Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

Glava 2 — Ukupno

25 369 057

13 973 518

20 770 653,—

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

78 065,—

Glava 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

78 065,—

SVEUKUPNO

25 369 057

13 973 518

20 848 718,—

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

10 325 797

10 325 797

6 945 492,42

6 945 492,42

4 446 122,—

4 446 122,—

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

150 000

150 000

150 500

150 500

107 000,—

104 585,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 440 000

1 440 000

745 792,49

745 792,49

519 252,—

467 432,—

1 4

RASHODI ZA OBUKU

180 000

180 000

123 000

123 000

72 206,—

56 318,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

818,65

818,65

2 106,—

2 106,—

1 8

ŠKOLARINE

650 000

650 000

530 012,44

530 012,44

210 500,—

130 461,—

1 9

NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG

p.m.

p.m.

88 000

88 000

288 569,—

288 568,—

Glava 1 — Ukupno

12 747 797

12 747 797

8 583 616,—

8 583 616,—

5 645 755,—

5 495 592,—

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 000 000

3 000 000

1 179 079,92

1 179 079,92

831 505,—

637 582,—

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 630 000

1 630 000

1 168 250,35

1 168 250,35

2 606 801,—

1 559 743,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

200 000

200 000

238 390,30

238 390,30

258 929,—

171 983,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

600 000

600 000

740 431,43

740 431,43

788 352,—

440 048,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

385 000

385 000

22 000

22 000

50 000,—

5 698,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000

65 000

46 750

46 750

50 244,—

46 737,—

Glava 2 — Ukupno

5 880 000

5 880 000

3 394 902,—

3 394 902,—

4 585 831,—

2 861 791,—

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

5 341 260

5 341 260

1 380 000

1 245 000

1 155 363,—

1 749 610,—

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

0

0

—

—

0,—

0,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 400 000

1 400 000

615 000

750 000

1 349 810,—

564 849,—

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Glava 3 — Ukupno

6 741 260

6 741 260

1 995 000

1 995 000

2 505 173,—

2 314 459,—

SVEUKUPNO

25 369 057

25 369 057

13 973 518,—

13 973 518,—

12 736 759,—

10 671 842,—

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2014.

2013.

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

3

1

AD 11

3

3

AD 10

5

5

AD 9

10

9

AD 8

23

11

AD 7

37

30

AD 6

7

9

AD 5

2

3

Ukupno AD

91

72

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

1

AST 2

1

1

AST 1

—

—

Ukupno AST

5

5

Sveukupno

96

77