|
17.3.2017 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 84/241 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2017.
(2017/C 84/50)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2017. |
Proračunska godina 2016. |
Proračunska godina 2015. |
|
1 |
DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ |
41 808 596 |
52 500 000 |
|
|
1 2 |
PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA |
20 101 549 |
22 500 000 |
|
|
|
Glava 1 - Ukupno |
61 910 145 |
75 000 000 |
|
|
2 |
DOPRINOS EUROCONTROLA |
|||
|
2 1 |
GOTOVINSKI DOPRINOS |
10 310 920 |
15 134 605 |
|
|
|
Glava 2 - Ukupno |
10 310 920 |
15 134 605 |
|
|
3 |
DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
|||
|
3 1 |
GOTOVINSKI DOPRINOS |
–4 944 920 |
|
|
|
|
Glava 3 - Ukupno |
–4 944 920 |
|
|
|
4 |
OSTALI PRIHODI |
|||
|
4 1 |
PRIHODI OD KAMATA |
|
100 000 |
|
|
4 2 |
PRIHODI OD POVRATA POREZA |
|
|
|
|
4 3 |
PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA |
|
|
|
|
4 4 |
IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA |
|
|
|
|
4 5 |
KAMATE ZA POVRAT EU-U |
|
|
|
|
4 6 |
IZVRŠENJE PRORAČUNA |
|
|
10 398 808,— |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
|
100 000 |
10 398 808,— |
|
|
SVEUKUPNO |
67 276 145 |
90 234 605 |
10 398 808,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2017. |
Odobrena sredstva 2016. |
Realizacija 2015. |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
RASHODI ZA OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA |
|
|
4 436 500 |
4 436 500 |
|
|
|
1 2 |
UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE |
|
|
690 000 |
690 000 |
105 313,— |
105 313,— |
|
1 3 |
UPUĆIVANJA OD ČLANOVA |
|
|
170 000 |
170 000 |
165 000,— |
165 000,— |
|
1 4 |
UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
|
|
1 5 |
TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA |
|
|
500 000 |
500 000 |
267 126,— |
267 126,— |
|
1 6 |
OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE |
|
|
195 000 |
195 000 |
117 179,— |
117 179,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
|
|
6 191 500 |
6 191 500 |
654 618,— |
654 618,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
||||||
|
2 1 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
978 500 |
978 500 |
429 311,— |
429 311,— |
|
2 2 |
POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
100 000 |
100 000 |
127 479,— |
127 479,— |
|
2 3 |
ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI |
|
|
365 000 |
365 000 |
245 211,— |
245 211,— |
|
2 4 |
POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
195 000 |
195 000 |
117 767,— |
117 767,— |
|
2 5 |
RASHODI UPRAVNOG ODBORA |
|
|
20 000 |
20 000 |
9 424,— |
9 424,— |
|
2 6 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
|
|
285 000 |
285 000 |
236 050,— |
236 050,— |
|
2 7 |
RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE |
|
|
2 021 000 |
2 021 000 |
1 182 878,— |
1 182 878,— |
|
2 8 |
USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE |
|
|
94 000 |
94 000 |
25 239,— |
25 239,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
|
|
4 058 500 |
4 058 500 |
2 373 359,— |
2 373 359,— |
|
3 |
OPERATIVNI RASHODI |
||||||
|
3 1 |
ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR |
|
21 866 671 |
26 685 761 |
38 026 072 |
|
|
|
3 2 |
ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL |
|
|
— |
— |
|
|
|
3 3 |
ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI |
|
45 409 474 |
|
52 357 341 |
|
|
|
|
Glava 3 - Ukupno |
|
67 276 145 |
26 685 761 |
90 383 413 |
|
|
|
|
SVEUKUPNO |
|
67 276 145 |
36 935 761 |
100 633 413 |
3 027 977,— |
3 027 977,— |
Plan zapošljavanja
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Stalno |
Privremeno |
Stalno |
Privremeno |
Stalno |
Privremeno |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
Ukupno AD |
|
33 |
|
33 |
|
33 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Ukupno AST |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
Ukupno |
|
39 |
|
39 |
|
39 |
|
Ukupno |
39 |
39 |
39 |
|||
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2017 |
2016 |
|
Funkcijska skupina IV |
2 |
|
|
Funkcijska skupina III |
|
|
|
Funkcijska skupina II |
|
|
|
Funkcijska skupina I |
|
|
|
Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE |
2 |
0 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
3 |
3 |
|
Ukupno |
3 |
3 |