|
28.3.2014 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 90/7 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.
(2014/C 90/02)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Naslov |
Financijska godina 2014 |
Financijska godina 2013 |
Financijska godina 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
20 371 000 |
20 476 400 |
20 988 736,— |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
20 371 000 |
20 476 400 |
20 988 736,— |
|
5 |
||||
|
RAZNI PRIHODI |
||||
|
5 0 |
PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE |
12 000 |
— |
0,— |
|
5 4 |
RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI |
p.m. |
85 000 |
21 760,— |
|
5 9 |
OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
2 000 |
700 |
223 790,— |
|
|
Glava 5 — Ukupno |
14 000 |
85 700 |
245 550,— |
|
6 |
||||
|
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
||||
|
6 0 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
172 000 |
62 200 |
57 443,— |
|
|
Glava 6 — Ukupno |
172 000 |
62 200 |
57 443,— |
|
|
SVEUKUPNO |
20 557 000 |
20 624 300 |
21 291 729,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Naslov |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobrena sredstva 2013 |
Realizacija 2012 |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI |
11 229 000 |
11 059 900 |
10 688 649,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI |
430 000 |
416 800 |
411 854,— |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
125 000 |
127 450 |
123 822,— |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
11 784 000 |
11 604 150 |
11 224 325,— |
|
2 |
||||
|
ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
765 000 |
902 250 |
905 208,— |
|
2 1 |
NAJAMNINE |
23 000 |
21 100 |
20 592,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
639 000 |
856 350 |
770 814,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
29 000 |
24 150 |
17 297,— |
|
2 4 |
TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA |
77 000 |
72 500 |
69 207,— |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
1 533 000 |
1 876 350 |
1 783 118,— |
|
3 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
RASHODI POSLOVANJA |
7 240 000 |
7 143 800 |
7 892 713,— |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
7 240 000 |
7 143 800 |
7 892 713,— |
|
|
SVEUKUPNO |
20 557 000 |
20 624 300 |
20 900 156,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i razred |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
|
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
AD 12 |
2 |
5 |
1 |
3 |
1 |
5 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
5 |
|
AD 7 |
1 |
6 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AD 6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
4 |
|
AD 5 |
|
2 |
|
8 |
|
5 |
|
Ukupno AD |
8 |
43 |
8 |
42 |
8 |
42 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
5 |
|
4 |
|
AST 8 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 6 |
2 |
4 |
2 |
6 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
3 |
6 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
|
AST 3 |
1 |
2 |
|
3 |
2 |
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
Ukupno AST |
10 |
38 |
11 |
40 |
11 |
40 |
|
Ukupno |
10 |
81 |
19 |
82 |
19 |
82 |
|
Sveukupno |
99 |
101 |
101 |
|||
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Ugovorno osoblje |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ukupno FG |
14 |
14 |
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
0 |
0 |
|
Ukupno |
14 |
14 |