|
29.3.2019 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 120/83 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019.
(2019/C 120/17)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2019. |
Proračunska godina 2018. |
Proračunska godina 2017. |
|
1 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
51 482 330 |
49 688 623 |
49 717 720 ,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
51 482 330 |
49 688 623 |
49 717 720 ,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODI |
|||
|
2 3 |
POVRAT RAZNIH RASHODA |
p.m. |
p.m. |
45 875 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
p.m. |
p.m. |
45 875 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
51 482 330 |
49 688 623 |
49 763 595 ,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2019. |
Odobrena sredstva 2018. |
Realizacija 2017. |
|
1 |
OSOBLJE |
|||
|
1 1 |
PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA |
35 110 000 |
34 062 561 |
32 785 910 ,— |
|
1 2 |
PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI |
1 860 000 |
1 865 000 |
1 756 273 ,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
36 970 000 |
35 927 561 |
34 542 183 ,— |
|
2 |
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
|||
|
2 1 |
RASHODI ZA ZGRADE |
4 950 000 |
4 925 000 |
5 583 720 ,— |
|
2 2 |
RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
2 900 000 |
2 747 189 |
3 038 699 ,— |
|
2 3 |
POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI |
411 000 |
420 250 |
506 182 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
8 261 000 |
8 092 439 |
9 128 601 ,— |
|
3 |
RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
|||
|
3 1 |
RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM |
6 251 330 |
5 668 623 |
5 290 551 ,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
6 251 330 |
5 668 623 |
5 290 551 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
51 482 330 |
49 688 623 |
48 961 335 ,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
29 |
|
Ukupno |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA IV. |
109 |
108 |
105 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I |
239 |
245 |
251 |
|
Ukupno |
348 |
353 |
356 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
348 |
353 |
356 |