|
17.12.2014 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 454/30 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 1
(2014/C 454/09)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2014. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODI |
||||
|
2 3 |
POVRAT RAZNIH RASHODA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SVEUKUPNO |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2014. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
||||
|
2 1 |
RASHODI ZA ZGRADE |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
||||
|
3 1 |
RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
SVEUKUPNO |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Ukupno |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA IV. |
78 |
77 |
78 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I |
259 |
259 |
252 |
|
Ukupno |
337 |
336 |
330 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
337 |
336 |
330 |