EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2019 – amending budget No 1
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
OJ C 107, 31.3.2020, p. 198–204
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 107/198 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
(2020/C 107/39)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2019. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
1 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
|||
|
1 2 |
EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) |
20 488 990 |
|
20 488 990 |
|
1 3 |
EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA |
57 010 |
|
57 010 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
|
4 |
PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
|||
|
4 2 |
SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA |
— |
|
— |
|
4 3 |
SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
|||
|
8 0 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 8 - Ukupno |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RAZNI PRIHODI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
|||
|
10 1 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 10 - Ukupno |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SVEUKUPNO |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2019 |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNI DJELATNICI |
13 381 300 |
13 381 300 |
26 555 |
26 555 |
13 407 855 |
13 407 855 |
|
1 3 |
MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA |
100 000 |
100 000 |
–32 000 |
–32 000 |
68 000 |
68 000 |
|
1 4 |
SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
285 000 |
285 000 |
–10 623 |
–10 623 |
274 377 |
274 377 |
|
1 5 |
RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA |
57 000 |
57 000 |
–32 628 |
–32 628 |
24 372 |
24 372 |
|
1 7 |
IZDACI ZA REPREZENTACIJU |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
13 827 300 |
13 827 300 |
–48 696 |
–48 696 |
13 778 604 |
13 778 604 |
|
2 |
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
649 347 |
649 347 |
71 490 |
71 490 |
720 837 |
720 837 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE |
911 253 |
911 253 |
51 954 |
51 954 |
963 207 |
963 207 |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
20 000 |
20 000 |
–13 500 |
–13 500 |
6 500 |
6 500 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
69 000 |
69 000 |
–12 548 |
–12 548 |
56 452 |
56 452 |
|
2 4 |
POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE |
15 200 |
15 200 |
–5 600 |
–5 600 |
9 600 |
9 600 |
|
2 5 |
SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
1 764 800 |
1 764 800 |
91 796 |
91 796 |
1 856 596 |
1 856 596 |
|
3 |
RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
||||||
|
3 0 |
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
422 000 |
422 000 |
22 000 |
22 000 |
444 000 |
444 000 |
|
3 1 |
PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA |
3 881 900 |
3 881 900 |
– 118 100 |
– 118 100 |
3 763 800 |
3 763 800 |
|
3 2 |
OPERATIVNE MISIJE |
650 000 |
650 000 |
53 000 |
53 000 |
703 000 |
703 000 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
4 953 900 |
4 953 900 |
–43 100 |
–43 100 |
4 910 800 |
4 910 800 |
|
4 |
NAMJENSKI RASHODI |
||||||
|
4 2 |
SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 4 - Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
||||||
|
8 0 |
DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 8 - Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
||||||
|
9 9 |
RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 9 - Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
||||||
|
10 1 |
REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 10 - Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
|
SVEUKUPNO |
20 546 000 |
20 546 000 |
|
|
20 546 000 |
20 546 000 |
Napomene
Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:
|
Obveze |
Plaćanja |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Proračunska sredstva 2019. |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Ukupno |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Napomene
Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:
|
Obveze |
Plaćanja |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Proračunska sredstva 2019. |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Ukupno |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Napomene
Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:
|
Obveze |
Plaćanja |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Proračunska sredstva 2019. |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Ukupno |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i stupanj |
2019 |
2018 |
Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018 |
|||
|
Stalni radni odnos |
Privremeni radni odnos |
Stalni radni odnos |
Privremeni radni odnos |
Stalni radni odnos |
Privremeni radni odnos |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Ukupno ADMINISTRATORA |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
0 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno ASISTENATA |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Sveukupno |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta za ugovorno osoblje |
Stvarno popunjena na dan 31.12.2018 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
40 |
41 |
41 |
|
Lokalno osoblje |
1 |
1 |
1 |
|
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake |
0 |
1 |
1 |
|
Ukupno |
41 |
43 |
43 |
Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2019. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.