Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/16)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2022.	Proračunska godina 2021.	Proračunska godina 2020.
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI
5 2	BANKOVNE KAMATE	p.m.	p.m.	p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.
9	GODIŠNJI PRIHODI
9 0	GODIŠNJI PRIHODI	45 786 844	43 797 699	42 587 273,67
9 1	PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV	p.m.	p.m.	5 000 000 ,—
	Glava 9 - Ukupno	45 786 844	43 797 699	47 587 273,67
	SVEUKUPNO	45 786 844	43 797 699	47 587 273,67

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2022.		Odobrena sredstva 2021.		Realizacija 2020.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
1 1	PLAĆE I NAKNADE	23 188 822	23 188 822	22 639 197	22 639 197	21 570 244,86	21 570 244,86
1 2	IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	155 200	155 200	83 245	83 245	79 927,82	79 927,82
1 3	ADMINISTRATIVNE MISIJE	110 700	110 700	110 700	110 700	13 507,76	13 507,76
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	182 700	182 700	150 785	150 785	116 584,13	116 584,13
1 5	VANJSKE USLUGE	285 500	285 500	288 720	288 720	199 784,44	199 784,44
1 6	SOCIJALNA SKRB	35 000	35 000	37 468	37 468	11 615,69	11 615,69
1 7	PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA	355 500	355 500	355 000	355 000	327 903,63	327 903,63
	Glava 1 - Ukupno	24 313 422	24 313 422	23 665 115	23 665 115	22 319 568,33	22 319 568,33
2	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI	6 131 100	6 131 100	6 062 279	6 062 279	6 127 866,75	6 127 866,75
2 1	TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA	4 520 500	4 520 500	1 733 033	1 733 033	2 942 127,37	2 942 127,37
2 2	POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI	88 300	88 300	99 090	99 090	104 607,15	104 607,15
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	62 300	62 300	61 018	61 018	41 824,10	41 824,10
2 4	POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE	188 500	188 500	75 433	75 433	60 170,88	60 170,88
	Glava 2 - Ukupno	10 990 700	10 990 700	8 030 853	8 030 853	9 276 596,25	9 276 596,25
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU	3 148 800	3 148 800	3 144 955	3 144 955	1 169 433,71	1 252 753,91
3 1	OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA	2 158 400	2 158 400	2 148 922	2 148 922	1 315 996,24	1 325 785,42
3 2	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE	816 000	816 000	724 642	724 642	577 613,36	561 143,46
3 3	TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU	1 297 800	1 297 800	12 342 150	2 842 150	5 883 710,54	4 509 083,26
3 4	PREVOĐENJE DOKUMENATA	750 800	750 800	744 192	744 192	325 971,60	292 389,12
3 5	TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE	435 000	435 000	435 000	435 000	434 855,42	265 964,55
3 7	BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA	2 008 000	1 811 322	2 000 870	2 000 870	1 493 400,52	1 318 739,78
3 8	SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI	64 600	64 600	61 000	61 000	51 259,67	23 234,32
	Glava 3 - Ukupno	10 679 400	10 482 722	21 601 731	12 101 731	11 252 241,06	9 549 093,82
4	RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA
4 1	RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	853 203,71	208 625,71
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	853 203,71	208 625,71
	SVEUKUPNO	45 983 522	45 786 844	53 297 699	43 797 699	43 701 609,35	41 353 884,11

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2022		2021
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	20	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	8	—	6
Ukupno AD	—	104	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	106	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	210	—	207
Sveukupno	210		207

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje	2022	2021
FG IV	10	12
FG III	11	11
FG II	3	7
FG I	—	—
Ukupno	24	30
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	21	21
Sveukupno	45	51