This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00003
Statement of revenue and expenditure for the 2025 financial year – European Training Foundation (ETF)
Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
SL C, C/2025/3, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Službeni list |
HR Serija C |
|
C/2025/3 |
31.1.2025 |
Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (1)
(C/2025/3)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Procjena 2025. |
Procjena 2024. |
Realizacija 2023. |
|
1 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
|||
|
1 2 |
EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) |
23 938 034 |
23 382 899 |
22 534 092 ,— |
|
1 3 |
EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA |
82 275 |
62 209 |
93 864 ,— |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
24 020 309 |
23 445 108 |
22 627 956 ,— |
|
4 |
PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
|||
|
4 2 |
SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
4 3 |
SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Glava 4 — Ukupno |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
8 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
|||
|
8 0 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Glava 8 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODI |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
|
Glava 9 — Ukupno |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
10 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
|||
|
10 1 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Glava 10 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 680 710,77 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2025. |
Odobrena sredstva 2024. |
Realizacija 2023. |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNI DJELATNICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
16 878 250 |
16 878 250 |
15 642 171 |
15 642 171 |
15 490 449,57 |
15 490 449,57 |
|
1 3 |
MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
81 800 |
81 800 |
90 680 |
90 680 |
86 548,17 |
86 548,17 |
|
1 4 |
SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
292 500 |
292 500 |
293 000 |
293 000 |
258 292,57 |
258 292,57 |
|
1 5 |
RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
IZDACI ZA REPREZENTACIJU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
4 000 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
1 664,47 |
1 664,47 |
|
|
Glava 1 — Ukupno |
17 256 550 |
17 256 550 |
16 031 851 |
16 031 851 |
15 836 954,78 |
15 836 954,78 |
|
2 |
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
860 399 |
860 399 |
853 861 |
853 861 |
904 800,77 |
904 800,77 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
1 324 200 |
1 324 200 |
1 421 700 |
1 421 700 |
1 306 764,03 |
1 306 764,03 |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
36 000 |
36 000 |
9 999,93 |
9 999,93 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
51 200 |
51 200 |
50 402 |
50 402 |
41 406,01 |
41 406,01 |
|
2 4 |
POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
3 200 |
3 200 |
3 000 ,— |
3 000 ,— |
|
2 5 |
SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana Odobrena sredstva |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 105,38 |
97 105,38 |
|
|
Glava 2 — Ukupno |
2 335 799 |
2 335 799 |
2 465 163 |
2 465 163 |
2 363 076,12 |
2 363 076,12 |
|
3 |
RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
||||||
|
3 0 |
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
375 000 |
375 000 |
523 000 |
523 000 |
404 865,30 |
372 288,78 |
|
3 1 |
PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
3 652 960 |
3 652 960 |
4 334 688 |
4 334 688 |
3 909 616,49 |
3 965 071,18 |
|
3 2 |
OPERATIVNE MISIJE (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
400 000 |
400 000 |
466 000 |
466 000 |
404 652,23 |
384 680,65 |
|
|
Glava 3 — Ukupno |
4 427 960 |
4 427 960 |
5 323 688 |
5 323 688 |
4 719 134,02 |
4 722 040,61 |
|
4 |
NAMJENSKI RASHODI |
||||||
|
4 2 |
SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
4 3 |
SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Glava 4 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
8 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
||||||
|
8 0 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Glava 8 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
||||||
|
9 9 |
RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Glava 9 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
||||||
|
10 1 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana odobrena sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Glava 10 — Ukupno |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
24 020 309 |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 330 702 |
27 325 056,34 |
25 735 042,53 |
Napomene
Poglavlje 3 0 — Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:
|
|
|
Plaćanja |
|
|
Obveze |
|
2025 |
2026 |
|
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine |
145 000 |
145 000 |
- |
|
Proračunska sredstva 2025. |
375 000 |
230 000 |
145 000 |
|
Ukupno |
520 000 |
375 000 |
145 000 |
Napomene
Poglavlje 3 1 — Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:
|
|
|
Plaćanja |
|
|
Obveze |
|
2025 |
2026 |
|
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
|
Proračunska sredstva 2025. |
3 652 960 |
1 852 960 |
1 800 000 |
|
Ukupno |
5 452 960 |
3 652 960 |
1 800 000 |
Napomene
Poglavlje 3 2 — Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:
|
|
|
Plaćanja |
|
|
Obveze |
|
2025 |
2026 |
|
Još uvijek neizvršene obveze prije 2025. godine |
50 000 |
50 000 |
- |
|
Proračunska sredstva 2025. |
400 000 |
350 000 |
50 000 |
|
Ukupno |
450 000 |
400 000 |
50 000 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijske grupe i platni razredi |
Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) |
|||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Odobrena u proračunu Unije |
Odobrena u proračunu Unije |
|||
|
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
Stalna mjesta |
Privremena mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
Ukupno AD |
— |
65 |
— |
63 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
— |
86 |
— |
86 |
|
Sveukupno |
86 |
86 |
||
Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2025 |
2024 |
|
FG IV |
13 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
5 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
42 |
42 |
|
Lokalnog osoblja |
— |
1 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
— |
2 |
|
Ukupno |
42 |
45 |
(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj
ISSN 1977-1088 (electronic edition)