Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/51)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2020.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
2	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA
2 0	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Glava 2 - Ukupno	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	0 ,—	p.m.
	SVEUKUPNO	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2020.		Izmjena proracuna br. 1		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	RASHODI ZA OBUKU	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	SOCIJALNE MJERE	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠKOLARINE	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Glava 1 - Ukupno	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	TROŠKOVI OBRADE PODATAKA	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI	290 000	290 000			290 000	290 000
	Glava 2 - Ukupno	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	RASHODI ZA STUDIJE	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA	—	—	—	—	—	—
3 3	ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	SVEUKUPNO	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Ukupno AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Ukupno AST	3	4
Sveukupno	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (Obveze)/EUR 1 328 668 363,81 (Plaćanja).

2019: EUR 290 696 766,98 (Obveze)/EUR 523 494 171,23 (Plaćanja).