28.3.2014 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 90/79 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014.
(2014/C 90/14)
PRIHODI
Glava Poglavlje |
Naslov |
Financijska godina 2014 |
Financijska godina 2013 |
Financijska godina 2012 |
1 |
||||
PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
||||
1 0 |
PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
|
Glava 1 — Ukupno |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
2 |
||||
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
||||
2 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
|
Glava 2 — Ukupno |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
3 |
||||
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
||||
3 0 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
|
Glava 3 — Ukupno |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
4 |
||||
OSTALI DOPRINOSI |
||||
4 0 |
OSTALI DOPRINOSI |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
|
Glava 4 — Ukupno |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
5 |
||||
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
|
Glava 5 — Ukupno |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
6 |
||||
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
||||
6 0 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
|
Glava 6 — Ukupno |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
7 |
||||
ISPRAVCI PRORAČUNA |
||||
7 0 |
ISPRAVCI PRORAČUNA |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
Glava 7 — Ukupno |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
SVEUKUPNO |
149 059 000 |
151 244 273 |
114 823 669,— |
RASHODI
Glava Poglavlje |
Naslov |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobrena sredstva 2013 |
Realizacija 2012 |
1 |
||||
OSOBLJE |
||||
1 1 |
STALNI ZAPOSLENICI |
73 936 000 |
65 473 000 |
59 231 984,— |
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM |
1 258 000 |
1 459 000 |
1 590 615,— |
1 3 |
SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA |
90 000 |
90 000 |
65 362,— |
1 4 |
SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
3 760 000 |
3 969 000 |
3 108 775,— |
1 7 |
PRIJEMI I DOGAĐANJA |
156 000 |
295 000 |
268 392,— |
|
Glava 1 — Ukupno |
79 200 000 |
71 286 000 |
64 265 128,— |
2 |
||||
OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
||||
2 0 |
NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI |
10 935 000 |
7 922 000 |
8 152 502,— |
2 1 |
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
4 143 000 |
5 991 000 |
3 703 361,— |
2 2 |
POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI |
115 000 |
247 000 |
154 590,— |
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
998 000 |
976 000 |
754 252,— |
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
765 000 |
754 000 |
687 886,— |
|
Glava 2 — Ukupno |
16 956 000 |
15 890 000 |
13 452 591,— |
3 |
||||
OPERATIVNI RASHODI |
||||
3 0 |
AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA |
30 055 000 |
28 717 000 |
28 164 277,— |
3 1 |
„S” AKTIVNOSTI |
320 000 |
448 000 |
273 659,— |
3 2 |
RAZVOJ BAZE PODATAKA |
p.m. |
p.m. |
3 848 333,— |
3 3 |
KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE |
300 000 |
400 000 |
721 387,— |
3 4 |
TROŠKOVI SASTANAKA |
340 000 |
661 000 |
448 322,— |
3 5 |
TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA |
536 000 |
1 195 000 |
1 504 920,— |
3 6 |
AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA |
100 000 |
1 163 000 |
2 016 635,— |
3 7 |
TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE |
5 185 000 |
5 506 000 |
5 401 096,— |
3 8 |
TEHNIČKA OBUKA |
536 000 |
638 000 |
220 209,— |
3 9 |
„ED” AKTIVNOSTI |
358 000 |
1 115 000 |
1 294 765,— |
|
Glava 3 — Ukupno |
37 730 000 |
39 843 000 |
43 893 603,— |
4 |
||||
PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
||||
4 0 |
TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
4 1 |
ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Glava 4 — Ukupno |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
5 |
||||
OSTALI RASHODI |
||||
5 0 |
NABAVA |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
Glava 5 — Ukupno |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
SVEUKUPNO |
149 059 000 |
151 244 273 |
123 452 179,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
2014 |
2013. |
2012. |
2014 |
2013. |
2012. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
11 |
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
19 |
AD 12 |
— |
— |
— |
37 |
37 |
35 |
AD 11 |
— |
— |
— |
60 |
60 |
53 |
AD 10 |
— |
— |
— |
84 |
84 |
72 |
AD 9 |
— |
— |
— |
107 |
107 |
102 |
AD 8 |
— |
— |
— |
100 |
100 |
91 |
AD 7 |
— |
— |
— |
75 |
75 |
65 |
AD 6 |
— |
— |
— |
46 |
46 |
45 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
Ukupno Administratora |
— |
— |
— |
551 |
551 |
499 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
15 |
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
34 |
31 |
AST 4 |
— |
— |
— |
28 |
31 |
32 |
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
23 |
27 |
AST 2 |
— |
— |
— |
15 |
20 |
18 |
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
Ukupno Asistenata |
— |
— |
— |
134 |
141 |
135 |
Sveukupno |
— |
— |
— |
685 |
692 |
634 |