Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/10)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2021.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	90 596 120 ,—	–2 155 904,40	88 440 215,60
	Glava 2 - Ukupno	90 596 120 ,—	–2 155 904,40	88 440 215,60
3	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE
3 0	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE	0		0
	Glava 3 - Ukupno	0		0
4	PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE	0		0
	Glava 4 - Ukupno	0		0
5	PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE — NAMJENSKI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA POTVRĐIVANJA (SEDIA) DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI	0		0
5 1	PRIHODI OD PRUŽANJA IKT USLUGA DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI	0		0
	Glava 5 - Ukupno	0		0
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	0	34 239,40	34 239,40
	Glava 9 - Ukupno	0	34 239,40	34 239,40
	SVEUKUPNO	90 596 120 ,—	–2 121 665 ,—	88 474 455 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2021.	Izmjena proracuna br. 2	Novi iznos
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	65 045 645	– 212 470	64 833 175
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	3 185 870	– 221 215	2 964 655
	Glava 1 - Ukupno	68 231 515	– 433 685	67 797 830
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	8 068 235	–82 905	7 985 330
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	4 567 595	–63 065	4 504 530
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	474 200	–35 385	438 815
	Glava 2 - Ukupno	13 110 030	– 181 355	12 928 675
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	2 112 920	– 640 345	1 472 575
3 2	RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE	7 141 655	– 866 280	6 275 375
	Glava 3 - Ukupno	9 254 575	–1 506 625	7 747 950
	SVEUKUPNO	90 596 120	–2 121 665	88 474 455

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2021		2020
	Odobrena u proračunu Unije		Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	15	—	6	—	9
AD 13	—	14	—	9	—	12
AD 12	—	30	—	9	—	13
AD 11	—	30	—	8	—	13
AD 10	—	32	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	26	—	36	—	27
AD 7	—	7	—	27	—	23
AD 6	—	4	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Ukupno AD	—	202	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	3	—	2	—	4
AST 8	—	4	—	1	—	3
AST 7	—	2	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	10	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ukupno	—	212	—	182	—	192
Sveukupno	212		182		192

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2021	2020
Funkcijska skupina IV.	323	252
Funkcijska skupina III.	255	247
Funkcijska skupina II.	92	128
Funkcijska skupina I.	3	3
Ukupno	673	630
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	673	630