|
31.3.2015 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 110/76 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2015.
(2015/C 110/15)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
Proračunska godina 2013. |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
9 155 661 |
8 820 666 |
8 816 185,— |
|
2 |
||||
|
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
||||
|
2 0 |
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
270 288 |
264 792 |
214 000,— |
|
3 |
||||
|
OSTALI DOPRINOSI |
||||
|
3 0 |
OSTALI DOPRINOSI |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
640 000 |
616 379 |
640 000,— |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
30 000 |
6 460 |
0,— |
|
|
SVEUKUPNO |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 670 185,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2015. |
Odobrena sredstva 2014. |
Realizacija 2013. |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA |
5 175 795 |
4 152 944 |
4 791 013,32 |
|
1 2 |
RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA |
258 000 |
198 135 |
414 277,11 |
|
1 3 |
SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA |
145 000 |
193 994 |
78 853,88 |
|
1 4 |
POMOĆNO OSOBLJE |
461 000 |
1 016 003 |
443 600,06 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
6 039 795 |
5 561 076 |
5 727 744,37 |
|
2 |
||||
|
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI |
972 800 |
934 565 |
1 428 212,73 |
|
2 1 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
62 000 |
31 427 |
88 292,72 |
|
2 2 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
50 000 |
53 206 |
45 343,37 |
|
2 3 |
ICT |
412 800 |
842 606 |
428 944,29 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
1 497 600 |
1 861 804 |
1 990 793,11 |
|
3 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA |
660 849 |
798 640 |
633 378,44 |
|
3 2 |
HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
367 705 |
307 658 |
179 166,10 |
|
3 6 |
GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
1 530 000 |
1 179 119 |
1 064 597,97 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
2 558 554 |
2 285 417 |
1 877 142,51 |
|
|
SVEUKUPNO |
10 095 949 |
9 708 297 |
9 595 679,99 |
Plan radnih mjesta
|
Funkcijska grupa i platni razredi |
2014. |
2015 |
||
|
Odobreno |
Odobreno |
|||
|
Stalni radni odnos |
Privremeni radni odnos |
Stalni radni odnos |
Privremeni radni odnos |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Ukupno AD |
— |
34 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
14 |
— |
16 |
|
Ukupni broj zaposlenika |
— |
48 |
— |
48 |