|
31.5.2023 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 191/7 |
Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) – Amandman proračunu br. 1
(2023/C 191/02)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2023. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
1 |
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
143 253 597 |
1 150 000 |
144 403 597 |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
143 253 597 |
1 150 000 |
144 403 597 |
|
2 |
SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
|||
|
2 0 |
SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
4 126 522 |
|
4 126 522 |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
4 126 522 |
|
4 126 522 |
|
3 |
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
|||
|
3 0 |
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
— |
|
— |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
— |
|
— |
|
4 |
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
|||
|
4 0 |
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
— |
|
— |
|
|
Glava 4 — Ukupno |
— |
|
— |
|
9 |
RAZNI PRIHODI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODI |
— |
|
— |
|
9 1 |
RAZNI PRIHODI |
— |
|
— |
|
|
Glava 9 — Ukupno |
— |
|
— |
|
|
SVEUKUPNO |
147 380 119 |
1 150 000 |
148 530 119 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2023. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
60 797 756 |
60 797 756 |
|
|
60 797 756 |
60 797 756 |
|
1 2 |
RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
1 3 |
MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
135 000 |
135 000 |
|
|
135 000 |
135 000 |
|
1 4 |
SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
1 5 |
OSPOSOBLJAVANJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
SOCIJALNA SKRB |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
2 056 000 |
2 056 000 |
|
|
2 056 000 |
2 056 000 |
|
1 7 |
TROŠKOVI REPREZENTACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
1 8 |
VANJSKE USLUGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
976 356 |
976 356 |
|
|
976 356 |
976 356 |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
65 045 112 |
65 045 112 |
|
|
65 045 112 |
65 045 112 |
|
2 |
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
||||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
6 890 433 |
6 890 433 |
|
|
6 890 433 |
6 890 433 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
6 073 894 |
6 073 894 |
|
|
6 073 894 |
6 073 894 |
|
2 2 |
POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
1 105 789 |
1 105 789 |
|
|
1 105 789 |
1 105 789 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
219 800 |
219 800 |
|
|
219 800 |
219 800 |
|
2 4 |
POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
232 611 |
232 611 |
|
|
232 611 |
232 611 |
|
2 5 |
RASHODI ZA UPRAVLJANJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
75 000 |
75 000 |
|
|
75 000 |
75 000 |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
14 597 527 |
14 597 527 |
|
|
14 597 527 |
14 597 527 |
|
3 |
OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
||||||
|
3 0 |
ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
6 205 109 |
6 205 109 |
|
|
6 205 109 |
6 205 109 |
|
3 1 |
PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
5 535 404 |
5 535 404 |
|
|
5 535 404 |
5 535 404 |
|
3 2 |
ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
33 185 663 |
25 206 512 |
1 150 000 |
1 150 000 |
34 335 663 |
26 356 512 |
|
3 4 |
KOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
7 352 000 |
7 352 000 |
|
|
7 352 000 |
7 352 000 |
|
3 5 |
HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
23 438 455 |
23 438 455 |
|
|
23 438 455 |
23 438 455 |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
75 716 631 |
67 737 480 |
1 150 000 |
1 150 000 |
76 866 631 |
68 887 480 |
|
|
SVEUKUPNO |
155 359 270 |
147 380 119 |
1 150 000 |
1 150 000 |
156 509 270 |
148 530 119 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
27 |
— |
23 |
|
AD 9 |
3 |
48 |
1 |
47 |
|
AD 8 |
2 |
72 |
4 |
68 |
|
AD 7 |
— |
74 |
— |
77 |
|
AD 6 |
— |
53 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
10 |
|
Ukupno AD |
5 |
307 |
5 |
307 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
|
AST 4 |
— |
27 |
— |
29 |
|
AST 3 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
93 |
— |
93 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
5 |
400 |
5 |
400 |
|
Sveukupno |
405 |
405 |
||
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Ugovorno osoblje |
|
|
|
|
|
FG IV |
138 |
141 |
|
|
FG III |
19 |
10 |
|
|
FG II |
10 |
16 |
|
|
FG I |
0 |
0 |
|
Ukupno |
167 |
167 |
|
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
16 |
16 |
|
|
Sveukupno |
183 |
183 |
|