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA	23 000	23 000			23 000	23 000
2 9	PRIČUVA ZA GLAVU 2.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 2 - Ukupno	2 501 000	2 501 000			2 501 000	2 501 000
3	OPERATIVNI RASHODI
3 2	SLOBODE	626 000	626 000			626 000	626 000
3 3	JEDNAKOST	1 765 000	1 765 000			1 765 000	1 765 000
3 6	PRAVDA	197 000	197 000			197 000	197 000
3 7	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	3 690 000	3 690 000			3 690 000	3 690 000
3 8	AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA	375 000	375 000			375 000	375 000
3 9	PRIČUVA ZA GLAVU 3.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	6 653 000	6 653 000			6 653 000	6 653 000
4	OSTALI OPERATIVNI RASHODI
4 0	SPORAZUMI O SURADNJI	214 286	214 286	107 143	107 143	321 429	321 429
	Glava 4 - Ukupno	214 286	214 286	107 143	107 143	321 429	321 429
	SVEUKUPNO	22 853 286	22 853 286	107 143	107 143	22 960 429	22 960 429

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/201

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/41)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	81 556 244,00	76 796 914,00			81 556 244,00	76 796 914,00
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	8 481 754,97	8 481 754,97	16 739 233,68	16 738 733,68	25 220 988,65	25 220 488,65
	Glava 2 - Ukupno	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 233,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65
	SVEUKUPNO	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 233,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	77 170,15	77 170,15	2 239,57	2 239,57	79 409,72	79 409,72
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	OSPOSOBLJAVANJE	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOCIJALNE MJERE	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	30 000	30 000			30 000	30 000
	Glava 1 - Ukupno	23 542 970,15	23 542 970,15	2 239,57	2 239,57	23 545 209,72	23 545 209,72
2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 409 355	3 409 355	6 000	6 000	3 415 355	3 415 355
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	471 057,26	471 057,26	16 000	16 000	487 057,26	487 057,26
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD	130 500	130 500	840,37	840,37	131 340,37	131 340,37
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	125 000	125 000			125 000	125 000
	Glava 2 - Ukupno	4 327 412,26	4 327 412,26	22 840,37	22 840,37	4 350 252,63	4 350 252,63
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100
3 5	STUDIJE	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)	1 576 500	1 657 000	7 731 ,05	7 731 ,05	1 584 231 ,05	1 664 731 ,05
3 9	SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE	21 002 000	13 021 000			21 002 000	13 021 000
	Glava 3 - Ukupno	29 406 661	22 539 049	7 731 ,05	7 731 ,05	29 414 392 ,05	22 546 780 ,05
4	MJERE PROTIV ZAGAĐENJA
4 1	USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA	16 939 782	18 951 795	234 757,17	234 757,17	17 174 539,17	19 186 552,17
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407	31 167,18	31 167,18	7 436 885,18	7 543 574,18
4 3	SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE	329 500	319 080			329 500	319 080
	Glava 4 - Ukupno	24 675 000	26 783 282	265 924,35	265 924,35	24 940 924,35	27 049 206,35
5	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA
5 1	POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE	p.m.	p.m.	752 000	752 000	752 000	752 000
5 2	POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA	1 735 780,76	1 735 780,76	–60 501,66	–61 001,66	1 675 279,10	1 674 779,10
5 3	SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA	2 937 674,80	2 937 674,80	10 975 000	10 975 000	13 912 674,80	13 912 674,80
5 4	USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	2 840 000	2 840 000	4 614 000	4 614 000	7 454 000	7 454 000
5 6	EQUASIS	350 000	350 000	100 000	100 000	450 000	450 000
5 7	MODULI SUSTAVA THETIS	222 500	222 500	60 000	60 000	282 500	282 500
5 9	PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 5 - Ukupno	8 085 955,56	8 085 955,56	16 440 498,34	16 439 998,34	24 526 453,90	24 525 953,90
	SVEUKUPNO	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 223,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/205

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 120/42)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	10 529 000		10 529 000
	Glava 1 - Ukupno	10 529 000		10 529 000
2	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA
2 0	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	280 000	–31 374	248 626
	Glava 2 - Ukupno	280 000	–31 374	248 626
3	OSTALI DOPRINOSI
3 0	OSTALI DOPRINOSI	640 000	45 662	685 662
	Glava 3 - Ukupno	640 000	45 662	685 662
4	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
4 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	10 500	10 500
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	10 500	10 500
	SVEUKUPNO	11 449 000	24 788	11 473 788

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	5 186 400	524 557	5 710 957
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	261 100	135 211	396 311
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA	190 000	– 124 352	65 648
1 4	POMOĆNO OSOBLJE	749 000	223 157	972 157
	Glava 1 - Ukupno	6 386 500	758 573	7 145 073
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 000 500	–65 188	935 312
2 1	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	60 000	–28 062	31 938
2 2	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	62 000	14 354	76 354
2 3	ICT	565 000	–92 568	472 432
	Glava 2 - Ukupno	1 687 500	– 171 464	1 516 036
3	RASHODI POSLOVANJA
3 0	AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA	715 000	43 449	758 449
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	660 000	– 307 822	352 178
3 6	GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	2 000 000	– 297 948	1 702 052
	Glava 3 - Ukupno	3 375 000	– 562 321	2 812 679
	SVEUKUPNO	11 449 000	24 788	11 473 788

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2017		2018
	Odobreno		Odobreno
	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	0	—	0
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	0	—	—
Ukupno AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	0	—	0
AST 2	—	0	—	0
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	14	—	13
Ukupni broj zaposlenika	—	48	—	47

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/209

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/43)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH	79 403 406	900 000	80 303 406
1 1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES	7 195 000	–1 270 000	5 925 000
1 9	PRIČUVA	—		—
	Glava 1 - Ukupno	86 598 406	– 370 000	86 228 406
2	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE
2 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	29 739 320	750 000	30 489 320
	Glava 2 - Ukupno	29 739 320	750 000	30 489 320
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	663 469		663 469
	Glava 3 - Ukupno	663 469		663 469
4	OSTALI DOPRINOSI
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.		p.m.
	Glava 4 - Ukupno	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.		p.m.
6	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA
6 0	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA	1 600 000		1 600 000
	Glava 6 - Ukupno	1 600 000		1 600 000
9	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
9 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Glava 9 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	118 601 195	380 000	118 981 195

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	69 643 900	69 643 900	– 268 200	– 268 200	69 375 700	69 375 700
1 2	RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA	573 657	573 657	81 800	81 800	655 457	655 457
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	53 084	53 084			53 084	53 084
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB	1 850 724	1 850 724	– 600	– 600	1 850 124	1 850 124
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	941 986	941 986	–7 200	–7 200	934 786	934 786
1 6	VANJSKE USLUGE	1 975 700	1 975 700	–20 000	–20 000	1 955 700	1 955 700
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	4 251	4 251			4 251	4 251
	Glava 1 - Ukupno	75 043 302	75 043 302	– 214 200	– 214 200	74 829 102	74 829 102
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	7 545 483	7 545 483	–67 455	–67 455	7 478 028	7 478 028
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 214 389	7 214 389	92 753	92 753	7 307 142	7 307 142
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	1 702 682	1 702 682	13 029	13 029	1 715 711	1 715 711
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	306 574	306 574	–40 327	–40 327	266 247	266 247
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	6 823	6 823			6 823	6 823
	Glava 2 - Ukupno	16 775 951	16 775 951	–2 000	–2 000	16 773 951	16 773 951
3	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)
3 0	UREDBA REACH	21 404 750	21 404 750	914 000	914 000	22 318 750	22 318 750
3 1	VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI	549 912	808 018	–14 000	–14 000	535 912	794 018
3 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	650 000	612 380			650 000	612 380
3 9	IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	Glava 3 - Ukupno	24 204 662	24 425 148	900 000	900 000	25 104 662	25 325 148
4	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI
4 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI	2 124 214	2 124 214	– 322 000	– 322 000	1 802 214	1 802 214
4 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NAMJENSKO POSLOVANJE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 4 - Ukupno	2 124 214	2 124 214	– 322 000	– 322 000	1 802 214	1 802 214
5	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)
5 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
	Glava 5 - Ukupno	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
9	OSTALI RASHODI — REZERVA
9 0	OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH	—	—			—	—
	Glava 9 - Ukupno	—	—			—	—
	SVEUKUPNO	118 380 709	118 601 195	380 000	380 000	118 760 709	118 981 195

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/213

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/44)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
2	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
	Glava 2 - Ukupno	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
3	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)
3 0	DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU	7 817 071,41	– 526 811,41	7 290 260
3 1	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	25 000 000		25 000 000
	Glava 3 - Ukupno	32 817 071,41	– 526 811,41	32 290 260
4	OSTALI DOPRINOSI
4 1	DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA	—		—
	Glava 4 - Ukupno	—		—
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE	p.m.		p.m.
5 7	OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA	p.m.	780,66	780,66
5 9	DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	20 558,11	20 558,11
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	21 338,77	21 338,77
6	VIŠAK, BILANCE
6 0	VIŠAK, BILANCE	4 211 409,52		4 211 409,52
	Glava 6 - Ukupno	4 211 409,52		4 211 409,52
7	DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE
7 0	VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA	p.m.	95 744,05	95 744,05
7 1	VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	Glava 7 - Ukupno	p.m.	95 744,05	95 744,05
9	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA
9 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.		p.m.
	Glava 9 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	373 846 845,93	–24 341 377,59	349 505 468,34

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	4 648 000	4 648 000			4 648 000	4 648 000
1 2	TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	MISIJA	260 000	260 000	35 000	35 000	295 000	295 000
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	133 600	133 600	–20 300	–20 300	113 300	113 300
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	85 000	85 000	5 000	5 000	90 000	90 000
1 6	VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA	724 000	724 000	80 300	80 300	804 300	804 300
1 7	REPREZENTACIJA	3 900	3 900			3 900	3 900
	Glava 1 - Ukupno	5 890 500	5 890 500	100 000	100 000	5 990 500	5 990 500
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI	255 200	255 200	–16 300	–16 300	238 900	238 900
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	458 100	458 100	–31 400	–31 400	426 700	426 700
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	39 800	39 800	–7 350	–7 350	32 450	32 450
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	640 350	640 350	– 219 000	– 219 000	421 350	421 350
2 4	PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	350 980	350 980	–97 980	–97 980	253 000	253 000
	Glava 2 - Ukupno	1 748 430	1 748 430	– 374 030	– 374 030	1 374 400	1 374 400
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIČUVE	416 007 945,29	358 993 201,51	1 196 662,82	–23 677 647,59	417 204 608,11	335 315 553,92
3 1	ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA	2 861 903	2 899 760	232 300	– 114 500	3 094 203	2 785 260
3 2	UČINAK EIT-A	2 318 000	2 436 160	– 970 000	– 184 200	1 348 000	2 251 960
3 3	POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA	139 550	261 000	–67 550	–91 000	72 000	170 000
	Glava 3 - Ukupno	421 327 398,29	364 590 121,51	391 412,82	–24 067 347,59	421 718 811,11	340 522 773,92
4	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA
4 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	Glava 4 - Ukupno	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	SVEUKUPNO	457 939 648,72	373 846 845,93	117 382,82	–24 341 377,59	458 057 031,54	349 505 468,34

29.3.2019

Službeni list Europske unije

C 120/217

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 120/45)

PRIHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	UDIO EUROPSKE UNIJE
1 1	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA
1 1 0	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA	333 028 782,00	605 222 443,00	—	—	333 028 782,00	605 222 443,00
1 1 1	POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA	93 706 781,00	4 698 321,00	26 300 000,00	—	120 006 781,00	4 698 321,00
	POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO	426 735 563,00	609 920 764,00	26 300 000,00	—	453 035 563,00	609 920 764,00
1 2	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA
1 2 0	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA	48 016 981,00	48 016 981,00	790 000,00	790 000,00	48 806 981,00	48 806 981,00
1 2 1	POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1 183 099,32	1 183 099,32	—	—	1 183 099,32	1 183 099,32
	POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO	49 200 080,32	49 200 080,32	790 000,00	790 000,00	49 990 080,32	49 990 080,32
	Glava 1 - Ukupno	475 935 643,32	659 120 844,32	27 090 000,00	790 000,00	503 025 643,32	659 910 844,32
2	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
	Glava 2 - Ukupno	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
3	NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA
3 1	DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
	Glava 3 - Ukupno	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
4	OSTALI PRIHODI
4 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
5	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA
5 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	622 855 643,32	794 040 844,32	27 091 474,19	791 474,19	649 947 117,51	794 832 318,51

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2018.		Izmjena proracuna br. 2		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA	29 283 030,32	29 283 030,32	791 474,19	791 474,19	30 074 504,51	30 074 504,51
1 2	RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	REPREZENTACIJA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	OBUKA	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	STAŽIRANJA	148 000	148 000			148 000	148 000
	Glava 1 - Ukupno	45 853 030,32	45 853 030,32	791 474,19	791 474,19	46 644 504,51	46 644 504,51
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 1	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Glava 2 - Ukupno	8 267 050	8 267 050	p.m.	p.m.	8 267 050	8 267 050
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA	406 712 651,32	586 420 764	29 090 223		435 802 874	586 420 764
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	7 300 000	9 000 000	– 303 208		6 996 792	9 000 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO	6 696 970,36	6 500 000	–2 519 666,36		4 177 304	6 500 000
3 4	OSTALI RASHODI	6 025 941,32	8 000 000	32 652		6 058 593	8 000 000
3 5	IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	568 735 563	739 920 764	26 300 000,64	p.m.	595 035 563	739 920 764
	SVEUKUPNO	622 855 643,32	794 040 844,32	27 091 474,83	791 474,19	649 947 117,51	794 832 318,51

		ISSN 1977-1088
Službeni list Europske unije		C 120

Hrvatsko izdanje	Informacije i objave	Godište 62. 29. ožujka 2019.

Sadržaj		Stranica
	IV. Obavijesti
2019/C 120/01	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2019.	1
2019/C 120/02	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019.	6
2019/C 120/03	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019.	11
2019/C 120/04	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019.	15
2019/C 120/05	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019.	20
2019/C 120/06	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019.	27
2019/C 120/07	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019.	32
2019/C 120/08	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019.	37
2019/C 120/09	Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019.	42
2019/C 120/10	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019.	47
2019/C 120/11	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019.	52
2019/C 120/12	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.	57
2019/C 120/13	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.	62
2019/C 120/14	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2019.	67
2019/C 120/15	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.	71
2019/C 120/16	Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2019.	77
2019/C 120/17	Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019.	83
2019/C 120/18	Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2019.	88
2019/C 120/19	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019.	93
2019/C 120/20	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2019.	98
2019/C 120/21	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2019.	103
2019/C 120/22	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019.	108
2019/C 120/23	Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2019.	114
2019/C 120/24	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2019.	119
2019/C 120/25	Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2019.	124
2019/C 120/26	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019.	129
2019/C 120/27	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019.	134
2019/C 120/28	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2019.	139
2019/C 120/29	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2019.	144
2019/C 120/30	Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2019.	149
2019/C 120/31	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019.	156
2019/C 120/32	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019.	161
2019/C 120/33	Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019.	166
2019/C 120/34	Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2019.	171
2019/C 120/35	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1	177
2019/C 120/36	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2	182
2019/C 120/37	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1	189
2019/C 120/38	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2	191
2019/C 120/39	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 3	194
2019/C 120/40	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 4	197
2019/C 120/41	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2	201
2019/C 120/42	Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1	205
2019/C 120/43	Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2	209
2019/C 120/44	Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2	213
2019/C 120/45	Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2	217