|
30.3.2016 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 113/131 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2016.
(2016/C 113/27)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2016. |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJE KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJE KOMISIJE |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
||||
|
3 0 |
PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
— |
— |
0,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
||||
|
4 0 |
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE |
— |
— |
0,— |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
OSTALI PRIHODI |
||||
|
9 0 |
OSTALI PRIHODI |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
SVEUKUPNO |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2016. |
Odobrena sredstva 2015. |
Realizacija 2014. |
|
1 |
||||
|
RASHODI ZA OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
||||
|
2 1 |
RASHODI ZA ZGRADE |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
||||
|
3 1 |
RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
SVEUKUPNO |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Ukupno |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2016 |
2015 |
2014 |
|
Funkcijska skupina IV. |
163 |
129 |
74 |
|
Funkcijska skupina III. |
196 |
172 |
144 |
|
Funkcijska skupina II. |
150 |
184 |
184 |
|
Funkcijska skupina I. |
5 |
7 |
7 |
|
Ukupno |
514 |
492 |
409 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
514 |
492 |
409 |