|
17.3.2017 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 84/158 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2017.
(2017/C 84/33)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2017. |
Proračunska godina 2016. |
Proračunska godina 2015. |
|
1 |
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
17 113 000 |
9 217 000 |
9 217 000,— |
|
2 |
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
|||
|
2 0 |
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA |
|||
|
3 0 |
PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE |
p.m. |
330 000 |
0,— |
|
3 1 |
MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA |
p.m. |
420 000 |
0,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
p.m. |
750 000 |
0,— |
|
|
SVEUKUPNO |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 217 000,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2017. |
Odobrena sredstva 2016. |
Realizacija 2015. |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA |
7 375 000 |
7 375 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
5 790 233,— |
5 771 490,— |
|
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM |
307 000 |
307 000 |
110 000 |
110 000 |
91 689,— |
91 689,— |
|
1 3 |
ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA |
100 000 |
100 000 |
85 000 |
85 000 |
81 000,— |
70 366,— |
|
1 4 |
SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE |
165 000 |
165 000 |
142 000 |
142 000 |
125 777,— |
99 446,— |
|
1 7 |
IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
497,— |
327,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
7 949 000 |
7 949 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
6 089 196,— |
6 033 318,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
||||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
480 000 |
480 000 |
311 400 |
311 400 |
294 013,— |
267 862,— |
|
2 1 |
RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI |
1 075 000 |
1 075 000 |
350 000 |
350 000 |
515 960,— |
376 937,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
165 000 |
165 000 |
31 600 |
31 600 |
45 693,— |
35 790,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
53 000 |
53 000 |
22 000 |
22 000 |
22 582,— |
21 927,— |
|
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
p.m. |
p.m. |
65 000 |
65 000 |
56 811,— |
51 385,— |
|
2 5 |
TROŠKOVI SASTANAKA |
72 000 |
72 000 |
62 000 |
62 000 |
71 634,— |
71 634,— |
|
2 6 |
DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) |
400 000 |
400 000 |
433 000 |
433 000 |
274 044,— |
214 100,— |
|
2 7 |
KOMUNIKACIJE |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
67 311,— |
31 492,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 348 048,— |
1 071 127,— |
|
3 |
OPERATIVNI RASHODI |
||||||
|
3 0 |
IZGRADNJA KAPACITETA |
p.m. |
p.m. |
1 233 000 |
1 233 000 |
961 547,— |
718 883,— |
|
3 1 |
OPERATIVNA KOORDINACIJA |
p.m. |
p.m. |
925 000 |
925 000 |
780 477,— |
678 535,— |
|
3 2 |
STJECANJE SREDSTAVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
KOORDINACIJA |
775 000 |
775 000 |
|
|
|
|
|
3 4 |
POMOĆ I EKSPERTIZA |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
|
|
|
3 5 |
USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA |
4 764 000 |
4 764 000 |
|
|
|
|
|
|
Glava 3 - Ukupno |
6 864 000 |
6 864 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
1 742 024,— |
1 397 418,— |
|
|
SVEUKUPNO |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9 179 268,— |
8 501 863,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno AD |
|
22 |
|
22 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno AST |
|
30 |
|
29 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Sveukupno |
|
52 |
|
51 |
|
61 |