EUROPSKA KOMISIJA
Bruxelles, 2.7.2019.
COM(2019) 610 final
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2019.
Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)
Uzimajući u obzir:
–Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
–Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…) 1 , a posebno njezin članak 44.,
–opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. kako je donesen 12. prosinca 2018. 2 ,
–nacrt izmjene proračuna br. 1/2019 3 , donesen 15. travnja 2019.,
–nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 4 , donesen 15. svibnja 2019.,
–nacrt izmjene proračuna br. 3/2019 5 , donesen 22. svibnja 2019.,
Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi nacrt izmjene proračuna br. 4. za 2019.
IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA
Izmjene općeg računa prihoda i pojedinih dijelova (I., III., V. i X.) dostupne su na EUR-Lexu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ).
SADRŽAJ
1. Uvod
2. Ažuriranje rashoda
2.1. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje
2.1.1. Financijska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA)
2.1.2. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
2.1.3. Preinaka Uredbe Dublin III
2.1.4. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)
2.1.5. Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć
2.1.6. Instrument za hitnu potporu (ESI)
2.1.7. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM)
2.1.8. Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)
2.1.9. Prilagodba mobilizacije posebnih instrumenata
2.2. Odgoda povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije: utjecaj na institucije EU-a
2.2.1. Europski parlament (EP)
2.2.1. Europski revizorski sud
2.2.3. Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
2.2.4. Pregled
3. Ažuriranje prihoda
3.1. Cjelokupni učinak NIP-a 4/2019 na raspodjelu ukupnih plaćanja vlastitih sredstava među državama članicama
3.2. Revizija predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te osnovica PDV-a i BND-a
3.3 Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu za 2018. i 2015.
3.3.1. Uvod
3.3.2. Izračun korekcija
3.3.3. Unos u NIP 4/2019 prvog ažuriranja korekcije za UK za 2018. i konačnog iznosa korekcije za UK za 2015.
4. Sažeta tablica po naslovima VFO-a
OBRAZLOŽENJE
1.Uvod
Svrha je nacrta izmjene proračuna (NIP) br. 4 za 2019. ažurirati rashodovnu i prihodovnu stranu proračuna kako bi se uzeli u obzir najnoviji događaji:
–na rashodovnoj strani:
–osloboditi odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje u proračunskim linijama za naslove 1.a Konkurentnost za rast i zapošljavanje, 1.b Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, 3 Sigurnost i građanstvo, 4 Globalna Europa i te za Fond solidarnosti Europske unije;
–prilagoditi proračun nekih institucija za 2019., što je posljedica odgode povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije do 31. listopada 2019.
–na prihodovnoj strani, revidirati predviđanja za tradicionalna vlastita sredstva (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera), osnovicu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalni dohodak (BND) te unijeti u proračun relevantne korekcije za UK i njihovo financiranje, što utječe na raspodjelu doprinosa iz vlastitih sredstava država članica u proračun EU-a.
2. Ažuriranje rashoda
2.1. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje
2.1.1. Financijska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA)
Komisija je u rujnu 2017. 6 predložila opsežnu reviziju mandata Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), koja iziskuje znatno povećanje ljudskih i financijskih resursa, posebno za ESMA-u. Ključni element prijedloga bio je prelazak na novi model financiranja, pri čemu bi se trenutačni sustav financiranja doprinosom iz proračuna EU-a (40 %) i doprinosom nacionalnih nadzornih tijela (60 %) zamijenio kombinacijom financiranja iz naknada i doprinosa za uravnoteženje iz proračuna EU-a. Komisija je istodobno 7 predložila novi mandat za ESMA-u u pogledu nadzora središnjih drugih ugovornih strana, što zahtijeva povećanje ljudskih resursa i pretfinanciranje tih aktivnosti koje se financiraju iz naknada, uzimajući u obzir vrijeme potrebno za uspostavu sustava naknada.
Politički dogovor o tim prijedlozima postignut je u ožujku 2019. Kada je riječ o reviziji mandata EBA-e, EIOPA-e i ESMA-e, kompromis je u osnovi podrazumijevao manje proširenje područja primjene mandata s odgovarajućim učinkom na potrebe za resursima, dok je postojeći model financiranja (omjer 40 : 60 između proračuna EU-a i nacionalnih nadležnih tijela) zadržan. ESMA-in mandat u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama neznatno će se suziti u odnosu na prijedlog Komisije. Oba će prijedloga imati učinak na proračun godinu dana kasnije. U izvještaju o procjenama za 2020. 8 već se uzima u obzir učinak na proračun za 2020. Predlaže se ažuriranje proračuna za 2019. u ovom nacrtu izmjene proračuna za ljudske i financijske resurse.
Predloženo smanjenje doprinosa EU-a EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i prikazano je u tablici u nastavku.
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
12 02 04 |
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) |
–2 490 000 |
–2 490 000 |
|
12 02 05 |
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) |
–2 360 000 |
–2 360 000 |
|
12 02 06 |
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) |
–13 670 000 |
–13 670 000 |
|
Ukupno |
–18 520 000 |
–18 520 000 |
|
Ažurirani planovi radnih mjesta EBA-e (–10 radnih mjesta), EIOPA-e (–9 radnih mjesta) i ESMA-e (–27 radnih mjesta) navedeni su u prilogu proračunu.
2.1.2. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Komisija je u rujnu 2018. 9 predložila produljenje mandata Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) radi uspostave stalnih snaga od 10 000 službenika graničnog nadzora do 2020. U očekivanju donošenja zakonodavnog prijedloga u proračunu za 2019. iznos od 19,3 milijuna EUR stavljen je u pričuvu za pokrivanje troškova planiranog zapošljavanja prvog vala službenika graničnog nadzora (375 radnih mjesta i 375 ugovornih djelatnika) u posljednjem tromjesečju 2019.
U ožujku 2019. postignut je politički dogovor o postupnoj uspostavi stalnih snaga od 10 000 službenika graničnog nadzora do 2027. Uzimajući u obzir očekivano stupanje na snagu te uredbe oko 1. studenoga 2019. kao službeno polazište za stvarno zapošljavanje stalnih službenika graničnog nadzora, Komisija smatra da je razborito zadržati iznos od 7,2 milijuna EUR u pričuvi kako bi se pokrili rashodi za plaće za prvo zapošljavanje službenika graničnog nadzora u 2019. Stoga se preostali iznos u pričuvi može poništiti u ovom NIP-u. .
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
40 02 41 |
Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 18 02 03 – Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)) |
–12 121 000 |
–12 121 000 |
|
Ukupno |
–12 121 000 |
–12 121 000 |
|
2.1.3. Preinaka Uredbe Dublin III
Proračun izglasan za 2019. uključuje 460 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza kao pričuvu povezanu s prijedlogom Komisije o preinaci Uredbe Dublin III do donošenja pravne osnove. Ako se pravni akt ne donese do 1. veljače 2019., Komisija može podnijeti jedan ili više prijedloga za prijenose u skladu s člankom 31. Financijske uredbe.
Prva tranša u iznosu od 370 milijuna EUR oslobođena je u travnju 2019. Usporedno s ovim nacrtom izmjene proračuna Komisija predstavlja drugi i konačni zahtjev za prijenos (DEC 15/2019) kojim je obuhvaćen iznos od 82,8 milijuna EUR, od čega je 62,8 milijuna EUR namijenjeno za pokrivanje dodatnih potreba za financiranjem u Grčkoj u 2019., a 20 milijuna EUR za pripremu sljedećeg postupka preuzimanja obveza u pogledu preseljenja. Na temelju Komisijine procjene povezanih potreba na kraju godine u tom području, preostali iznos u pričuvi može se poništiti u ovom nacrtu izmjene proračuna. Međutim, Komisija će pozorno pratiti razvoj događaja na terenu te, prema potrebi, može predložiti daljnje korektivne mjere.
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
40 02 41 |
Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunski članak 18 03 01 01 – Jačanje i razvoj zajedničkog europskog sustava azila te unaprjeđenje solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama) |
–7 200 000 |
–7 200 000 |
|
Ukupno |
–7 200 000 |
–7 200 000 |
|
2.1.4. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)
U listopadu 2017. postignut je dogovor o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) 10 . Iako administrativne pripreme dobro napreduju, oduljilo se imenovanje glavnog tužitelja EPPO-a, koje se predviđa u drugoj polovini 2019. To utječe na određene druge postupke zapošljavanja te će neki od rashoda prvotno planiranih za 2019. nastati 2020. Stoga se odobrena sredstva uključena u proračun za 2019. mogu smanjiti za 1 milijun EUR u 2019. U izvještaju o procjenama za 2020. već se uzima u obzir učinak na proračun za 2020. 11
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
33 03 05 |
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) |
–1 000 000 |
–1 000 000 |
|
Ukupno |
–1 000 000 |
–1 000 000 |
|
2.1.5. Europski socijalni fond — Operativna tehnička pomoć
Uzimajući u obzir najnoviju procjenu stvarnih potreba za odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u proračunskoj stavci 04 02 63 01, može se poništiti iznos od 8,3 milijuna EUR, a da se ne ugrozi nesmetana provedba aktivnosti tehničke pomoći u okviru Europskog socijalnog fonda.
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
04 02 63 01 |
Europski socijalni fond – Operativna tehnička pomoć |
–8 300 000 |
– |
|
Ukupno |
–8 300 000 |
– |
|
2.1.6. Instrument za hitnu potporu (ESI)
Instrumentom za hitnu potporu pruža se hitna potpora na temelju potreba u cilju očuvanja života, sprečavanja i ublažavanja ljudske patnje te očuvanja ljudskog dostojanstva te se njime nadopunjuju mjere pogođenih država članica. Prva intervencija u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova započela je 2016. i trenutačno je u fazi dovršetka.
Trenutačna dodijeljena sredstva za rashode za potporu u okviru ESI-ja iznose 250 000 EUR. U skladu s revidiranim predviđanjima potrebnih odobrenih sredstava može se poništiti 120 000 EUR.
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
18 01 04 05 |
Rashodi za hitnu potporu unutar Unije |
–120 000 |
–120 000 |
|
Ukupno |
–120 000 |
–120 000 |
|
2.1.7. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM)
Cilj je Mehanizma Unije za civilnu zaštitu jačanje suradnje među državama sudionicama u području civilne zaštite radi poboljšanja prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe.
Odlukom (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2019. 12 financijska omotnica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu povećala se na 574 milijuna EUR za razdoblje 2014.–2020. Nakon političkog dogovora između Vijeća i Europskog parlamenta te uzimajući u obzir kasnije donošenje navedene odluke o izmjeni nego što je predviđeno, trebalo bi u skladu s tim smanjiti dodijeljena sredstva za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu za 2019. Iznosi u pričuvi koji premašuju dogovorena dodijeljena sredstva za 2019. mogu se poništiti.
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
40 02 41 |
Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunsku stavku 23 03 01 01 – Sprečavanje katastrofa i pripravnost u Uniji) |
–35 000 000 |
–26 390 000 |
|
40 02 41 |
Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunsku stavku 23 03 02 01 – Brze i učinkovite intervencije u kriznim situacijama u slučaju katastrofa velikih razmjera u Uniji) |
– |
–170 514 |
|
40 02 41 |
Diferencirana odobrena sredstva (Pričuva za proračunsku stavku 23 03 02 02 – Brze i učinkovite intervencije u kriznim situacijama u slučaju katastrofa velikih razmjera u trećim zemljama) |
– |
–2 000 000 |
|
Ukupno |
–35 000 000 |
–28 560 514 |
|
2.1.8. Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)
U skladu s člankom 4.a stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF), ukupni iznos plaćanja predujmova za svaku godinu ograničen je na 50 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.
U skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (a) Financijske uredbe, odnosno novom odredbom koja je na snazi od 1. kolovoza 2018., neiskorištena odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EUSF automatski se prenosi. Na kraju 2018. bio je dostupan iznos od 29,7 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za EUSF, koji je automatski prenesen u 2019. Zajedno s proračunom za 2019. mobilizirano je 50 milijuna EUR 13 .
Kao rezultat toga trenutačno je dostupno 79,7 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 50 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje u 2019. za plaćanje predujmova iz EUSF-a. Stoga se predlaže da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza uključena u proračun za 2019. smanje za 29,7 milijuna EUR kako bi se razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza smanjila na 50 milijuna EUR predviđenih u temeljnom aktu i na razinu odobrenih sredstava za plaćanje.
|
EUR |
|||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
Dio III. – Komisija |
|||
|
13 06 01 |
Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo |
–29 748 635 |
– |
|
Ukupno |
–29 748 635 |
– |
|
2.1.9. Prilagodba mobilizacije posebnih instrumenata
S obzirom na smanjenja razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.a i 3 uključenih u ovaj nacrt izmjene proračuna, predlaže se prilagodba mobilizacije instrumenta fleksibilnosti kako slijedi:
–za naslov 1.a mobilizacija instrumenta fleksibilnosti smanjuje se za 18,5 milijuna EUR;
–za naslov 3 mobilizacija instrumenta fleksibilnosti smanjuje se za 55,4 milijuna EUR.
Predložena odluka o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti 14 kojom se stavlja izvan snage i zamjenjuje Odluka (EU) 2019/276 od 12. prosinca 2018. 15 priložena je ovom nacrtu izmjene proračuna.
S obzirom na smanjenja razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.b uključenih u ovaj nacrt izmjene proračuna, korištenje ukupne razlike do gornje granice za obveze smanjuje se za 8,3 milijuna EUR.
2.2. Odgoda povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije: utjecaj na institucije EU-a
Tijekom izrade proračuna za 2019. institucije su bile pozvane da u svojim izvještajima o procjenama uzmu u obzir učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, prvotno predviđenog za 29. ožujka 2019., u područjima u kojima su promjene bile očite (npr. smanjenje broja povjerenika i članova Revizorskog suda za jednog člana, prilagodba broja sudaca na Sudu, zatvaranje predstavništva i regionalnih ureda u Ujedinjenoj Kraljevini itd.).
Zbog toga su Europski parlament, Vijeće, Komisija, Sud, Europski revizorski sud i Europski gospodarski i socijalni odbor smanjili svoj zahtjev za proračun za ukupno 11,7 milijuna EUR (od čega se 10,2 milijuna EUR odnosi na Europski parlament). To je smanjenje bilo procijenjeno na temelju tromjesečnog članstva Ujedinjene Kraljevine u EU-u 2019.
Europska služba za vanjsko djelovanje povećala je svoj zahtjev za proračun za 12,3 milijuna EUR kako bi se uzeli u obzir dodatni rashodi povezani s uspostavom odjela za Ujedinjenu Kraljevinu u sjedištu i delegacije EU-a u Londonu.
Zbog odgode povlačenja Ujedinjene Kraljevine 16 institucije će morati pokriti rashode povezane s dodatnih sedam mjeseci članstva Ujedinjene Kraljevine u EU-u.
Vijeće, Komisija, Sud Europske unije i Europski gospodarski i socijalni odbor nastojat će zadovoljiti dodatne potrebe preraspodjelom postojećih resursa. Konkretno, za Sud Europske unije to je moguće zbog dugotrajnog kašnjenja jedne od država članica u imenovanju suca, zbog čega je ušteđen dovoljan iznos za pokrivanje dodatnih troškova za članove iz Ujedinjene Kraljevine do 31. listopada 2019.
S druge strane, Europski parlament i Europski revizorski sud zahtijevaju dodatna odobrena sredstva iz razloga navedenih u nastavku.
2.2.1. Europski parlament (EP)
Nakon odluke Europskog vijeća o sastavu Parlamenta od devetog zakonodavnog razdoblja 17 , dio proračuna koji se odnosi na Parlament uključivao je odobrena sredstva za 678 zastupnika od 30. ožujka nadalje te za 705 zastupnika od 2. srpnja 2019. nadalje. Smanjena su odobrena sredstva u nekoliko proračunskih linija koje se odnose na zastupnike, pomoćnike i institucionalno zastupanje; nije predviđen proračun za kampanju informiranja u Ujedinjenoj Kraljevini.
Odgoda do 31. listopada 2019. ne samo da utječe na sastav Europskog parlamenta i troškove za pomoćnike članova Parlamenta, nego i na potrebu da se zadrži Ured za vezu Ujedinjene Kraljevine te je rezultirala organiziranjem europskih izbora u Ujedinjenoj Kraljevini, što je iziskivalo propisnu kampanju informiranja.
Prethodno navedeni elementi, a riječ je o neizbježnim, iznimnim i nepredviđenim okolnostima, iziskuju dodatna odobrena sredstva u iznosu od 15,1 milijun EUR.
2.2.2. Europski revizorski sud
Odluka o odgodi povlačenja Ujedinjene Kraljevine za najviše sedam mjeseci utječe na primitke i druge rashode kolegija od 28 umjesto 27 članova Revizorskog suda.
S obzirom na ograničen proračun zatražen za 2019., Sud neće moći pronaći dodatna sredstva preraspodjelom, nego traži dodjelu dodatnih 107 000 EUR za pokrivanje plaća i drugih naknada te troškova službenih putovanja i predstavljanja. Taj je iznos umanjen za preraspodjelu neiskorištenog iznosa prijelaznih naknada, koji će se prenijeti u proračunsku liniju za plaće za člana iz Ujedinjene Kraljevine.
2.2.3. Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
ESVD-u su odobrena dodatna odobrena sredstva u proračunu za 2019. kao izravna posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine u cilju:
–otvaranja i vođenja delegacije u Londonu,
–zadržavanja sadašnje točke prisutnosti EU-a u Sjevernoj Irskoj,
–osnivanja posebnog odjela u sjedištu te službe za upravljanje odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom kao trećom zemljom, i
–pokrivanja dodatnih troškova rotacije koji proizlaze iz potrebe za povlačenjem osoblja s britanskim državljanstvom iz mreže delegacija prije predviđenog isteka njihovih upućivanja.
Ti su iznosi procijenjeni na temelju pretpostavke da će Ujedinjena Kraljevina napustiti Europsku uniju 29. ožujka 2019. Budući da je razdoblje iz članka 50. produljeno, ESVD trenutačno u svojem proračunu za 2019. bilježi viškove.
S obzirom na to da trenutačno postoji znatna nesigurnost u vezi s postupkom iz članka 50., ESVD će u svojem proračunu za 2019. morati zadržati iznose za pokrivanje jednokratnih troškova otvaranja delegacije i prethodno navedenih troškova rotacije. Morat će osigurati i dostatna zaštitna sredstva ako obje stranke ratificiraju sporazum o povlačenju prije 31. listopada 2019.
ESVD će stoga smanjiti svoj proračun za 2019. za tekuće troškove predviđene za razdoblje od početka godine do 1. kolovoza za odjel u svojem sjedištu i svoje točke prisutnosti u Ujedinjenoj Kraljevini (3 276 000 EUR).
Budući da se situacija do kraja godine može promijeniti u odnosu na trenutačni scenarij, ESVD se namjerava ponovno obratiti proračunskom tijelu krajem godine i, prema potrebi, predložiti daljnje prilagodbe svojeg proračuna za 2019. u skladu sa situacijom u tome trenutku.
2.2.4. Pregled
|
(u EUR) |
||||
|
Proračunska linija |
Naziv |
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza |
Odobrena sredstva za plaćanje |
|
|
Dio I. – Europski parlament |
||||
|
1 0 0 0 |
Plaće |
2 420 000 |
2 420 000 |
|
|
1 0 0 4 |
Redovni putni troškovi |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
1 0 0 6 |
Naknada za opće troškove |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
1 0 2 0 |
Prijelazne naknade |
–1 800 000 |
–1 800 000 |
|
|
3 2 2 |
Troškovi dokumentacije |
80 000 |
80 000 |
|
|
3 2 4 2 |
Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 2 4 4 |
Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja |
300 000 |
300 000 |
|
|
3 2 5 |
Rashodi za urede za vezu |
320 000 |
320 000 |
|
|
4 2 2 |
Rashodi za parlamentarnu pomoć |
7 490 000 |
7 490 000 |
|
|
Međuzbroj za dio I. |
15 110 000 |
15 110 000 |
||
|
Dio V. – Europski revizorski sud |
||||
|
1 0 0 0 |
Plaće, naknade i mirovine |
96 000 |
96 000 |
|
|
1 0 4 |
Misije |
6 000 |
6 000 |
|
|
2 5 2 |
Troškovi reprezentacije |
5 000 |
5 000 |
|
|
Međuzbroj za dio V. |
107 000 |
107 000 |
||
|
Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje |
||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plaće |
–564 000 |
–564 000 |
|
|
1 1 0 2 |
Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja |
–143 000 |
–143 000 |
|
|
1 1 0 3 |
Pokrivanje socijalnog osiguranja |
–22 000 |
–22 000 |
|
|
1 4 0 |
Misije |
–27 000 |
–27 000 |
|
|
3 0 0 0 |
Primanja i prava statutarnog osoblja |
–747 000 |
–747 000 |
|
|
3 0 0 1 |
Vanjsko osoblje i vanjske usluge |
–568 000 |
–568 000 |
|
|
3 0 0 2 |
Ostali rashodi koji se odnose na osoblje |
–97 000 |
–97 000 |
|
|
3 0 0 3 |
Zgrade i povezani troškovi |
–1 070 000 |
–1 070 000 |
|
|
3 0 0 4 |
Ostali administrativni rashodi |
–38 000 |
–38 000 |
|
|
Međuzbroj za Dio X. |
–3 276 000 |
–3 276 000 |
||
|
Ukupno |
11 941 000 |
11 941 000 |
||
3. Ažuriranje prihoda
3.1. Cjelokupni učinak NIP-a 4/2019 na raspodjelu ukupnih plaćanja vlastitih sredstava među državama članicama
Nakon 175. sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 24. svibnja 2019., potrebno je provesti dvije prilagodbe prihodovne strane proračuna: prvo, ažurirati procjene tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS) i vlastitih sredstava na temelju poreza na dodanu vrijednost (PDV) i bruto nacionalnog dohotka (BND) kako bi se uzele u obzir novije ekonomske prognoze i, drugo, ažurirati korekcije za UK. Te su dvije prilagodbe predstavljene u dijelovima 3.2. i 3.3. u nastavku.
Cjelokupni učinak prilagodbi na strani rashoda i strani prihoda ovog NIP-a sažeto je prikazan u tablici u nastavku. U tablici je prikazana i raspodjela plaćanja ukupnih vlastitih sredstava među državama članicama kako su predviđena u proračunu za 2019., izmijenjena u nacrtu izmjene proračuna br. 3 (NIP 3/2019) 18 i na kraju unesena u aktualni NIP.
Raspodjela plaćanja ukupnih vlastitih sredstava po državama članicama (u milijunima EUR)
|
Proračun za 2019. |
NIP 3/2019 |
NIP 4/2019 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
BE |
6 151,1 |
6 108,2 |
6 096,5 |
|
BG |
565,3 |
560,2 |
605,0 |
|
CZ |
2 012,3 |
1 993,3 |
2 028,3 |
|
DK |
2 811,0 |
2 782,1 |
2 801,5 |
|
DE |
30 494,7 |
30 164,5 |
29 792,7 |
|
EE |
253,3 |
250,9 |
263,1 |
|
IE |
2 478,4 |
2 453,9 |
2 485,6 |
|
EL |
1 746,1 |
1 728,6 |
1 759,2 |
|
ES |
12 172,1 |
12 056,6 |
12 161,9 |
|
FR |
22 592,6 |
22 364,4 |
22 592,4 |
|
HR |
496,6 |
491,8 |
494,6 |
|
IT |
17 008,2 |
16 840,7 |
16 772,0 |
|
CY |
202,2 |
200,3 |
206,7 |
|
LV |
288,5 |
285,7 |
301,3 |
|
LT |
459,3 |
455,2 |
481,5 |
|
LU |
376,9 |
373,1 |
382,6 |
|
HU |
1 285,1 |
1 272,7 |
1 349,3 |
|
MT |
116,7 |
115,6 |
119,3 |
|
NL |
7 707,0 |
7 633,3 |
7 668,9 |
|
AT |
3 437,6 |
3 400,7 |
3 398,3 |
|
PL |
4 934,2 |
4 888,0 |
5 072,7 |
|
PT |
1 914,7 |
1 896,0 |
1 932,0 |
|
RO |
1 916,6 |
1 897,1 |
1 948,8 |
|
SI |
480,2 |
475,8 |
488,1 |
|
SK |
868,0 |
859,3 |
873,2 |
|
FI |
2 186,3 |
2 163,9 |
2 166,7 |
|
SE |
3 859,3 |
3 815,1 |
3 883,5 |
|
UK |
17 490,2 |
17 268,1 |
16 614,1 |
|
EU |
146 304,5 |
144 795,1 |
144 739,5 |
3.2. Revizija predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te osnovica PDV-a i BND-a
Na temelju ustaljene prakse Komisija predlaže reviziju financiranja proračuna na temelju novijih gospodarskih predviđanja 19 dogovorenih s državama članicama na sastanku ACOR-a.
Revizija se odnosi na predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS) koja u 2019. treba uplatiti u proračun te na predviđanja osnovica PDV-a i BND-a za 2019. Predviđanje u proračunu za 2019. utvrđeno je 18. svibnja 2018. na 172. sastanku ACOR-a. U reviziji postojećeg NIP-a u obzir se uzimaju dogovorena predviđanja sa 175. sastanka ACOR-a održanog 24. svibnja 2019. Uporabom ažuriranog predviđanja vlastitih sredstava poboljšava se točnost predviđanja prihoda te stoga i točnost plaćanja koja države članice trebaju izvršiti u proračun EU-a tijekom proračunske godine.
U usporedbi s predviđanjem dogovorenim u svibnju 2018., predviđanje za 2019. revidirano je kako slijedi:
–Ukupne neto carine za 2019. sada se predviđaju u iznosu od 21 206,0 milijuna EUR (nakon odbitka od 20 % za troškove naplate), što je smanjenje od 1,23 % u odnosu na predviđenih 21 471,2 milijuna EUR uključenih u proračun za 2019. Komisija je usporedila rezultate tradicionalne metode ACOR-a za potrebe predviđanja (koja se temelji na makroekonomskoj prognozi iz proljeća 2019.) s rezultatima metode ekstrapolacije na temelju najnovijih podataka o realizaciji za prikupljene carinske pristojbe (siječanj – travanj 2019.). Kao i prethodnih godina, dogovoreno je da se primjenjuju konzervativan pristup i najniža predviđanja TVS-a kako bi se osiguralo dobro upravljanje proračunom u kontekstu velike gospodarske neizvjesnosti i mogućih poremećaja u trgovinskim tokovima.
–Sada se predviđa da će ukupna neograničena osnovica PDV-a za EU za 2019. iznositi 7 085 193,6 milijuna EUR, što je povećanje od 2,30 % u odnosu na predviđanje iz svibnja 2018. u iznosu od 6 925 637,5 milijuna EUR. Ukupna ograničena osnovica PDV-a 20 za EU za 2019. predviđena je u iznosu od 7 057 535,1 milijun EUR, što je povećanje od 2,20 % u odnosu na predviđanje iz svibnja 2018. u iznosu od 6 905 892,6 milijuna EUR.
–Predviđa se da će ukupna osnovica BND-a za EU za 2019. iznositi 16 347 197,8 milijuna EUR, što je smanjenje (–0,60 %) u odnosu na predviđanje iz svibnja 2018. od 16 446 111,0 milijuna EUR.
Za preračunavanje predviđenih osnovica PDV-a i BND-a iz nacionalnih valuta u euro (za devet država članica izvan europodručja) upotrijebljeni su devizni tečajevi od 31. prosinca 2018. Time se izbjegavaju pogreške jer se taj tečaj upotrebljava i za preračunavanje plaćanja vlastitih sredstava u proračun iz eura u nacionalne valute kada se ta sredstva pozivaju (kako je navedeno u članku 10.a stavku 1. Uredbe Vijeća br. 609/2014).
Revidirana predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te neograničenih osnovica PDV-a i osnovica BND-a za 2019., donesena 24. svibnja 2019. na 175. sastanku ACOR-a, navedena su u sljedećoj tablici:
Revidirana predviđanja TVS-a te osnovica PDV-a i BND-a za 2019. (u milijunima EUR)
|
Carine (80 %) |
Neograničene osnovice PDV-a |
Osnovice BND-a |
Ograničene osnovice PDV-a 21 |
|
|
BE |
2 173,3 |
200 164,5 |
469 186,6 |
200 164,5 |
|
BG |
104,7 |
27 671,8 |
58 500,4 |
27 671,8 |
|
CZ |
293,2 |
90 821,9 |
205 917,4 |
90 821,9 |
|
DK |
357,7 |
119 452,0 |
313 973,3 |
119 452,0 |
|
DE |
4 133,0 |
1 453 699,2 |
3 551 074,7 |
1 453 699,2 |
|
EE |
34,9 |
13 074,3 |
26 649,8 |
13 074,3 |
|
IE |
308,7 |
91 474,4 |
265 877,4 |
91 474,4 |
|
EL |
185,6 |
75 007,5 |
190 421,6 |
75 007,5 |
|
ES |
1 573,9 |
572 646,4 |
1 252 795,0 |
572 646,4 |
|
FR |
1 746,2 |
1 112 113,9 |
2 472 604,4 |
1 112 113,9 |
|
HR |
39,0 |
33 740,9 |
52 961,9 |
26 481,0 |
|
IT |
1 901,2 |
718 519,6 |
1 793 427,3 |
718 519,6 |
|
CY |
25,3 |
14 284,0 |
21 070,6 |
10 535,3 |
|
LV |
44,8 |
12 079,5 |
31 194,7 |
12 079,5 |
|
LT |
99,5 |
19 008,6 |
45 938,8 |
19 008,6 |
|
LU |
17,6 |
30 710,0 |
42 445,3 |
21 222,7 |
|
HU |
210,4 |
57 991,8 |
135 913,0 |
57 991,8 |
|
MT |
13,8 |
8 893,3 |
12 257,9 |
6 129,0 |
|
NL |
2 607,3 |
331 589,2 |
806 725,1 |
331 589,2 |
|
AT |
217,5 |
180 376,1 |
399 095,3 |
180 376,1 |
|
PL |
781,4 |
248 536,4 |
502 207,3 |
248 536,4 |
|
PT |
188,2 |
105 998,5 |
203 200,7 |
101 600,4 |
|
RO |
194,6 |
76 044,3 |
215 341,6 |
76 044,3 |
|
SI |
81,0 |
22 413,4 |
47 995,2 |
22 413,4 |
|
SK |
100,5 |
34 473,4 |
94 317,1 |
34 473,4 |
|
FI |
150,6 |
102 046,6 |
240 879,6 |
102 046,6 |
|
SE |
520,7 |
211 575,9 |
491 990,2 |
211 575,9 |
|
UK |
3 101,4 |
1 120 786,2 |
2 403 235,6 |
1 120 786,2 |
|
EU-28 |
21 206,0 |
7 085 193,6 |
16 347 197,8 |
7 057 535,1 |
3.3. Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu za 2018. i 2015.
3.3.1. Uvod
Korekcija proračunskih neravnoteža u korist Ujedinjene Kraljevine (korekcija za UK) koja se unosi u proračun u sadašnjem NIP-u odnosi se na dvije godine: 2015. i 2018.
Korekcija za UK za 2015. i 2018. podliježe pravilima iz Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 22 i njezina popratnog radnog dokumenta Metoda izračuna za 2014. 23 U skladu s pravilima iz te Odluke, neutraliziraju se neto „neočekivani dobici” tradicionalnih vlastitih sredstava Ujedinjene Kraljevine koji proizlaze iz povećanja od 2001. do danas postotka tradicionalnih vlastitih sredstava koji države članice zadržavaju kao naknadu za svoje troškove naplate, a dodijeljeni rashodi prilagođavaju se uzimajući u obzir ukupne dodijeljene rashode u državama članicama koje su pristupile EU-u nakon 30. travnja 2004., s izuzetkom izravnih plaćanja u poljoprivredi i rashoda povezanih s tržištem te onog dijela rashoda za ruralni razvoj koji proizlazi iz Komponente za jamstva EFSJP-a.
Nadalje, udio Austrije, Njemačke, Nizozemske i Švedske u financiranju korekcije za UK smanjuje se na jednu četvrtinu njihova uobičajenog udjela. Smanjenje financiraju ostale države članice, osim Ujedinjene Kraljevine.
U sadašnjem NIP-u uneseni su izračun i financiranje prvog ažuriranja korekcije za UK za 2018. i konačni iznos korekcije za UK za 2015.
Razlika između konačnog iznosa korekcije za UK za 2015. i iznosa prethodno unesenog u proračun (prvo ažuriranje uneseno u IP 5/2016) unosi se u poglavlje 35. (Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu) aktualnog NIP-a.
Prvi ažurirani iznos korekcije za UK za 2018. unosi se u poglavlje 15. (Korekcija proračunskih neravnoteža) aktualnog NIP-a i zamjenjuje privremeni iznos prethodno unesen u proračun.
3.3.2. Izračun korekcija
Ažuriranje korekcija za 2015. i 2018. uglavnom je rezultat ažuriranja osnovica PDV-a i BND-a kako su ih dostavile države članice u jesen 2018. Osim toga pri ažuriranju korekcija za 2018. u obzir se uzimaju i dodijeljeni rashodi za 2018.
3.3.2.1. Korekcija za UK za 2018.
U sljedećoj tablici sažeto su prikazane izmjene izvršene između privremenog iznosa korekcije za UK za 2018. unesenog u proračun za 2019. i prvog ažuriranja korekcije za UK za 2018. koje se unosi u aktualni NIP.
|
Korekcija za UK za 2018. |
Korekcija za UK za 2018. PRIVREMENI IZNOS Proračun za 2019. |
Korekcija za UK za 2018. PRVO AŽURIRANJE NIP 4/2019 |
Razlika |
|
|
(1) |
(2) |
(2) – (1) |
||
|
(1) |
Udio UK-a u neograničenoj osnovici PDV-a |
16,1945 % |
15,9617 % |
–0,2329 % |
|
(2) |
Udio UK-a u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenom proširenju |
7,3577 % |
6,7300 % |
–0,6277 % |
|
(3) |
= (1) – (2) |
8,8368 % |
9,2317 % |
+0,3948 % |
|
(4) |
Ukupni iznos dodijeljenih rashoda |
127 599 039 596 |
129 786 633 964 |
+2 187 594 368 |
|
(5) |
Rashodi koji se odnose na proširenje
|
27 076 886 462 |
31 101 300 166 |
4 024 413 704 |
|
(5a) |
Pretpristupni rashodi |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
Rashodi koji se odnose na članak 4. stavak 1. točku (g) |
27 076 886 462 |
31 101 300 166 |
+4 024 413 704 |
|
(6) |
Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođen proširenju = (4) – (5) |
100 522 153 134 |
98 685 333 798 |
–1 836 819 336 |
|
(7) |
Prvobitan iznos korekcije za UK = (3) x (6) x 0,66 |
5 862 761 188 |
6 012 789 482 |
+150 028 294 |
|
(8) |
Prednost UK-a |
854 326 562 |
616 616 471 |
–237 710 091 |
|
(9) |
Temeljna korekcija za UK = (7) – (8) |
5 008 434 626 |
5 396 173 012 |
+387 738 385 |
|
(10) |
Neočekivani dobici TVS-a |
–15 094 049 |
–35 957 064 |
–20 863 015 |
|
(11) |
Korekcija za UK = (9) – (10) |
5 023 528 676 |
5 432 130 075 |
+408 601 399 |
Prvo ažuriranje korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu za 2018. veće je za približno 409 milijuna EUR u odnosu na privremeni iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu za 2018. unesen u proračun za 2019.
3.3.2.2. Korekcija za UK za 2015.
U sljedećoj tablici sažeto su prikazane izmjene izvršene između prvog ažuriranja korekcije za UK za 2015. unesenog u izmjenu proračuna 5/2016 i konačnog iznosa korekcije za UK za 2015. koji se unosi u aktualni NIP.
|
Korekcija za UK za 2015. |
Korekcija za UK za 2015.
|
Korekcija za UK za 2015.
|
Razlika |
|
|
(1) |
(2) |
(2) – (1) |
||
|
(1) |
Udio UK-a u neograničenoj osnovici PDV-a |
19,2145 % |
19,1419 % |
–0,0726% |
|
(2) |
Udio UK-a u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju |
7,5910 % |
7,5894 % |
–0,0016% |
|
(3) |
= (1) – (2) |
11,6235 % |
11,5525 % |
–0,0710% |
|
(4) |
Ukupni iznos dodijeljenih rashoda |
129 194 773 448 |
129 135 893 336 |
–58 880 112 |
|
(5) |
Rashodi koji se odnose na proširenje
|
31 733 179 803 |
31 639 878 296 |
–93 301 507 |
|
(5a) |
Pretpristupni rashodi |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
Rashodi koji se odnose na članak 4. stavak 1. točku (g) |
31 733 179 803 |
31 639 878 296 |
–93 301 507 |
|
(6) |
Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođen proširenju = (4) – (5) |
97 461 593 645 |
97 496 015 040 |
+34 421 395 |
|
(7) |
Prvobitan iznos korekcije za UK = (3) x (6) x 0,66 |
7 476 753 663 |
7 433 724 758 |
–43 028 905 |
|
(8) |
Prednost UK-a |
1 496 521 393 |
1 381 345 015 |
–115 176 378 |
|
(9) |
Temeljna korekcija za UK = (7) – (8) |
5 980 232 270 |
6 052 379 743 |
+72 147 473 |
|
(10) |
Neočekivani dobici TVS-a |
–76 109 576 |
–74 320 246 |
+1 789 330 |
|
(11) |
Korekcija za UK = (9) – (10) |
6 056 341 847 |
6 126 699 989 |
+70 358 142 |
Konačni iznos korekcije za UK za 2015. veći je za približno 70 milijuna EUR u odnosu na prvo ažuriranje korekcije za UK za 2015. uneseno u IP 5/2016 uglavnom zbog ažuriranja osnovica PDV-a i BND-a kako su ih dostavile države članice u jesen 2018.
3.3.3. Unos u NIP 4/2019 prvog ažuriranja korekcije za UK za 2018. i konačnog iznosa korekcije za UK za 2015.
3.3.3.1. Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu za 2015. (poglavlje 35.)
Iznos korekcije za UK koji se unosi u proračun u poglavlje 35. aktualnog NIP-a jest razlika između konačnog iznosa korekcije za UK za 2015. (tj. 6 126 699 989 EUR) i prvog ažuriranja korekcije za UK za 2015. (tj. 6 056 341 847 EUR unesenih u IP 5/2016), što iznosi 70 358 142 EUR.
Taj iznos financira se na temelju revidiranih osnovica BND-a za 2015. prema stanju na kraju 2018. Unošenje tog iznosa u poglavlje 35. proračuna sažeto je prikazano u nastavku:
|
Korekcija za UK za 2015. – poglavlje 35. |
|||
|
BE |
1 267 154 |
LU |
866 089 |
|
BG |
3 148 896 |
HU |
2 764 651 |
|
CZ |
4 903 895 |
MT |
310 080 |
|
DK |
6 556 672 |
NL |
–260 138 |
|
DE |
4 385 985 |
AT |
1 362 429 |
|
EE |
303 635 |
PL |
–9 542 201 |
|
IE |
20 284 145 |
PT |
476 355 |
|
EL |
504 408 |
RO |
1 609 226 |
|
ES |
1 272 857 |
SI |
123 083 |
|
FR |
5 838 257 |
SK |
1 555 233 |
|
HR |
1 207 446 |
FI |
4 733 265 |
|
IT |
19 287 491 |
SE |
–2 400 255 |
|
CY |
627 536 |
||
|
LV |
–619 579 |
UK |
–70 358 142 |
|
LT |
–208 473 |
Ukupno |
0 |
3.3.3.2. Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu za 2018. (poglavlje 15.)
Prvo ažuriranje korekcije za UK za 2018. odgovara iznosu od 5 432 130 075 EUR te je za 408 601 399 EUR veće u odnosu na iznos unesen u proračun za 2019. (5 023 528 676 EUR).
Taj se iznos financira na temelju revidiranih osnovica BND-a za 2019. iz aktualnog NIP-a. Unošenje tog iznosa u poglavlje 15. proračuna sažeto je prikazano u nastavku:
|
Korekcija za UK za 2018. – poglavlje 15. |
|||
|
BE |
265 533 515 |
LU |
24 021 679 |
|
BG |
33 107 972 |
HU |
76 919 197 |
|
CZ |
116 537 793 |
MT |
6 937 290 |
|
DK |
177 691 422 |
NL |
78 568 695 |
|
DE |
345 846 816 |
AT |
38 868 751 |
|
EE |
15 082 304 |
PL |
284 221 395 |
|
IE |
150 471 818 |
PT |
115 000 292 |
|
EL |
107 768 033 |
RO |
121 871 366 |
|
ES |
709 012 279 |
SI |
27 162 613 |
|
FR |
1 399 356 542 |
SK |
53 378 232 |
|
HR |
29 973 489 |
FI |
136 324 454 |
|
IT |
1 014 980 086 |
SE |
47 915 985 |
|
CY |
11 924 787 |
UK |
–5 432 130 075 |
|
LV |
17 654 465 |
||
|
LT |
25 998 805 |
Ukupno |
0 |
4.Sažeta tablica po naslovima VFO-a
|
U eurima |
|||||||
|
Naslov |
Proračun za 2019. |
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019 |
Proračun za 2019. |
||||
|
(uključujući NIP 1-3/2019) |
(uključujući NIP 1-4/2019) |
||||||
|
Preuzimanje obveza |
Plaćanje |
Preuzimanje obveza |
Plaćanje |
Preuzimanje obveza |
Plaćanje |
||
|
1. |
Pametni i uključivi rast |
80 627 449 848 |
67 556 947 173 |
–26 820 000 |
–18 520 000 |
80 600 629 848 |
67 538 427 173 |
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
178 715 475 |
|
–18 520 000 |
|
160 195 475 |
|
|
|
Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze |
524 734 373 |
|
–8 300 000 |
|
516 434 373 |
|
|
|
Gornja granica |
79 924 000 000 |
|
|
|
79 924 000 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.a |
Konkurentnost za rast i radna mjesta |
23 435 449 848 |
20 521 537 455 |
–18 520 000 |
–18 520 000 |
23 416 929 848 |
20 503 017 455 |
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
178 715 475 |
|
–18 520 000 |
|
160 195 475 |
|
|
|
Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze |
174 734 373 |
|
|
|
174 734 373 |
|
|
|
Gornja granica |
23 082 000 000 |
|
|
|
23 082 000 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.b |
Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija |
57 192 000 000 |
47 035 409 718 |
–8 300 000 |
|
57 183 700 000 |
47 035 409 718 |
|
Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze |
350 000 000 |
|
–8 300 000 |
|
341 700 000 |
|
|
|
Gornja granica |
56 842 000 000 |
|
|
|
56 842 000 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Održivi rast: prirodni resursi |
59 642 077 986 |
57 399 857 331 |
|
|
59 642 077 986 |
57 399 857 331 |
|
Gornja granica |
60 344 000 000 |
|
|
|
60 344 000 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
701 922 014 |
|
|
|
701 922 014 |
|
|
|
Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja |
43 191 947 000 |
43 116 399 417 |
|
|
43 191 947 000 |
43 116 399 417 |
|
|
Iznos ispod gornje granice |
43 881 000 000 |
|
|
|
43 881 000 000 |
|
|
|
Razlika zbog zaokruživanja, isključena iz izračuna razlike do gornje granice |
659 000 |
|
|
|
659 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice za EFJP |
688 394 000 |
|
|
|
688 394 000 |
|
|
|
3. |
Sigurnost i građanstvo |
3 786 629 138 |
3 527 434 894 |
–55 441 000 |
–47 001 514 |
3 731 188 138 |
3 480 433 380 |
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
985 629 138 |
|
–55 441 000 |
|
930 188 138 |
|
|
|
Gornja granica |
2 801 000 000 |
|
|
|
2 801 000 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Globalna Europa |
11 319 265 627 |
9 358 295 603 |
|
–2 000 000 |
11 319 265 627 |
9 356 295 603 |
|
Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze |
1 051 265 627 |
|
|
|
1 051 265 627 |
|
|
|
Gornja granica |
10 268 000 000 |
|
|
|
10 268 000 000 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Administracija |
9 942 974 723 |
9 944 904 743 |
11 941 000 |
11 941 000 |
9 954 915 723 |
9 956 845 743 |
|
Gornja granica |
10 786 000 000 |
|
|
|
10 786 000 000 |
|
|
|
Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke |
–253 882 156 |
|
|
|
–253 882 156 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
589 143 121 |
|
|
|
577 202 121 |
|
|
|
Od čega: Administrativni rashodi institucija |
7 747 285 803 |
7 749 215 823 |
|
|
7 747 285 803 |
7 749 215 823 |
|
|
Iznos ispod gornje granice |
8 700 000 000 |
|
|
|
8 700 000 000 |
|
|
|
Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke |
–253 882 156 |
|
|
|
–253 882 156 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
698 832 041 |
|
|
|
698 832 041 |
|
|
|
Ukupno |
165 318 397 322 |
147 787 439 744 |
–70 320 000 |
–55 580 514 |
165 248 077 322 |
147 731 859 230 |
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti |
1 164 344 613 |
961 862 659 |
–73 961 000 |
–37 271 858 |
1 090 383 613 |
924 590 801 |
|
|
Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze |
1 576 000 000 |
|
–8 300 000 |
|
1 567 700 000 |
|
|
|
Gornja granica |
164 123 000 000 |
166 709 000 000 |
|
|
164 123 000 000 |
166 709 000 000 |
|
|
Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke |
–253 882 156 |
|
|
|
–253 882 156 |
|
|
|
Razlika do gornje granice |
1 291 065 135 |
19 883 422 915 |
|
|
1 279 124 135 |
19 901 731 571 |
|
|
|
Ostali posebni instrumenti |
870 799 794 |
705 051 794 |
–29 748 635 |
|
841 051 159 |
705 051 794 |
|
Sveukupno |
166 189 197 116 |
148 492 491 538 |
–100 068 635 |
–55 580 514 |
166 089 128 481 |
148 436 911 024 |
|