31.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 107/205

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/40)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 638 900

 

15 638 900

 

Glava 1 - Ukupno

15 638 900

 

15 638 900

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

 

100 100

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 2 - Ukupno

100 100

 

100 100

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

 

p.m.

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

 

p.m.

5 4

RAZNO

p.m.

 

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

 

p.m.

 

Glava 6 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

15 739 000

 

15 739 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILNOST

74 000

 

74 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

 

p.m.

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 1 - Ukupno

6 359 900

 

6 359 900

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

650 800

 

650 800

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

562 000

14 500

576 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

18 000

 

18 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

69 200

 

69 200

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

–14 500

85 500

 

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

 

1 400 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 874 200

 

7 874 200

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

104 900

 

104 900

 

Glava 3 - Ukupno

7 979 100

 

7 979 100

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

 

p.m.

4 2

2018. PROGRAM IPA II

 

 

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

15 739 000

 

15 739 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i platni razred

2017

2018

2019

31.12.2017

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

16

16

16

16

AST/SC6

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

Ukupno AST/SC

 

 

 

 

Sveukupno

39

40

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total

24

25

25

Lokalnog osoblja

1

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25