Glava

Poglavlje

Naslov

Financijska godina 2014

Financijska godina 2013

Financijska godina 2012

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

Glava 1 — Ukupno

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

Glava 2 — Ukupno

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

Glava 3 — Ukupno

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4 0

OSTALI DOPRINOSI

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

Glava 4 — Ukupno

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

950 000

900 000

937 409,—

Glava 5 — Ukupno

950 000

900 000

937 409,—

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

100 000

p.m.

64 104,—

Glava 6 — Ukupno

100 000

p.m.

64 104,—

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

18 428 000

24 197 273

0,—

Glava 7 — Ukupno

18 428 000

24 197 273

0,—

SVEUKUPNO

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

Glava

Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2014

Odobrena sredstva 2013

Realizacija 2012

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 258 000

1 459 000

1 590 615,—

1 3

SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA

90 000

90 000

65 362,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

3 760 000

3 969 000

3 108 775,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

156 000

295 000

268 392,—

Glava 1 — Ukupno

79 200 000

71 286 000

64 265 128,—

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

10 935 000

7 922 000

8 152 502,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 143 000

5 991 000

3 703 361,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

115 000

247 000

154 590,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

998 000

976 000

754 252,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

765 000

754 000

687 886,—

Glava 2 — Ukupno

16 956 000

15 890 000

13 452 591,—

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

30 055 000

28 717 000

28 164 277,—

3 1

„S” AKTIVNOSTI

320 000

448 000

273 659,—

3 2

RAZVOJ BAZE PODATAKA

p.m.

p.m.

3 848 333,—

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

300 000

400 000

721 387,—

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

340 000

661 000

448 322,—

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

536 000

1 195 000

1 504 920,—

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

100 000

1 163 000

2 016 635,—

3 7

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE

5 185 000

5 506 000

5 401 096,—

3 8

TEHNIČKA OBUKA

536 000

638 000

220 209,—

3 9

„ED” AKTIVNOSTI

358 000

1 115 000

1 294 765,—

Glava 3 — Ukupno

37 730 000

39 843 000

43 893 603,—

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Glava 4 — Ukupno

5 325 000

5 797 000

1 840 857,—

5 0

NABAVA

9 848 000

18 428 273

0,—

Glava 5 — Ukupno

9 848 000

18 428 273

0,—

SVEUKUPNO

149 059 000

151 244 273

123 452 179,—

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2014

2013.

2012.

2014

2013.

2012.

AD 16

—

—

—

—

—

1

AD 15

—

—

—

2

2

1

AD 14

—

—

—

14

14

11

AD 13

—

—

—

21

21

19

AD 12

—

—

—

37

37

35

AD 11

—

—

—

60

60

53

AD 10

—

—

—

84

84

72

AD 9

—

—

—

107

107

102

AD 8

—

—

—

100

100

91

AD 7

—

—

—

75

75

65

AD 6

—

—

—

46

46

45

AD 5

—

—

—

5

5

4

Ukupno Administratora

—

—

—

551

551

499

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

4

2

1

AST 7

—

—

—

11

8

6

AST 6

—

—

—

23

19

15

AST 5

—

—

—

32

34

31

AST 4

—

—

—

28

31

32

AST 3

—

—

—

18

23

27

AST 2

—

—

—

15

20

18

AST 1

—

—

—

2

4

5

Ukupno Asistenata

—

—

—

134

141

135

Sveukupno

—

—

—

685

692

634