ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 12
European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
13. siječnja 2017.

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

2017/C 12/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

1

2017/C 12/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

6

2017/C 12/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

9

2017/C 12/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

14

2017/C 12/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016. ‒ Amandman proračunu br. 2

19

2017/C 12/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

22

2017/C 12/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

27

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

HR

 

IV. Obavijesti

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/1

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 12/01)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

189 000

 

189 000

 

Glava 1 - Ukupno

20 145 000

 

20 145 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

754 412

 

754 412

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

 

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

305

 

305

 

Glava 4 - Ukupno

754 717

 

754 717

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 8 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

1 132

1 132

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

1 132

1 132

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 10 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

20 899 717

1 132

20 900 849

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

 

Glava 1 - Ukupno

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

 

Glava 2 - Ukupno

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERATIVNE MISIJE

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

 

Glava 3 - Ukupno

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

754 412

754 412

 

 

754 412

754 412

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

305

305

 

 

305

305

 

Glava 4 - Ukupno

754 717

754 717

 

 

754 717

754 717

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SVEUKUPNO

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze

Plaćanja

2016

2017

Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine

112 947

112 947

—

Proračunska sredstva 2016.

706 880

593 933

112 947

Ukupno

819 827

706 880

112 947

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze

Plaćanja

2016

2017

Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine

1 380 615

1 380 615

—

Proračunska sredstva 2016.

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Ukupno

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze

Plaćanja

2016

2017

Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine

149 674

149 674

—

Proračunska sredstva 2016.

786 000

636 326

149 674

Ukupno

935 674

786 000

149 674

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/6

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2017/C 12/02)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

14 794 000

 

14 794 000

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

—

 

—

 

Glava 1 - Ukupno

14 794 000

 

14 794 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

210 000

 

210 000

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

 

—

 

Glava 2 - Ukupno

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

—

4 703,22

4 703,22

4 3

OSTALI PRIHODI

—

 

—

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

24 216,98

24 216,98

 

SVEUKUPNO

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 321 198,92

 

9 321 198,92

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

—

 

—

 

Glava 1 - Ukupno

9 321 198,92

 

9 321 198,92

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

 

Glava 2 - Ukupno

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

 

Glava 3 - Ukupno

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

—

 

—

 

Glava 4 - Ukupno

—

 

—

5

PRIČUVA

 

 

 

 

SVEUKUPNO

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/9

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 12/03)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 083 700

 

15 083 700

 

Glava 1 - Ukupno

15 083 700

 

15 083 700

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 489 354

 

1 489 354

 

Glava 2 - Ukupno

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

 

p.m.

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

 

p.m.

5 4

RAZNO

p.m.

 

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

 

p.m.

 

Glava 6 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

16 733 154

–60 000

16 673 154

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

36 000

 

36 000

1 5

MOBILNOST

24 000

 

24 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

 

p.m.

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 1 - Ukupno

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

542 800

 

542 800

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 150

–22 750

13 400

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

54 500

–11 000

43 500

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

142 600

–7 250

135 350

 

Glava 2 - Ukupno

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE

3 985 735

 

3 985 735

3 3

MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA

1 441 015

 

1 441 015

3 4

PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE

2 732 000

 

2 732 000

 

Glava 3 - Ukupno

8 158 750

 

8 158 750

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 7

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA

138 059

 

138 059

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

410 000

 

410 000

 

Glava 4 - Ukupno

1 489 354

 

1 489 354

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

16 733 154

–60 000

16 673 154

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i platni razred

 

 

2016

2016

2016 – Amandman proračunu br. 2

 

 

Odobreno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Ukupno AD

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Ukupno AST

17

—

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Ukupno AST/SC

 

 

 

Sveukupno

41

 

41

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2016. (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total

24

24

24

Lokalnog osoblja

1

1

1

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 12/04)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

49 082 170

 

49 082 170

 

Glava 1 - Ukupno

49 082 170

 

49 082 170

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 2 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

49 082 170

 

49 082 170

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

31 778 000

 

31 778 000

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 658 000

–25 000

1 633 000

 

Glava 1 - Ukupno

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 490 000

 

3 490 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

619 000

–65 000

554 000

 

Glava 2 - Ukupno

10 301 170

15 000

10 316 170

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

5 345 000

10 000

5 355 000

 

Glava 3 - Ukupno

5 345 000

10 000

5 355 000

 

SVEUKUPNO

49 082 170

 

49 082 170

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

5

4

2

AD13

—

—

—

6

8

7

AD12

—

—

—

7

3

4

AD11

—

—

—

10

8

10

AD10

—

—

—

11

12

10

AD9

—

—

—

16

19

15

AD8

—

—

—

8

6

11

AD7

—

—

—

8

6

6

AD6

—

—

—

7

10

10

AD5

—

—

—

3

5

5

Ukupno AD

—

—

—

81

81

80

AST11

—

—

—

1

1

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

1

1

2

AST8

—

—

—

1

1

2

AST7

—

—

—

3

—

1

AST6

—

—

—

2

2

1

AST5

—

—

—

10

10

7

AST4

—

—

—

7

9

8

AST3

—

—

—

3

4

6

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

29

29

28

Ukupno

—

—

—

110

110

108

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

87

81

78

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

252

255

258

Ukupno

339

336

336

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

339

336

336

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016. ‒ Amandman proračunu br. 2

(2017/C 12/05)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

8 518 376

110 000

8 628 376

 

Glava 1 - Ukupno

8 518 376

110 000

8 628 376

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

161 070

 

161 070

 

Glava 2 - Ukupno

161 070

 

161 070

 

SVEUKUPNO

8 679 446

110 000

8 789 446

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

281 700

2 000

283 700

 

Glava 1 - Ukupno

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

200 000

12 000

212 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

202 853

–20 000

182 853

 

Glava 2 - Ukupno

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 311 910

157 600

2 469 510

 

Glava 3 - Ukupno

2 311 910

157 600

2 469 510

 

SVEUKUPNO

8 679 446

110 000

8 789 446

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2017/C 12/06)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

253 935 000

 

253 935 000

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

 

100 000

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

254 035 000

 

254 035 000

 

SVEUKUPNO

254 035 000

 

254 035 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

286 000

 

286 000

1 3

MISIJE

500 000

 

500 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

70 000

 

70 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

20 000

 

20 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

 

—

 

Glava 1 - Ukupno

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

163 000

29 000

192 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

825 000

326 000

1 151 000

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

80 000

50 000

130 000

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

674 000

–30 000

644 000

 

Glava 2 - Ukupno

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

5 000 000

 

5 000 000

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

1 070 000

 

1 070 000

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

40 000

 

40 000

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA

555 000

 

555 000

 

Glava 3 - Ukupno

208 897 000

 

208 897 000

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

p.m.

 

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

254 035 000

 

254 035 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Ukupno AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

81

—

70

—

54

Sveukupno

—

275

—

227

—

152

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

106

91

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

86

86

Ukupno

192

177

13.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 12/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2

(2017/C 12/07)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

OSTALI PRIHODI

100 000

 

100 000

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

 

SVEUKUPNO

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

286 000

 

286 000

1 3

MISIJE

500 000

 

500 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

70 000

 

70 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

1 500 000

 

1 500 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

20 000

 

20 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

—

 

—

 

Glava 1 - Ukupno

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

192 000

65 000

257 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

130 000

 

130 000

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST

644 000

 

644 000

 

Glava 2 - Ukupno

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

POSLOVANJE

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR

14 695 000

 

14 695 000

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

5 000 000

 

5 000 000

3 3

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR

1 600 000

 

1 600 000

3 4

ZAJEDNIČKI RESURSI

4 275 000

 

4 275 000

3 5

RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

1 070 000

 

1 070 000

3 6

POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

40 000

100 000

140 000

3 7

POMOĆ PRI POVRATU

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA

555 000

 

555 000

 

Glava 3 - Ukupno

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

VANJSKI ODNOSI

p.m.

 

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Ukupno AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

81

—

70

—

54

Sveukupno

—

275

—

227

—

152

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

106

91

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

86

86

Ukupno

192

177