30.3.2016

Službeni list Europske unije

C 113/136

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/28)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE
1 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Glava 1 - Ukupno	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA
2 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1
OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Glava 1 - Ukupno	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
ADMINISTRATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Glava 2 - Ukupno	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
OPERATIVNI RASHODI
3 0	IZGRADNJA KAPACITETA	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIVNA KOORDINACIJA	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	STJECANJE SREDSTAVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 3 - Ukupno	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	SVEUKUPNO	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2014		2015		2016
Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Ukupno AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Ukupno AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Sveukupno		53		52		51