|
17.12.2014 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 454/38 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1
(2014/C 454/11)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2014. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
9 |
||||
|
PRIHODI |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIJA I DOPRINOS |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
OSTALI PRIHODI |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
NAMJENSKIH PRIHODA |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
SVEUKUPNO |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2014. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
ZAPOŠLJAVANJE |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
MISIJE |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SOCIJALNE USLUGE |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
IZDACI ZA REPREZENTACIJU |
— |
|
— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
POŠTANSKE TROŠKOVI |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
NON-OPERATIVNI SUSRETI |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNI RASHODI |
||||
|
3 0 |
POSLOVANJE |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
OSPOSOBLJAVANJE |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
ZAJEDNIČKI RESURSI |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
NAMJENSKI RASHODI |
||||
|
4 1 |
VANJSKI ODNOSI |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
SVEUKUPNO |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska grupa i platni razredi |
2014. |
2013. |
2012. |
|||
|
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Ukupno AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Sveukupno |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
87 |
87 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
78 |
78 |
|
Ukupno |
165 |
165 |