|
30.3.2016 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 113/169 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2016.
(2016/C 113/35)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2016. |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
|
9 |
||||
|
SUBVENCIJE KOMISIJE |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIJE KOMISIJE |
15 164 582 |
10 851 000 |
9 643 497,— |
|
9 1 |
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
NAMJENSKI PRIHODI |
708 000 |
415 000 |
692 000,— |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
|
|
SVEUKUPNO |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2016. |
Odobrena sredstva 2015. |
Realizacija 2014. |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNI DJELATNICI |
7 962 445 |
6 306 200 |
5 215 690,— |
|
1 2 |
MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA |
156 626 |
164 535 |
85 539,— |
|
1 3 |
SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
50 000 |
30 000 |
38 666,— |
|
1 4 |
SOCIJALNA SKRB |
42 744 |
39 200 |
23 919,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
8 211 815 |
6 539 935 |
5 363 814,— |
|
2 |
||||
|
ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
||||
|
2 0 |
TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE |
981 713 |
902 600 |
948 848,— |
|
2 1 |
OBRADA PODATAKA |
350 370 |
343 500 |
331 445,— |
|
2 2 |
POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI |
280 421 |
298 800 |
227 294,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
885 776 |
818 083 |
772 749,— |
|
2 4 |
INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA |
195 490 |
159 500 |
143 748,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
2 693 770 |
2 522 483 |
2 424 084,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNI RASHODI |
||||
|
3 0 |
TROŠKOVI REPREZENTACIJE |
25 600 |
25 600 |
12 175,— |
|
3 1 |
OPERATIVNE MISIJE |
265 000 |
336 000 |
216 042,— |
|
3 2 |
SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA |
256 000 |
256 000 |
108 630,— |
|
3 3 |
PRIJEVODI |
70 500 |
70 500 |
30 920,— |
|
3 4 |
PROFESIONALNA ODGOVORNOST |
6 000 |
8 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
OPERACIJE REMIT-A |
4 343 897 |
1 507 482 |
2 174 832,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
4 966 997 |
2 203 582 |
2 547 599,— |
|
|
SVEUKUPNO |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
Ovlašten proračunom EU-a |
Ovlašten proračunom EU-a |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
19 |
13 |
16 |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
54 |
39 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Ukupno |
— |
— |
— |
69 |
54 |
54 |
Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA IV. |
16 |
9 |
5 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA II. |
7 |
6 |
1 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA II. (kratkoročno) |
7 |
6 |
5 |
|
Ukupno |
30 |
21 |
11 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
4 |
8 |
12 |
|
Ukupno |
34 |
29 |
23 |