15.12.2015 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 416/23 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1
(2015/C 416/07)
PRIHODI
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2015. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
1 |
||||
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
||||
1 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Glava 1 - Ukupno |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
||||
2 0 |
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
270 288 |
|
270 288 |
|
Glava 2 - Ukupno |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
OSTALI DOPRINOSI |
||||
3 0 |
OSTALI DOPRINOSI |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Glava 3 - Ukupno |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
||||
4 0 |
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Glava 4 - Ukupno |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
SVEUKUPNO |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
RASHODI
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2015. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
1 |
||||
OSOBLJE |
||||
1 1 |
OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
POMOĆNO OSOBLJE |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Glava 1 - Ukupno |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
||||
2 0 |
ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
ICT |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Glava 2 - Ukupno |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
RASHODI POSLOVANJA |
||||
3 0 |
AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Glava 3 - Ukupno |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
SVEUKUPNO |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |