Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2 0

DOPRINOSI EU-A

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Glava 2 - Ukupno

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6 0

OSTALI PRIHODI

20 234,79

Glava 6 - Ukupno

20 234,79

SVEUKUPNO

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 1

PLAĆE I NAKNADE

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

OBUKA

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Glava 1 - Ukupno

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POŠTARINA

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Glava 2 - Ukupno

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3 0

INFRASTRUKTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLIKACIJE

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Glava 3 - Ukupno

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

SVEUKUPNO

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Ukupno AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

215

—

213

Sveukupno

215

213

Ugovorni djelatnici

2022

2021

Funkcijska skupina IV

108

83

Funkcijska skupina III

58

47

Funkcijska skupina II

1

2

Funkcijska skupina I

Ukupno

167

132

Upućeni nacionalni stručnjaci

Ukupno

11

11