15.12.2015

Službeni list Europske unije

C 416/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 1

(2015/C 416/07)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	9 155 661		9 155 661
	Glava 1 - Ukupno	9 155 661		9 155 661
2
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA
2 0	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	270 288		270 288
	Glava 2 - Ukupno	270 288		270 288
3
OSTALI DOPRINOSI
3 0	OSTALI DOPRINOSI	640 000	–23 621	616 379
	Glava 3 - Ukupno	640 000	–23 621	616 379
4
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
4 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	30 000	–8 054	21 946
	Glava 4 - Ukupno	30 000	–8 054	21 946
	SVEUKUPNO	10 095 949	–31 675	10 064 274

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1
OSOBLJE
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	5 175 795	– 644 152	4 531 643
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	258 000	105 085	363 085
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA	145 000		145 000
1 4	POMOĆNO OSOBLJE	461 000	382 735	843 735
	Glava 1 - Ukupno	6 039 795	– 156 332	5 883 463
2
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
2 0	ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	972 800	–21 632	951 168
2 1	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	62 000	–31 634	30 366
2 2	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	50 000	7 300	57 300
2 3	ICT	412 800	–40 820	371 980
	Glava 2 - Ukupno	1 497 600	–86 786	1 410 814
3
RASHODI POSLOVANJA
3 0	AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA	660 849	224 092	884 941
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	367 705	42 206	409 911
3 6	GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	1 530 000	–54 855	1 475 145
	Glava 3 - Ukupno	2 558 554	211 443	2 769 997
	SVEUKUPNO	10 095 949	–31 675	10 064 274