30.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 113/159

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/33)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2014.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

 

Glava 2 - Ukupno

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

3 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

4

OSTALI DOPRINOSI (*)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (*)

p.m.

p.m.

0,—

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

3 515,—

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

3 515,—

 

SVEUKUPNO

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2016.

Odobrena sredstva 2015.

Realizacija 2014.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

46 000

133 769

78 495,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

70 000

82 200

62 737,—

1 6

VANJSKE USLUGE

290 000

266 757

306 174,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

5 500

3 400

1 962,—

 

Glava 1 - Ukupno

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

81 900

156 012

70 426,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

21 000

10 440

20 911,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI

21 300

17 377

15 104,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

4 000

11 131

2 884,—

 

Glava 2 - Ukupno

260 505

313 770

222 669,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)

822 000

750 377

668 203,—

 

Glava 3 - Ukupno

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

 

SVEUKUPNO

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Plan rasporeda djelatnika

Funkcijska skupina i platni razredi

2016

2015

2014

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

Ukupno AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

Ukupno AST

—

4

—

4

—

5

Ukupno

—

15

—

15

—

16

Sveukupno

15

15

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2015

2014

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

6

5

3

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

1

2

2

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

1

1

1

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

8

8

6

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

6

Ukupno

4

4

6

(*)  Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).