28.2.2023 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 73/39 |
Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)
(2023/C 73/08)
PRIHODI
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2023. |
Odobrena sredstva 2022. |
Realizacija 2021. |
|||
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
2 |
PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
||||||
2 0 |
PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
|
Glava 2 — Ukupno |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
9 |
OSTALI PRIHODI |
||||||
9 0 |
OSTALI PRIHODI (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Glava 9 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
SVEUKUPNO |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
(1) |
2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91 |
RASHODI
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2023. |
Odobrena sredstva 2022. |
Realizacija 2021. |
|||
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
1 |
OSOBLJE |
||||||
1 1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
32 959 366 |
32 959 366 |
28 993 695,77 |
28 993 695,77 |
21 940 445,07 |
21 940 445,07 |
1 2 |
TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM |
195 183 |
195 183 |
188 755 |
188 755 |
184 957,02 |
108 815,62 |
1 3 |
SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
550 066 ,— |
470 525,71 |
1 4 |
RASHODI ZA OBUKU |
598 000 |
598 000 |
628 000 |
628 000 |
645 640 ,— |
183 538,23 |
1 5 |
SOCIJALNE MJERE |
650 000 |
650 000 |
518 540 |
518 540 |
352 735,10 |
289 989,08 |
1 6 |
VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA |
350 000 |
350 000 |
582 000 |
582 000 |
1 014 100 ,— |
543 340,94 |
1 7 |
RASHODI ZA REPREZENTACIJU |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
0 ,— |
1 8 |
ŠKOLARINE |
2 675 137 |
2 675 137 |
2 500 861 |
2 500 861 |
2 130 788,43 |
1 865 897,22 |
|
Glava 1 — Ukupno |
38 429 686 |
38 429 686 |
34 413 851,77 |
34 413 851,77 |
26 818 731,62 |
25 402 551,87 |
2 |
ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
||||||
2 0 |
ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
5 528 107 |
5 528 107 |
3 576 128 |
3 576 128 |
3 106 911,53 |
1 359 719,72 |
2 1 |
TROŠKOVI OBRADE PODATAKA |
6 121 295 |
6 121 295 |
10 244 904 |
10 244 904 |
5 077 585,32 |
1 157 964,91 |
2 2 |
POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI |
382 020 |
382 020 |
249 100 |
249 100 |
410 176,54 |
14 978 ,— |
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
2 767 349 |
2 767 349 |
3 217 558 |
3 217 558 |
1 967 562,41 |
772 105,12 |
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
230 000 |
230 000 |
144 250 |
144 250 |
105 333,48 |
49 852,68 |
2 5 |
RASHODI ZA SASTANKE |
109 242 |
109 242 |
115 000 |
115 000 |
19 151 ,— |
17 150,83 |
2 6 |
SAB – ADMINISTRATIVNI RASHODI |
238 000 |
238 000 |
281 000 |
281 000 |
170 564 ,— |
82 526,98 |
|
Glava 2 — Ukupno |
15 376 013 |
15 376 013 |
17 827 940 |
17 827 940 |
10 857 284,28 |
3 454 298,24 |
3 |
OPERATIVNI RASHODI |
||||||
3 1 |
RASHODI ZA STUDIJE |
19 805 000 |
19 805 000 |
16 790 700 |
12 813 700 |
18 661 492,43 |
3 174 629,19 |
3 2 |
TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
3 3 |
ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
337 000 |
792 706,84 |
980 241,79 |
3 9 |
OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SERIJA 1. (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Glava 3 — Ukupno |
20 805 000 |
20 805 000 |
17 790 700 |
13 150 700 |
19 454 199,27 |
4 154 870,98 |
|
SVEUKUPNO |
74 610 699 |
74 610 699 |
70 032 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
(1) |
2023: EUR 1 200 137 537,27 (obveze)/EUR 1 781 282 359,71 (plaćanja)
2022: EUR 574 478 718,22 (obveze)/EUR 1 262 782 988,91 (plaćanja). |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
Funkcijske grupe i platni razredi |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
19 |
— |
17 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
26 |
AD 9 |
— |
48 |
— |
45 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
46 |
— |
44 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
9 |
— |
8 |
Ukupno AD |
— |
249 |
— |
229 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Ukupno AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Ukupno |
— |
251 |
— |
231 |
Sveukupno |
251 |
231 |