|
30.3.2016 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 113/6 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.
(2016/C 113/02)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2016. |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
RAZNI PRIHODI |
||||
|
5 0 |
PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Glava 5 - Ukupno |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
||||
|
6 0 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Glava 6 - Ukupno |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
SVEUKUPNO |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2016. |
Odobrena sredstva 2015. |
Realizacija 2014. |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
NAJAMNINE |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
RASHODI POSLOVANJA |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
SVEUKUPNO |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Sistematizacija radnih mjesta
|
Funkcijska skupina i razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Permanent posts |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ukupno AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Ukupno |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Sveukupno |
95 |
97 |
99 |
|||
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Ugovorno osoblje |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ukupno FG |
14 |
14 |
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
1 |
1 |
|
Ukupno |
15 |
15 |