EUROPSKA KOMISIJA
Bruxelles, 24.3.2021.
COM(2021) 200 final
2021/0078(BUD)
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 2
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2021.
kojim se financira odgovor na bolest COVID-19 i koji uključuje poboljšanja i ažuriranja povezana s konačnim donošenjem višegodišnjeg financijskog okvira
Uzimajući u obzir:
–Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
–Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…), a posebno njezin članak 44.,
–opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. kako je donesen 18. prosinca 2020.,
–nacrt izmjene proračuna br. 1/2021 donesen 22. siječnja 2021.,
Europska komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću nacrt izmjene proračuna br. 2 za proračun za 2021.
IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA
Izmjene općeg računa prihoda i dijela III. dostupne su na EUR-Lexu (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm
).
Sadržaj
1.
Uvod
2.
Financiranje odgovora na bolest COVID-19
3.
Decentralizirane agencije i EPPO
3.1.
Agencija Europske unije za svemirski program
3.2.
Europska agencija za kontrolu ribarstva
3.3.
Ured europskog javnog tužitelja
4.
Izvršne agencije
4.1.
Osnivanje izvršnih agencija za razdoblje 2021.–2027.
4.2.
Učinak na odobrena sredstva
4.3.
Učinak na ljudske resurse
5.
Zajednička poduzeća
6.
REACT-EU
7.
Pojačano izdvajanje rezervacija za EFSD+ na početku proračunskog razdoblja
8.
Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja
9.
Fond solidarnosti EU-a
10.
Financiranje
11.
Sažeta tablica po naslovima VFO-a
OBRAZLOŽENJE
1.Uvod
Svrha je nacrta izmjene proračuna (NIP) br. 2 za 2021. osigurati dodatna sredstva za sprečavanje, pripravnost i odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 kako je predloženo u komunikacijama Komisije o inkubatoru tijela za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA), o zajedničkom pristupu sigurnom i održivom ponovnom otvaranju u kontekstu bolesti COVID-19
i o digitalnim zelenim potvrdama te u okviru Instrumenta za hitnu potporu predvidjeti sredstva za mogući proračunski učinak daljnjih europskih inicijativa povezanih s odgovorom na bolest COVID-19. Nadalje, NIP-om se uvode potrebne tehničke izmjene proračuna za 2021. koje proizlaze iz političkih dogovora o sektorskim pravnim osnovama postignutih nakon donošenja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) u prosincu 2020. te određene prilagodbe povezane s izdvajanjem rezervacija za Jamstvo za vanjsko djelovanje.
Njime su ponajprije obuhvaćeni sljedeći elementi:
¾povećanje sredstava Instrumenta za hitnu potporu i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u kontekstu odgovora na bolest COVID-19 za ukupni iznos od 216,2 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 208,1 milijun EUR odobrenih sredstava za plaćanje,
¾proračunski neutralne prilagodbe:
-koje proizlaze iz donošenja Provedbene odluke Komisije od 12. veljače 2021. o osnivanju nove generacije izvršnih agencija i odgovarajućih delegiranih odluka Komisije o utvrđivanju glavnih sastavnica mandata i zadaća koje im se povjeravaju,
-koje proizlaze iz donošenja Komisijina Prijedloga uredbe Vijeća o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa od 23. veljače 2021., kojim se utvrđuju glavne sastavnice mandata i doprinos novih europskih partnerstava prioritetima EU-a od 2021.,
-koje se odnose na predviđene iznose iz instrumenta NextGenerationEU (NGEU) za 2021. po programima i proračunskim linijama i kojima se uzima u obzir učinak dovršetka pravnih osnova za programe kojima će se odobriti dodatna sredstva iz NGEU-a, među ostalim REACT-EU,
-čija je svrha povećati izdvajanje rezervacija za Europski fond za održivi razvoj (EFOR+) u 2021. za iznos od 700 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, što će se nadoknaditi odgovarajućim smanjenjem u kasnijim godinama razdoblja 2021.–2027.,
¾ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja:
-prilagodba planova radnih mjesta za Agenciju Europske unije za svemirski program (EUSPA) i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) te povećanje sredstava Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za 2 milijuna EUR i odgovarajuća prilagodba njezina plana radnih mjesta, pri čemu se uzima u obzir učinak najnovijih zakonodavnih ili političkih promjena na njihovo djelovanje u 2021.,
-ispravak razine odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) za 2021., s obzirom na to da je 2020. proračunsko tijelo donijelo prijenos DEC 1/2020 za EGSO kojim su pretfinancirani rashodi za zgrade u iznosu od 5,5 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje koji su izvorno bili predviđeni za 2021.
Isto tako, uzimajući u obzir odredbe iz članka 10. stavka 1. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., predlaže se da se iznos od 47 981 598 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje, koji odgovara neiskorištenom dijelu odobrenih sredstava za 2020., prenese u proračunsku liniju Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) za 2021.
Ukupni neto učinak ovog NIP-a na rashode u okviru proračuna za 2021. odgovara iznosu od 260 681 598 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i iznosu od 252 581 598 EUR odobrenih sredstava za plaćanje.
2.Financiranje odgovora na bolest COVID-19
2.1.Pregled potreba za dodatnim sredstvima
S obzirom na hitne potrebe povezane s odgovorom na bolest COVID-19 u 2021., koje se ponajprije odnose na financiranje pripremnog rada povezanog s digitalnim zelenim potvrdama, unapređenje sekvenciranja u okviru inkubatora HERA, praćenje otpadnih voda i specijalizirane testove RT-PCR, Komisija predlaže da se u okviru NIP-a br. 2 sredstva Instrumenta za hitnu potporu i doprinos EU-a Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u 2021. povećaju za ukupni iznos od 216,2 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 208,1 milijun EUR odobrenih sredstava za plaćanje. Komisija je ujedno predložila da proračunsko tijelo prenese iznos od 121,5 milijuna EUR iz pričuve za solidarnost i pomoć u nuždi (SEAR) kako bi se odgovorilo na najnužnije potrebe Instrumenta za hitnu potporu i ECDC-a. Raščlamba iznosa između dvaju proračunskih instrumenata ovisi o tome koliko hitno treba pribaviti dodatna sredstva. U tom je kontekstu Komisija u aktualnom proračunu utvrdila i određene izvore preraspodjele u iznosu od približno 7,5 milijuna EUR. Kao što je prikazano u tablici u nastavku, za financiranje povezano s bolešću COVID-19 u 2021. predviđen je ukupni dodatni iznos od 345,2 milijuna EUR.
Iznosi u milijunima EUR
|
Djelovanje
|
Prijenos DEC 5/2021 iz SEAR-a
|
NIP 2/2021
|
Financiranje iz postojećih omotnica za 2021.
|
Ukupna sredstva za 2021.
|
Digitalne zelene potvrde
|
31,0
|
12,0
|
3,0
|
46,0
|
Specijalizirani testovi RT-PCR
|
31,0
|
34,0
|
—
|
65,0
|
Sekvenciranje u okviru inkubatora HERA
|
46,0
|
60,0
|
4,0
|
110,0
|
Platforma za razmjenu obrazaca za lociranje putnika
|
2,5
|
—
|
0,5
|
3,0
|
Praćenje otpadnih voda
|
11,0
|
10,2
|
—
|
21,2
|
Daljnje nove potrebe
|
|
100,0
|
|
100,0
|
Ukupno
|
121,5
|
216,2
|
7,5
|
345,2
|
U tablici u nastavku prikazane su potrebe za dodatnim financiranjem Instrumenta za hitnu potporu i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u 2021., a odnose se na dio koji će se financirati na temelju ovog nacrta izmjene proračuna.
EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
06 07 01
|
Hitna potpora unutar Unije
|
156 200 000
|
148 100 000
|
06 10 01
|
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
|
60 000 000
|
60 000 000
|
Ukupno
|
216 200 000
|
208 100 000
|
2.2.Instrument za hitnu potporu
Instrumentom za hitnu potporu (ESI) obuhvaćena su brojna prihvatljiva djelovanja. Aktiviran je 2020. u okviru izravnog odgovora na pandemiju bolesti COVID-19, uglavnom kako bi se pomoglo sektoru zdravstva u državama članicama i financirali ugovori o predviđenoj kupoprodaji s proizvođačima cjepiva u ime svih država članica.
Komisija predlaže da se u 2021. sredstva Instrumenta za hitnu potporu povećaju za ukupni iznos od 231,7 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, od čega bi se 156,2 milijuna EUR osiguralo ovim nacrtom izmjene proračuna. Mjere koje bi se provele putem Instrumenta za hitnu potporu konkretno bi uključivale:
·pripremni rad na uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu zelenu potvrdu o statusu pojedinaca u pogledu cijepljenja, testiranja i preboljenja kako bi se uveo zajednički pristup EU-a izdavanju, provjeri i prihvaćanju interoperabilnih potvrda radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19;
·razvoj, ocjenu i prilagodbu novih testova RT-PCR za svaku novu varijantu prije nego što se počnu upotrebljavati, pri čemu bi se osigurali dostatni kapaciteti za sekvenciranje u državama članicama, kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije o inkubatoru HERA;
·praćenje otpadnih voda, koje se pokazalo učinkovitim, pouzdanim i isplativim instrumentom za utvrđivanje prisutnosti virusa. Kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije o bolesti COVID-19: „Zajednički pristup sigurnom i održivom ponovnom otvaranju”
, zajednički pristup za uspostavu sustavnog nadzora virusa SARS-CoV-2 i njegovih varijanti u otpadnim vodama u EU-u omogućuje vrlo rano otkrivanje zahvaljujući kojem je moguć probir u velikim skupinama stanovništva kako bi se utvrdilo gdje je potrebna detaljnija analiza;
·daljnji rad na razvoju platforme za razmjenu obrazaca za lociranje putnika kako bi se povećao broj država članica koje u njoj sudjeluju i uspostavu pravne osnove u zakonodavstvu EU-a za prekograničnu razmjenu osobnih podataka donošenjem provedbenog akta. Projekt platforme za razmjenu trenutačno je u pilot-fazi i platforma je tehnički spremna za povezivanje s digitalnim repozitorijima triju država članica koje već sudjeluju u projektu;
·uz potrebe za financiranjem utvrđene u ovoj fazi, predlaže se da se u okviru Instrumenta za hitnu potporu osiguraju sredstva u iznosu od 100 milijuna EUR radi mogućeg proračunskog učinka potreba koje nastanu kako se pandemija bude razvijala. U tom je smislu važno istaknuti da je zbog dinamične naravi razvoja pandemije potrebno reagirati brzim donošenjem politika koje se ne mogu uvijek predvidjeti i koje će trebati financirati u kratkom roku.
U kontekstu zakonodavnog prijedloga o digitalnim zelenim potvrdama Komisija je utvrdila mogućnost financiranja u iznosu od 3 milijuna EUR godišnje za rad i održavanje sustava iz programa Digitalna Europa nakon što njegova pravna osnova stupi na snagu. Dodatni iznos od 0,5 milijuna EUR za održavanje platforme za razmjenu obrazaca za lociranje putnika stavljen je na raspolaganje u okviru Komisijine proračunske linije u području prometa u 2021. (proračunska stavka 02 20 04 01).
U traženi iznos odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu u 2021. (148,1 milijun EUR) uračunane su i posebne potrebe za plaćanjem utvrđene u zakonodavnom financijskom izvještaju za prijedlog Komisije o digitalnim zelenim potvrdama, od čega bi se iznos od 8,1 milijun EUR odobrio 2022.
2.3.Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
Komisija predlaže da se Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) dodijeli ključna uloga u jačanju kapaciteta država članica za otkrivanje i praćenje novih varijanti virusâ SARS-CoV-2 („sekvenciranje”). Ostvarivanjem cilja sekvenciranja genoma za 5 % pozitivnih nalaza u državama članicama olakšat će se utvrđivanje varijanti te praćenje njihova širenja u populacijama i utjecaja na prenosivost. Nadalje, važno je unaprijediti istraživanja i razmjenu podataka o varijantama.
ECDC već je pripremio izvanredni okvirni ugovor kojim se državama članicama s ograničenim kapacitetom ili bez kapaciteta za sekvenciranje cijelog genoma posebno omogućuje da šalju uzorke u jedan ili više komercijalnih laboratorija koji provode sekvenciranje za ECDC, za što je ta agencija u okviru svojeg aktualnog proračuna preraspodijelila iznos od 4 milijuna EUR. Kako bi ta mogućnost postala dostupnija svim državama članicama, predlaže se proširenje ECDC-ova okvirnog ugovora tako da se EU-ov doprinos ECDC-u u 2021. poveća za ukupni iznos od 106 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanje, od čega je 60 milijuna EUR predviđeno ovim nacrtom izmjene proračuna. Povećanim doprinosom EU-a ECDC-u pokrit će se i troškovi povezani s prijevozom uzoraka virusa radi sekvenciranja te će se poduprijeti izgradnja kapaciteta u državama članicama prije osnivanja tijela za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA).
Kako bi se ECDC-u omogućilo da taj veliki iznos sredstava dodijeli državama članicama uz potpuno poštovanje financijskih pravila, predlaže se da se u 2021. broj članova osoblja ECDC-a poveća za 10 radnih mjesta u skladu s planom radnih mjesta i za pet ugovornih djelatnika kako bi se unaprijed provelo povećanje broja članova osoblja te agencije za 2022. koje je predviđeno u paketu mjera za zdravstvo od 11. studenoga 2020. Procijenjeni troškovi plaća od 1 milijun EUR uračunati su u iznos od 60 milijuna EUR koji je u nacrtu izmjene proračuna zatražen za ECDC.
Ažurirani plan radnih mjesta za ECDC naveden je u prilogu proračunu.
3.Decentralizirane agencije i EPPO
3.1.Agencija Europske unije za svemirski program
U skladu s dogovorom Parlamenta i Vijeća o Uredbi o svemirskom programu iz prosinca 2020., predlaže se da se u 2021. broj članova osoblja Agencije Europske unije za svemirski program (EUSPA) poveća za 41 dodatno radno mjesto u skladu s planom radnih mjesta i 11 upućenih nacionalnih stručnjaka kako bi se olakšala provedba svemirskog programa EU-a. Prema dogovoru Parlamenta i Vijeća Uredbom se EUSPA-i dodjeljuju brojne dodatne zadaće, među ostalim u pogledu jamčenja kontinuiteta usluge i sigurnosti infrastrukture i sustava kao što su Copernicus, Galileo/EGNOS i satelitske komunikacije. Nakon donošenja Uredbe o svemirskom programu Komisija će iz proračunskih linija svemirskog programa EUSPA-i samostalno prenijeti povezana dodatna proračunska sredstva.
Ažurirani plan radnih mjesta za EUSPA-u naveden je u prilogu proračunu.
3.2.Europska agencija za kontrolu ribarstva
Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine EFCA treba pojačano provoditi aktivnosti kontrole kako su podrobnije opisane u revidiranom zakonodavnom financijskom izvještaju. Zbog tog su povećanja radnog opterećenja potrebna četiri dodatna radna mjesta u skladu s planom radnih mjesta i dva ugovorna djelatnika te povećanje doprinosa EU-a agenciji za 2 milijuna EUR. Komisija namjerava u okviru samostalnog prijenosa preraspodijeliti dodatna 2 milijuna EUR iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA). Zahvaljujući dodatnom osoblju i sredstvima EFCA će moći zakupiti i rasporediti do dva dodatna odobalna ophodna plovila i zrakoplovne misije u vodama koje graniče s Ujedinjenom Kraljevinom. Agencija će uspostaviti i objedinjeni informacijski sustav te jedinicu za koordinaciju kako bi pridonijela provedbi Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.
Ažurirani plan radnih mjesta za EFCA-u naveden je u prilogu proračunu.
3.3.Ured europskog javnog tužitelja
U okviru dogovora o izglasanom proračunu za 2021. za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) bilo je predviđeno osam dodatnih radnih mjesta u skladu s planom radnih mjesta. Nakon ponovnog razmatranja potreba predloženo je da se raščlamba ažurira prema funkcijskoj skupini i razredima tih osam radnih mjesta iz plana radnih mjesta.
Ažurirani plan radnih mjesta za EPPO naveden je u prilogu proračunu.
4.Izvršne agencije
4.1.Osnivanje izvršnih agencija za razdoblje 2021.–2027.
Komisija je 12. veljače 2021. donijela odluku o osnivanju nove generacije izvršnih agencija i odgovarajuće delegirane odluke Komisije o utvrđivanju glavnih sastavnica mandata i zadaća koje im se povjeravaju. Delegiranje zadaća novoj generaciji izvršnih agencija stupit će na snagu 1. travnja 2021.
U Pismu izmjene br. 1 za nacrt općeg proračuna za 2021. Komisija je obrazložila zašto je u tom trenutku pretpostavke o iznosima koji će se dodijeliti izvršnim agencijama morala temeljiti na omotnicama programa potrošnje dogovorenima na sastanku Europskog vijeća u srpnju 2020. S obzirom na nesigurnost u pogledu dodjele tih sredstava, proračunske napomene o linijama za potporu izvršnim agencijama u Pismu izmjene nisu sadržavale procjene rashoda.
U izglasanom proračunu za 2021. potvrđene su pretpostavke o izvršnim agencijama koje se navode u Pismu izmjene. Međutim, političkim dogovorom o VFO-u za razdoblje 2021.–2027. od 10. studenoga 2020. obuhvaćena su znatna povećanja proračuna niza programa, koja se djelomično ili potpuno dodjeljuju izvršnim agencijama. Povećanje se ponajprije odnosi na programe Erasmus+, Obzor Europa, EU za zdravlje, Kreativna Europa te Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti. Odgovarajući učinak povećanja sredstava koja će se dodijeliti izvršnim agencijama razmatrao se i u dokumentima koje je Komisija u prosincu 2020. podnijela Odboru za izvršne agencije („paket za CEA-u”).
U međuvremenu su na delegiranje zadaća izvršnim agencijama relativno neznatno utjecala dva događaja. Prvo je na temelju političkog dogovora od 11. prosinca 2020. o unutarnjoj raspodjeli proračunskih sredstava u okviru programa Obzor Europa izmijenjena raščlamba odobrenih sredstava i osoblja za agencije koje provode program radi usklađenosti s povezanim radnim opterećenjem bez ukupnog neto učinka. Zatim je u odlukama Komisije od 12. veljače 2021. navedeno da će delegiranje zadaća stupiti na snagu 1. travnja 2021., a ne 1. siječnja 2021. kako se prije očekivalo. S obzirom na to da se odgodom zapošljavanja dodatnog osoblja u 2021. štedi iznos od približno 8,3 milijuna EUR u vezi s izvršnim agencijama, smanjuje se potreba za povećanjem tekućih troškova izvršnih agencija u ovom nacrtu izmjene proračuna.
4.2.Učinak na odobrena sredstva
Kako je prethodno navedeno, omotnice odobrenih sredstava koje će se dodijeliti izvršnim agencijama u razdoblju 2021.–2027. ukupno su se povećale u odnosu na pretpostavke iz Pisma izmjene i s obzirom na odgodu pokretanja odgovarajućih aktivnosti, a to će utjecati na radno opterećenje i potrebe za sredstvima u izvršnim agencijama u 2021. U tablici u nastavku prikazano je potrebno povećanje rashoda za potporu programima u razdoblju 2021.–2027. po izvršnim agencijama. Ukupni iznos od 3 538 850 EUR podrobnije je raščlanjen u prilogu proračunu. Zajedno s iznosima iz linija za administrativnu potporu povezanima s tekućom provedbom „naslijeđa” programa za razdoblje 2014.–2020. koji su delegirani izvršnim agencijama, to odgovara ukupnom povećanju tekućih troškova izvršnih agencija od 1 %.
Učinak na odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje prikazan je u nastavku:
·Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
01 01 01 74
|
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš – Doprinos iz programa Obzor Europa
|
9 967
|
9 967
|
02 01 40 74
|
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš – Doprinos iz mehanizma za financiranje energije iz obnovljivih izvora
|
–91 425
|
–91 425
|
08 01 03 74
|
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš – Doprinos iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
|
–7 038
|
–7 038
|
09 01 01 74
|
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš – Doprinos iz Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
|
–183 656
|
–183 656
|
Ukupno
|
–272 152
|
–272 152
|
·Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
07 01 02 75
|
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu – Doprinos iz programa Erasmus
|
–889 025
|
–889 025
|
07 01 04 75
|
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu – Doprinos iz programa Kreativna Europa
|
881 865
|
881 865
|
07 01 05 75
|
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu – Doprinos iz programa Prava i vrijednosti
|
2 582 865
|
2 582 865
|
Ukupno
|
2 575 705
|
2 575 705
|
·Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
01 01 01 73
|
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo – Doprinos iz programa Obzor Europa
|
–1 801 754
|
–1 801 754
|
02 01 23 73
|
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalnu tehnologiju – Doprinos iz Instrumenta za povezivanje Europe – Digitalni sektor
|
–318 317
|
–318 317
|
02 01 30 73
|
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalnu tehnologiju – Doprinos iz programa Digitalna Europa
|
–63 623
|
–63 623
|
03 01 01 73
|
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo – Doprinos iz Programa za jedinstveno tržište (uključujući MSP-ove)
|
–219 379
|
–219 379
|
06 01 05 73
|
Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo – Doprinos iz programa „EU za zdravlje”
|
4 508 102
|
4 508 102
|
Ukupno
|
2 105 209
|
2 105 209
|
·Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
01 01 01 76
|
Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove – Doprinos iz programa Obzor Europa
|
–1 151 442
|
–1 151 442
|
03 01 01 76
|
Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove – Doprinos iz Programa za jedinstveno tržište (uključujući MSP-ove)
|
–107 515
|
–107 515
|
05 01 01 76
|
Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove – Doprinos iz programa za međuregionalna ulaganja u inovacije
|
–138 303
|
–138 303
|
Ukupno
|
–1 397 260
|
–1 397 260
|
·Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
01 01 01 71
|
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća – Doprinos iz programa Obzor Europa
|
302 000
|
302 000
|
Ukupno
|
302 000
|
302 000
|
·Europska izvršna agencija za istraživanje
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
01 01 01 72
|
Europska izvršna agencija za istraživanje – Doprinos iz programa Obzor Europa
|
631 865
|
631 865
|
20 03 14 72
|
Europska izvršna agencija za istraživanje – Doprinos za provedbu istraživačkog programa za ugljen i čelik te neistraživačkih programa
|
–406 337
|
–406 337
|
Ukupno
|
225 528
|
225 528
|
Neto povećanje tekućih troškova izvršnih agencija od 3 538 850 EUR potpuno se kompenzira odgovarajućim neto smanjenjem administrativnih odobrenih sredstava i/ili odobrenih sredstava za poslovanje za programe koje će one provoditi. Učinak na odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje prikazan je u nastavku:
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
01 01 01 03
|
Ostali rashodi za upravljanje za program Obzor Europa – Neizravno istraživanje
|
2 009 364
|
2 009 364
|
02 01 30 01
|
Rashodi za potporu programu Digitalna Europa
|
63 623
|
63 623
|
02 03 03 01
|
Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Digitalni sektor
|
318 317
|
318 317
|
02 20 04 02
|
Potporne aktivnosti za europsku energetsku politiku i unutarnje energetsko tržište
|
91 425
|
91 425
|
03 01 01 01
|
Rashodi za potporu Programu za jedinstveno tržište (uključujući MSP-ove)
|
–102 485
|
–102 485
|
03 02 04 01
|
Ostvarivanje visoke razine zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda
|
210 000
|
210 000
|
03 02 06
|
Doprinos visokoj razini zdravlja i dobrobiti ljudi, životinja i bilja
|
219 379
|
219 379
|
05 02 01
|
EFRR – Rashodi poslovanja
|
138 303
|
138 303
|
06 06 01
|
Program „EU za zdravlje”
|
–4 508 102
|
–4 508 102
|
07 01 02 01
|
Rashodi za potporu programu Erasmus+
|
889 025
|
889 025
|
07 05 01
|
Kultura
|
–308 653
|
–308 653
|
07 05 02
|
Mediji
|
–573 212
|
–573 212
|
07 06 02
|
Promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije
|
–2 582 865
|
–2 582 865
|
08 01 03 01
|
Rashodi za potporu Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo
|
7 038
|
7 038
|
09 01 01 01
|
Rashodi za potporu Programu za zaštitu okoliša i klimatsku politiku (LIFE)
|
183 656
|
183 656
|
20 01 02 01
|
Primici od rada i naknade – Sjedište i predstavništva
|
406 337
|
406 337
|
Ukupno
|
–3 538 850
|
–3 538 850
|
Isto tako, linijama za potporu trima izvršnim agencijama (Izvršnoj agenciji za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove, Europskoj izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš i Europskoj izvršnoj agenciji za zdravlje i digitalno gospodarstvo) dodjeljuju se prihodi NGEU-a u iznosu od 6 901 457 EUR kako bi se pokrio administrativni trošak provedbe doprinosa NGEU-a u okviru programa Obzor Europa 2021.
Prilog proračunu sadržava i ažurirane proračunske napomene o linijama za administrativnu potporu odgovarajućim izvršnim agencijama u kojima su navedena dodatna odobrena sredstva iz instrumenta „NextGenerationEU” („NGEU”) za program Obzor Europa, kako su utvrđena u dokumentima podnesenima Odboru za izvršne agencije u prosincu 2020.
4.3.Učinak na ljudske resurse
U Uredbi br. 58/2003 zahtijeva se da svako delegiranje zadaća nekoj izvršnoj agenciji bude troškovno učinkovito i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. Kao što je prethodno navedeno, omotnice odobrenih sredstava za poslovanje kojima će izvršne agencije morati djelotvorno upravljati veće su nego što je pretpostavljeno u izglasanom proračunu za 2021. Osim osoblja za provedbene zadaće povezane s odobrenim sredstvima iz NGEU-a, to podrazumijeva dodatnih 26 radnih mjesta za privremene djelatnike i 79 radnih mjesta za ugovorne djelatnike, odnosno 105 ekvivalenata punog radnog vremena (EPRV) u izvršnim agencijama u 2021.
Kako bi proračun bio neutralan u pogledu administrativnih rashoda u cijelom razdoblju 2021.–2027., delegiranjem dodatnih zadaća upravljanja programima povezanih s VFO-om za razdoblje 2021.–2027. Komisija će smanjiti svoje ljudske resurse kako bi kompenzirala dodatno osoblje u izvršnim agencijama. U skladu s time smanjit će se i rashodi povezani sa „zamrznutim” radnim mjestima iz Komisijinih planova radnih mjesta kako bi se nadoknadila upućivanja izvršnim agencijama.
U tablici u nastavku prikazan je Komisijin prijedlog kompenzacije dodatnih ljudskih resursa u izvršnim agencijama za cijelo razdoblje 2021.–2027. i posebno za 2021.:
Kompenzacija povećanja ljudskih resursa u izvršnim agencijama
|
Ljudski resursi (u jedinicama ekvivalenta punog radnog vremena)
2021.
|
Ljudski resursi (u jedinicama ekvivalenta punog radnog vremena)
2021.–2027.
|
Povećanje ljudskih resursa u šest izvršnih agencija koje se temelji na pojačanom delegiranju u odnosu na odobrenu razinu iz 2020.
|
+445
|
+679
|
Smanjenje ljudskih resursa u okviru naslova 7. koje proizlazi iz delegiranja zadaća kojima trenutačno upravlja Komisija
|
–31
|
–58
|
Smanjenje ljudskih resursa u okviru drugih naslova koje proizlazi iz delegiranja zadaća kojima trenutačno upravlja Komisija
|
–139
|
–368
|
Komisija će se u 2021. na sljedeći način prilagoditi učinku delegiranja zadaća izvršnim agencijama:
·naslov 7. – Europska javna uprava:
-iz Komisijina plana radnih mjesta kompenzirat će se 20 radnih mjesta, od čega će se njih 16 zamrznuti zbog dodatnih upućivanja djelatnika Komisije izvršnim agencijama, a četiri će se radna mjesta ukloniti. Isto tako, broj članova vanjskog osoblja koje se plaća iz globalne omotnice smanjit će se za 11 ugovornih radnih mjesta;
-u proračunu za plaće koji se odnosi na operativni plan radnih mjesta za 2021. već je predviđen učinak paketa delegiranja s obzirom na to da je odgovarajuće smanjenje bilo navedeno u Pismu izmjene 1/2021. Odgovarajuća administrativna odobrena sredstva iz globalne omotnice smanjit će se za 0,45 milijuna EUR;
·neizravno istraživanje:
-iz Komisijina plana radnih mjesta za neizravno istraživanje kompenzirat će se 72 radna mjesta, pri čemu će se njih 48 zamrznuti zbog dodatnih upućivanja djelatnika Komisije izvršnim agencijama, a 24 će se radna mjesta ukloniti. Isto tako, broj članova vanjskog osoblja koje se plaća u okviru neizravnog istraživanja smanjit će se za 57 ugovornih radnih mjesta. Nadalje, u vezi s prethodnim paketom delegiranja dva će se zamrznuta radna mjesta u području istraživanja osloboditi i ukloniti iz plana radnih mjesta;
-odgovarajuća odobrena sredstva namijenjena za plaće tih dužnosnika i vanjskog osoblja u relevantnim proračunskim linijama za neizravno istraživanje smanjit će se za 6,9 milijuna EUR odnosno 2,4 milijuna EUR u okviru samostalnih prijenosa koje provodi Komisija;
·izravno istraživanje:
-iz Komisijina plana radnih mjesta za izravno istraživanje uklonit će se 10 radnih mjesta, a potrebna kompenzacija za paket delegiranja dovršit će se 2022.
Izmijenjeni planovi radnih mjesta navedeni su u prilogu proračunu.
5.
Zajednička poduzeća
S obzirom na Komisijin prijedlog od 23. veljače 2021. o stvaranju nove generacije zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa predlaže se uvođenje odgovarajućih proračunskih linija u okviru relevantnih klastera iz stupa II. programa Obzor Europa (odnosno stavke proračuna 01 02 02 XX) kako slijedi:
oiz klastera 1. „Zdravlje” financirat će se Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravstvo i Zajedničko poduzeće za Program partnerstva 3 za globalna zdravstvena klinička ispitivanja u Europi i zemljama u razvoju (EDCTP3);
oiz klastera 4. „Digitalizacija, industrija i svemir” financirat će se Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije i Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge. Ona se pridružuju Zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi (EuroHPC), za koje već postoji proračunska linija;
oiz klastera 5. „Klima, energija i mobilnost” financirat će se Zajedničko poduzeće za istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3, Zajedničko poduzeće za čisti zračni promet, Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu i Zajedničko poduzeće za čisti vodik; i
oiz klastera 6. „Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš” financirat će se Zajedničko poduzeće za europsko kružno biogospodarstvo.
Relevantne proračunske linije navedene su u prilogu proračunu. Odobrena sredstva koja odgovaraju doprinosu Unije tim novim tijelima za 2021. i dalje će biti navedena u proračunskim linijama relevantnih klastera i za njih će se izvršiti samostalni prijenos čim Vijeće donese prijedlog o osnivanju zajedničkih poduzeća.
6.REACT-EU
Nakon što se 23. prosinca 2020. donese Uredba o inicijativi REACT-EU, predlaže se uvođenje sljedećih dviju novih stavki proračuna povezanih s instrumentom NextGenerationEU:
·nova proračunska stavka 07 02 07 01 – Inicijativa za zapošljavanje mladih – Rashodi poslovanja – Financiranje u okviru inicijative REACT-EU,
·nova proračunska stavka 05 02 05 03 – Europska teritorijalna suradnja – Rashodi poslovanja – Financiranje u okviru inicijative REACT-EU.
7.Pojačano izdvajanje rezervacija za EFSD+ na početku proračunskog razdoblja
S obzirom na to da je donošenje pravne osnove Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) odgođeno, zbog čega je potrebno dovršiti programske i projektne cikluse, Komisija predlaže da se, u odnosu na izglasani proračun za 2021., izdvajanje rezervacija za EFSD+ u proračunskoj stavci 14 02 01 70 „NDICI – Izdvajanje rezervacija za zajednički fond za rezervacije” poveća za iznos od 700 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza te da se u skladu s time smanje proračunske linije za geografske programe u Africi, Aziji te Sjevernoj i Južnoj Americi koje doprinose fondu EFSD+. Razina odobrenih sredstava za plaćanje ostaje nepromijenjena. Tom će se prilagodbom proračunskim linijama za geografske programe u Africi, Aziji, Sjevernoj i Južnoj Americi te karipskim zemljama omogućiti:
·smanjenje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u prvim godinama VFO-a i njihovo posljedično povećanje u kasnijoj fazi, zbog čega će se odobrena sredstva bolje rasporediti u skladu s programskim i projektnim ciklusom koji će se izvršiti nakon što pravna osnova NDICI-ja stupi na snagu,
·predstavljanje stabilne razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza na navedenim proračunskim linijama za geografske programe iz godine u godinu, kao u okviru prethodnog VFO-u i u slučaju Europskog razvojnog fonda (EDF).
Učinak na odobrena sredstva za preuzimanje obveza u odnosu na izglasani proračun za 2021. prikazan je u nastavku:
Iznosi u EUR
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
14 02 01 70
|
NDICI – Izdvajanje rezervacija za zajednički fond za rezervacije
|
700 000 000
|
14 02 01 20
|
Zapadna Afrika
|
–206 429 300
|
14 02 01 21
|
Istočna i središnja Afrika
|
–149 226 000
|
14 02 01 22
|
Južna Afrika i Indijski ocean
|
–141 764 700
|
14 02 01 30
|
Bliski istok i središnja Azija
|
–60 046 350
|
14 02 01 31
|
Južna i istočna Azija
|
–69 595 890
|
14 02 01 32
|
Pacifik
|
–15 047 760
|
14 02 01 40
|
Sjeverna i Južna Amerika
|
–33 981 430
|
14 02 01 41
|
Karipske zemlje
|
–23 908 570
|
Ukupno
|
0
|
8.Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja
·Predlaže se ažuriranje proračunskih napomena u skladu s političkim dogovorima o sektorskim pravnim osnovama koji su postignuti nakon donošenja VFO-a. Odgovarajuće izmjene navedene su u prilogu proračunu.
·U okviru naslova 7. „Europska javna uprava”, s obzirom na to da je donesen proračunski prijenos odobrenih sredstava za EGSO DEC 1/2020 radi pretfinanciranja troškova povezanih s obnovom zgrade VMA 2020., predlaže se da se u 2021. razina odobrenih sredstava za najam i zakup za Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) smanji za 5 500 000 EUR.
Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
2 0 0 0
|
Najam
|
–1 375 000
|
–1 375 000
|
2 0 0 1
|
Godišnji troškovi zakupa i slični troškovi
|
–4 125 000
|
–4 125 000
|
Ukupno
|
–5 500 000
|
–5 500 000
|
·Kao što je navedeno u Prilogu 3. Komisijinu „pismu o izvršivosti” koje je preneseno u kontekstu nacrta proračuna za 2021., pilot-projekti PP 03 21 02 „Alat za praćenje vlasništva nad medijima” i PP 07 20 05 „Alat za praćenje vlasništva nad medijima” u 2021. zapravo se odnose na isti projekt. Taj se projekt u proračunu za 2021. pojavljuje dvaput; u okviru naslova 1. i u okviru naslova 2.b. Komisija predlaže tehnički ispravak kojim će se odobrena sredstva za projekt PP 07 20 05 (odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 300 000 EUR) za 2021. prenijeti iz naslova 2.b u naslov 1., odnosno konsolidaciju dostupnih odobrenih sredstava u okviru pilot-projekta PP 03 21 02 iz glave 3.
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
03 20 01
PP 03 21 02
|
Pilot-projekt – Alat za praćenje vlasništva nad medijima
|
|
+300 000
|
07 20 01
PP 07 20 05
|
Pilot-projekt – Alat za praćenje vlasništva nad medijima
|
|
–300 000
|
Ukupno
|
0
|
0
|
·Kao što je navedeno u Komisijinu „pismu o izvršivosti” prenesenom u kontekstu nacrta proračuna za 2021., pilot-projekt „Internacionalizacija iskustava i modela za Europsku prijestolnicu kulture” ne može se provesti jer su predložene aktivnosti već obuhvaćene budućom pravnom osnovom Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI), kojim će se obuhvatiti aktivnosti suradnje u području kulture i s partnerima iz zemalja u razvoju, među ostalim s gradovima. Kako bi se osmislile aktivnosti za promicanje održivog urbanog razvoja s pomoću kulture, ovaj projekt ili njegovi dijelovi mogli bi se razmotriti u okviru budućih projekata NDICI-ja. Stoga Komisija predlaže da se odobrena sredstva prenesu u proračunsku stavku NDCI-ja 14 02 02 40 Ljudi – Globalni izazovi i da se proračunska stavka 07 20 01 PP 07 21 11 izbriše.
Iznosi u EUR
|
Proračunska linija
|
Naziva
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
07 20 01 PP 07 21 11
|
Internacionalizacija iskustava i modela za Europsku prijestolnicu kulture. Razmjena modela upravljanja i međukulturna razmjena za bolji sustvaralački proces i partnerstvo
|
–160 000
|
–40 000
|
14 02 02 40
|
Ljudi – Globalni izazovi
|
+160 000
|
+40 000
|
Ukupno
|
0
|
0
|
9. Fond solidarnosti EU-a
Iznos od 47 981 598 EUR iz sredstava dodijeljenih FSEU-u za 2020. nije iskorišten do kraja te godine. U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1311/2013 Komisija predlaže da se cijeli preostali iznos izravno prenese u FSEU-ovu operativnu proračunsku stavku 16 02 01 01. Iskoristit će se za rješavanje zahtjeva koje su podnijele Austrija, Belgija, Češka, Estonija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Portugal, Rumunjska i Španjolska kao odgovor na izvanredno stanje velikih razmjera u području javnog zdravlja koje je početkom 2020. uzrokovala pandemija bolesti COVID-19. Preostali iznos financirat će se prijenosom proračunskog tijela (DEC 3/2021) iz pričuve za solidarnost i pomoć u nuždi.
Povezana odobrena sredstva unose se u proračun iznad gornjih granica za rashode utvrđene u VFO-u za razdoblje 2021.–2027.
10.Financiranje
Iz razloga navedenih u dijelu 2. predlaže se da se ovim NIP-om br. 2 osigura ukupno 216,2 milijuna EUR za sprečavanje, pripravnost i odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. S obzirom na to da u okviru naslova 2.b VFO-a nema razlika do gornje granice ni mogućnosti preraspodjele, Komisija predlaže da se u skladu s člankom 12. Uredbe o VFO-u mobilizira instrument fleksibilnosti. S obzirom na prijenos dvaju pilot-projekata iz naslova 2.b, kako je utvrđen u dijelu 8., instrument fleksibilnosti za 2021. mobilizira se u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u iznosu od 216 040 000 EUR za naslov 2.b Otpornost i vrijednosti.
Komisija procjenjuje da odobrena sredstva za plaćanje u 2021. povezana s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti u 2018., 2019., 2020. i 2021. iznose 836,6 milijuna EUR. Procijenjeni raspored plaćanja povezanih nepodmirenih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:
Instrument fleksibilnosti – Profil plaćanja
|
Godina mobilizacije
|
2021.
|
2022.
|
2023.
|
2024.
|
Ukupno
|
2018.
|
34,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,2
|
2019.
|
135,2
|
140,9
|
82,2
|
0,0
|
358,4
|
2020.
|
413,7
|
66,2
|
39,9
|
0,0
|
519,8
|
2021.
|
253,5
|
20,9
|
10,3
|
7,6
|
292,4
|
Ukupno
|
836,6
|
228,0
|
132,5
|
7,6
|
1 204,7
|
11.Sažeta tablica po naslovima VFO-a
|
Proračun za 2021. (uključujući NIP 1/2021)
|
Nacrt izmjene proračuna 2/2021
|
Proračun za 2021. (uključujući NIP 1–2/2021)
|
|
|
|
|
|
Obveze
|
Plaćanja
|
Obveze
|
Plaćanja
|
Obveze
|
Plaćanja
|
1.
|
Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija
|
20 816 559 767
|
17 191 587 232
|
|
300 000
|
20 816 559 767
|
17 191 887 232
|
|
Gornja granica
|
20 919 000 000
|
|
|
|
20 919 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
102 440 233
|
|
|
|
102 440 233
|
|
2.
|
Kohezija, otpornost i vrijednosti
|
52 861 898 534
|
66 153 765 904
|
216 040 000
|
207 760 000
|
53 077 938 534
|
66 361 525 904
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
76 382 534
|
|
216 040 000
|
208 100 000
|
292 422 534
|
|
|
Gornja granica
|
52 786 000 000
|
|
|
|
52 786 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
484 000
|
|
|
|
484 000
|
|
2.a
|
Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija
|
48 190 516 000
|
61 867 897 545
|
|
|
48 190 516 000
|
61 867 897 545
|
|
Gornja granica
|
48 191 000 000
|
|
|
|
48 191 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
484 000
|
|
|
|
484 000
|
|
2.b
|
Otpornost i vrijednosti
|
4 671 382 534
|
4 285 868 359
|
216 040 000
|
207 760 000
|
4 887 422 534
|
4 493 628 359
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
76 382 534
|
|
216 040 000
|
208 100 000
|
292 422 534
|
|
|
Gornja granica
|
4 595 000 000
|
|
|
|
4 595 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Prirodni resursi i okoliš
|
58 568 566 908
|
56 804 203 452
|
2 000 000
|
2 000 000
|
58 570 566 908
|
56 806 203 452
|
|
Gornja granica
|
58 624 000 000
|
|
|
|
58 624 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
55 433 092
|
|
|
|
53 433 092
|
|
|
Od čega: rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja
|
40 367 954 000
|
40 353 742 883
|
|
|
40 367 954 000
|
40 353 742 883
|
|
Posebna gornja granica za EFJP
|
40 925 000 000
|
|
|
|
40 925 000 000
|
|
|
Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
|
Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a
|
557 046 000
|
|
|
|
557 046 000
|
|
|
Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a (posebna gornja granica ispravljena prijenosima između EFJP-a i EPFRR-a)
|
40 367 954 000
|
|
|
|
40 367 954 000
|
|
|
Razlika do posebne gornje granice za EFJP
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Migracije i upravljanje granicama
|
2 278 829 759
|
2 686 245 978
|
|
|
2 278 829 759
|
2 686 245 978
|
|
Gornja granica
|
2 467 000 000
|
|
|
|
2 467 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
188 170 241
|
|
|
|
188 170 241
|
|
5.
|
Sigurnost i obrana
|
1 709 261 441
|
670 628 243
|
|
|
1 709 261 441
|
670 628 243
|
|
Gornja granica
|
1 805 000 000
|
|
|
|
1 805 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
95 738 559
|
|
|
|
95 738 559
|
|
6.
|
Susjedstvo i svijet
|
16 097 196 204
|
10 810 999 356
|
160 000
|
40 000
|
16 097 356 204
|
10 811 039 356
|
|
Gornja granica
|
16 247 000 000
|
|
|
|
16 247 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
149 803 796
|
|
|
|
149 643 796
|
|
7.
|
Europska javna uprava
|
10 448 313 002
|
10 449 588 091
|
–5 500 000
|
–5 500 000
|
10 442 813 002
|
10 444 088 091
|
|
Gornja granica
|
10 635 000 000
|
|
|
|
10 635 000 000
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
186 686 998
|
|
|
|
192 186 998
|
|
|
Od čega: administrativni rashodi institucija
|
8 035 824 720
|
8 037 099 809
|
–5 500 000
|
–5 500 000
|
8 030 324 720
|
8 031 599 809
|
|
Posebna gornja granica
|
8 216 000 000
|
|
|
|
8 216 000 000
|
|
|
Razlika do posebne gornje granice
|
180 175 280
|
|
|
|
185 675 280
|
|
Odobrena sredstva za naslove
|
162 780 625 615
|
164 767 018 256
|
212 700 000
|
204 600 000
|
162 993 325 615
|
164 971 618 256
|
|
Gornja granica
|
163 483 000 000
|
166 140 000 000
|
|
|
163 483 000 000
|
166 140 000 000
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
76 382 534
|
628 462 086
|
216 040 000
|
208 100 000
|
292 422 534
|
836 562 086
|
|
Razlika do gornje granice
|
778 756 919
|
2 001 443 830
|
|
|
782 096 919
|
2 004 943 830
|
|
Tematski posebni instrumenti
|
5 715 667 000
|
5 538 282 000
|
47 981 598
|
47 981 598
|
5 763 648 598
|
5 586 263 598
|
Ukupna odobrena sredstva
|
168 496 292 615
|
170 305 300 256
|
260 681 598
|
252 581 598
|
168 756 974 213
|
170 557 881 854
|