Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2 0

DOPRINOSI EU-A

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Glava 3 - Ukupno

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 1

PLAĆE I NAKNADE

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

VANJSKE USLUGE

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Glava 1 - Ukupno

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Glava 2 - Ukupno

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIVNA POTPORA

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA

50 000

50 000

Glava 3 - Ukupno

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

SVEUKUPNO

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Ukupno AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

371

—

366

Sveukupno

371

366