Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

p.m.

83 177

55 446 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

83 177

55 446 ,—

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Glava 4 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

3 750 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

6 862

4 871 ,—

Glava 1 - Ukupno

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POŠTARINA

10 000

7 649

3 449 ,—

Glava 2 - Ukupno

479 000

422 941

564 661 ,—

3 0

TIJELA I SLUŽBE

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

OCJENJIVANJE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

417 000

296 664

244 917 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

—

—

532 ,—

4 4

LOKALNI URED

—

—

277 ,—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

—

—

0 ,—

4 6

OSTALO

—

—

0 ,—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

0 ,—

4 9

POREZI

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

14 348 ,—

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

3 750 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

SVEUKUPNO

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Ukupno AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

10

10

Sveukupno

—

—

—

32

32

33