|
16.5.2014 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 148/19 |
Račun prihoda i rashoda Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2014
2014/C 148/05
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2014. |
Proračunska godina 2013. |
Proračunska godina 2012. |
|
2 |
||||
|
PRIHODI |
||||
|
2 0 |
DOPRINOSI EU-A |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Glava 2 - Ukupno |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
SVEUKUPNO |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2014. |
Odobrena sredstva 2013. |
Realizacija 2012. |
|
1 |
||||
|
RASHODI ZA OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
PLAĆE I NAKNADE |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
OBUKA |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
VANJSKE USLUGE |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
PRIJEMI I DOGAĐANJA |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Glava 1 - Ukupno |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POŠTARINA |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
KORPORATIVNA SIGURNOST |
850 000 |
— |
|
|
|
Glava 2 - Ukupno |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOVI SUSTAVI |
— |
p.m. |
|
|
|
Glava 3 - Ukupno |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
SVEUKUPNO |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Plan radnih mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sveukupno |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Vanjsko osoblje
|
Ugovorni djelatnici |
Odobreno 2013. |
Zaposleno 31.12.2013. |
Procjena za 2014. |
|
Funkcijska skupina IV |
3 |
3 |
4 |
|
Funkcijska skupina III |
3 |
2 |
2 |
|
Funkcijska skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkcijska skupina I |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
6 |
5 |
6 |
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
Odobreno 2013. |
Zaposleno 31.12.2013. |
Procjena za 2014. |
|
Ukupno |
6 |
3 |
6 |