|
31.3.2020 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 107/224 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
(2020/C 107/44)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2019. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
2 |
PRIHODI |
|||
|
2 0 |
DOPRINOSI EU-A |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
3 |
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
4 |
OSTALI DOPRINOSI |
|||
|
4 0 |
FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE |
|
|
|
|
|
Glava 4 - Ukupno |
|
|
|
|
6 |
OSTALI PRIHODI |
|||
|
6 0 |
OSTALI PRIHODI |
p.m. |
|
|
|
|
Glava 6 - Ukupno |
p.m. |
|
|
|
|
SVEUKUPNO |
204 113 500 |
–63 807 664 |
140 305 836 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2019. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
PLAĆE I NAKNADE |
24 394 314 |
24 394 314 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
20 840 314 |
20 840 314 |
|
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM |
1 130 900 |
1 130 900 |
|
|
1 130 900 |
1 130 900 |
|
1 3 |
IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA |
443 700 |
443 700 |
|
|
443 700 |
443 700 |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
1 652 526 |
1 652 526 |
|
|
1 652 526 |
1 652 526 |
|
1 5 |
OBUKA |
917 560 |
917 560 |
|
|
917 560 |
917 560 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
28 539 000 |
28 539 000 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
2 |
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
||||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
2 557 000 |
2 557 000 |
– 659 412 |
– 659 412 |
1 897 588 |
1 897 588 |
|
2 1 |
KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
2 010 000 |
2 010 000 |
720 588 |
720 588 |
2 730 588 |
2 730 588 |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
248 000 |
248 000 |
291 000 |
291 000 |
539 000 |
539 000 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
827 000 |
827 000 |
245 195 |
245 195 |
1 072 195 |
1 072 195 |
|
2 4 |
POŠTARINA |
39 000 |
39 000 |
20 000 |
20 000 |
59 000 |
59 000 |
|
2 5 |
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE |
649 000 |
649 000 |
– 140 000 |
– 140 000 |
509 000 |
509 000 |
|
2 6 |
INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI |
1 696 000 |
1 696 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
|
2 7 |
VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE |
3 442 000 |
3 442 000 |
468 914 |
468 914 |
3 910 914 |
3 910 914 |
|
2 8 |
KORPORATIVNA SIGURNOST |
2 716 000 |
2 716 000 |
353 715 |
353 715 |
3 069 715 |
3 069 715 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
14 184 000 |
14 184 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA |
37 626 000 |
49 838 000 |
|
–26 035 570 |
37 626 000 |
23 802 430 |
|
3 1 |
APLIKACIJE |
211 547 000 |
107 106 500 |
–5 882 028 |
–37 149 164 |
205 664 972 |
69 957 336 |
|
3 8 |
AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE |
4 796 000 |
4 446 000 |
2 389 964 |
1 931 070 |
7 185 964 |
6 377 070 |
|
3 9 |
PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Glava 3 - Ukupno |
253 969 000 |
161 390 500 |
–3 492 064 |
–61 253 664 |
250 476 936 |
100 136 836 |
|
|
SVEUKUPNO |
296 692 000 |
204 113 500 |
–6 046 064 |
–63 807 664 |
290 645 936 |
140 305 836 |
Plan radnih mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sveukupno |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Vanjsko osoblje
|
Ugovorni djelatnici |
Odobreno 2018. |
Zaposleno 31.12.2018. |
Procjena za 2019. |
|
Funkcijska skupina IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Funkcijska skupina III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Funkcijska skupina II |
— |
— |
2 |
|
Funkcijska skupina I |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
41 |
31 |
88 |
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
Odobreno 2018. |
Zaposleno 31.12.2018. |
Procjena za 2019. |
|
Ukupno |
9 |
9 |
11 |