|
28.3.2014 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 90/165 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove (IMI) za financijsku godinu 2014.
(2014/C 90/31)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Naslov |
Financijska godina 2014 |
Financijska godina 2013 |
Financijska godina 2012 |
||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Plaćanja |
||
|
1 |
||||||
|
SUBVENCIJE I DOPRINOSI |
||||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
2 |
||||||
|
SUBVENCIJE EUROPSKE FEDERACIJE FARMACEUTSKIH INDUSTRIJA I UDRUŽENJA (EFPIA) |
||||||
|
2 0 |
SUBVENCIJE EUROPSKE FEDERACIJE FARMACEUTSKIH INDUSTRIJA I UDRUŽENJA (EFPIA) |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
3 |
||||||
|
PRIJENOS IZ PRETHODNIH GODINA |
||||||
|
3 0 |
PRIJENOS IZ PRETHODNIH GODINA I BANKOVNA KAMATA |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
SVEUKUPNO |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
112 526 741,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Naslov |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobrena sredstva 2013 |
Realizacija 2012 |
||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Plaćanja |
||
|
1 |
||||||
|
OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNI DJELATNICI |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
3 427 087,— |
|
1 2 |
RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAPOSLENIKA/RAZNI RASHODI |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
14 561,— |
|
1 3 |
MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
105 262,— |
|
1 4 |
TROŠKOVI OSTALOG OSOBLJA (SOCIJALNO-MEDICINSKA STRUKTURA) |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
125 991,— |
|
1 7 |
RASHODI ZA REPREZENTACIJU |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
4 489,— |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 677 390,— |
|
2 |
||||||
|
OSTALI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
||||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
450 000 |
450 000 |
455 000 |
455 000 |
393 937,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
450 000 |
450 000 |
630 000 |
630 000 |
376 528,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
72 000 |
7 423,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
100 000 |
100 000 |
113 000 |
113 000 |
54 366,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI |
59 000 |
59 000 |
70 000 |
70 000 |
23 927,— |
|
2 5 |
RASHODI ZA SLUŽBENE SASTANKE |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
88 766,— |
|
2 6 |
TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
197 444,— |
|
2 7 |
VANJSKA KOMUNIKACIJA, INFORMACIJE I PROMOCIJA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
276 206,— |
|
2 8 |
STUDIJE I EX POST REVIZIJA |
580 000 |
580 000 |
800 000 |
800 000 |
30 293,— |
|
2 9 |
STRUČNI UGOVORI I TROŠKOVI PROCJENA |
500 000 |
500 000 |
569 000 |
569 000 |
533 488,— |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
1 982 378,— |
|
3 |
||||||
|
OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
||||||
|
3 0 |
PROVEDBA PLANA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA IMI |
— |
161 187 993 |
196 029 206 |
121 629 159 |
93 133 960,— |
|
3 1 |
PRIJENOS I BANKOVNA KAMATA |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
880 903 |
161 921 250 |
247 315 919 |
122 158 622 |
103 809 163,— |
|
|
SVEUKUPNO |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
109 468 931,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno Administratora |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno Asistenata |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Ukupno |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
Sveukupno |
— |
|
29 |
|||
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2014 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA IV. |
2 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA III. |
4 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA II. |
1 |
|
FUNKCIJSKA SKUPINA I. |
— |
|
Funkcijska skupina ukupno |
7 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
— |
|
Ukupno |
7 |