EUROPSKA KOMISIJA
Bruxelles, 9.4.2024.
COM(2024) 921 final
2024/0090(BUD)
Prijedlog
NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2024.
Povećanje sredstava za Ured europskog javnog tužitelja zbog pristupanja Poljske i očekivanog sudjelovanja Švedske
Uzimajući u obzir:
–Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
–Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije, koja je stupila na snagu 1. lipnja 2021.,
–Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…), a posebno njezin članak 44.,
–opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2024. kako je donesen 22. studenog 2023.,
–nacrt izmjene proračuna br. 1/2024, donesen 29. veljače 2024.,
–nacrt izmjene proračuna br. 2/2024, donesen [9. travnja 2024.],
Europska komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću nacrt izmjene proračuna br. 3 za proračun za 2024.
IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA
Izmjene općeg računa prihoda i dijela III. dostupne su na EUR-Lexu (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm
).
OBRAZLOŽENJE
1.Uvod
Svrha je nacrta izmjene proračuna br. 3 za 2024. (NIP 3/2024) povećanje sredstava za Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”), koje je potrebno zbog odluke Komisije od 29. veljače 2024. kojom se potvrđuje sudjelovanje Poljske u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a i zbog očekivanog sudjelovanja Švedske.
Ukupni je neto učinak NIP-a 3/2024 na rashode povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 3,6 milijuna EUR.
2.Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)
Od njegova osnivanja 22 države članice sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a na temelju Uredbe (EU) 2017/1939. Komisija je 29. veljače 2024. potvrdila sudjelovanje Poljske u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a nakon obavijesti Poljske o namjeri sudjelovanja od 5. siječnja 2024. Buduće pristupanje Švedske trebalo bi biti potvrđeno u narednim mjesecima.
Komisija stoga u NIP-u 3/2024 predlaže jačanje EPPO-a dodjelom dodatnih dvadeset radnih mjesta u planu radnih mjesta radi zapošljavanja europskih tužitelja i uvođenja potrebnih potpornih funkcija, kako bi se u obzir uzelo dodatno radno opterećenje zbog još dvije države članice sudionice. Predlaže se povećanje proračuna EPPO-a za 3,6 milijuna EUR kako bi se za preostali dio 2024. godine pokrili rashodi povezani sa sudjelovanjem Poljske i Švedske povezani s plaćama osoblja koje će se zaposliti te rashodi poslovanja, uključujući plaće dodatnih delegiranih europskih tužitelja koje treba imenovati u Poljskoj i Švedskoj.
EUR
|
Proračunska linija
|
Naziv
|
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
|
Odobrena sredstva za plaćanje
|
Dio III. Komisija
|
07 10 08
|
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)
|
3 600 000
|
3 600 000
|
Ukupno
|
3 600 000
|
3 600 000
|
Budući da u podnaslovu 2.b (Otpornost i vrijednosti) nema razlike do gornje granice, predlaže se da se povećanje sredstava financira mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti.
Povezane izmjene plana radnih mjesta navedene su u proračunskom prilogu.
3.Financiranje
Ukupni je neto učinak NIP-a 3/2024 na rashode povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje za 3,6 milijuna EUR.
Budući da nema razlike do gornje granice i prostora za preraspodjelu u okviru podnaslova 2.b, Komisija radi jačanja EPPO-a predlaže mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u skladu s člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u iznosu od 3,6 milijuna EUR za podnaslov 2.b Otpornost i vrijednosti.
Odobrena sredstva za plaćanje za 2024. koja se odnose na mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u razdoblju 2021. – 2024. iznose 1 738,0 milijuna EUR. Procijenjeni raspored plaćanja povezanih nepodmirenih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:
Instrument fleksibilnosti – profil plaćanja (u milijunima EUR)
|
Godina mobilizacije
|
2024.
|
2025.
|
2026.
|
2027.
|
Ukupno
|
2021.
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
2022.
|
49,8
|
36,7
|
0,0
|
0,0
|
86,5
|
2023.
|
279,0
|
120,6
|
83,2
|
0,0
|
482,8
|
2024.
|
1 401,6
|
107,6
|
83,7
|
46,3
|
1 639,1
|
Ukupno
|
1 738,0
|
265,0
|
166,9
|
46,3
|
2 216,1
|
4.Sažeta tablica po naslovima VFO-a
U EUR
|
Proračun za 2024. (uključujući NIP-ove 1–2/2024)
|
Nacrt izmjene proračuna 3/2024
|
Proračun za 2024. (uključujući NIP-ove 1–3/2024)
|
|
|
|
|
|
|
Obveze
|
Plaćanja
|
Obveze
|
Plaćanja
|
Obveze
|
Plaćanja
|
|
1
|
Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija
|
21 493 372 987
|
20 827 967 003
|
|
|
21 493 372 987
|
20 827 967 003
|
|
|
Gornja granica
|
21 598 000 000
|
|
|
|
21 598 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
104 627 013
|
|
|
|
104 627 013
|
|
|
2
|
Kohezija, otpornost i vrijednosti
|
74 560 690 949
|
33 715 996 204
|
3 600 000
|
3 600 000
|
74 564 290 949
|
33 719 596 204
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
1 289 495 333
|
|
3 600 000
|
|
1 293 095 333
|
|
|
|
Gornja granica
|
73 289 000 000
|
|
|
|
73 289 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2.a
|
Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
Gornja granica
|
64 683 000 000
|
|
|
|
64 683 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2.b
|
Otpornost i vrijednosti
|
9 895 495 333
|
9 560 342 052
|
3 600 000
|
3 600 000
|
9 899 095 333
|
9 563 942 052
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
1 289 495 333
|
|
3 600 000
|
|
1 293 095 333
|
|
|
|
Gornja granica
|
8 606 000 000
|
|
|
|
8 606 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Prirodni resursi i okoliš
|
57 338 630 839
|
54 151 402 941
|
|
|
57 338 630 839
|
54 151 402 941
|
|
|
Gornja granica
|
57 449 000 000
|
|
|
|
57 449 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
110 369 161
|
|
|
|
110 369 161
|
|
|
|
Od čega: rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja
|
40 517 278 000
|
40 505 482 213
|
|
|
40 517 278 000
|
40 505 482 213
|
|
|
Iznos ispod gornje granice za EFJP
|
41 649 000 000
|
|
|
|
41 649 000 000
|
|
|
|
Razlika zbog zaokruživanja izuzeta iz izračuna razlike do posebne gornje granice
|
722 000
|
|
|
|
722 000
|
|
|
|
Neto prijenosi između EFJP-a i EPFRR-a
|
–1 046 000 000
|
|
|
|
–1 046 000 000
|
|
|
|
Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a (iznos ispod gornje granice ispravljen prijenosima između EFJP-a i EPFRR-a)
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
Razlika do posebne gornje granice za EFJP
|
85 722 000
|
|
|
|
85 722 000
|
|
|
4
|
Migracije i upravljanje granicama
|
3 892 705 671
|
3 248 967 443
|
|
|
3 892 705 671
|
3 248 967 443
|
|
|
Gornja granica
|
4 020 000 000
|
|
|
|
4 020 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
127 294 329
|
|
|
|
127 294 329
|
|
|
5
|
Sigurnost i obrana
|
2 697 177 926
|
2 035 413 531
|
|
|
2 697 177 926
|
2 035 413 531
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
317 177 926
|
|
|
|
317 177 926
|
|
|
|
Gornja granica
|
2 380 000 000
|
|
|
|
2 380 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Susjedstvo i svijet
|
16 731 000 000
|
15 315 050 313
|
|
|
16 731 000 000
|
15 315 050 313
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
28 828 204
|
|
|
|
28 828 204
|
|
|
|
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)
|
371 171 796
|
|
|
|
371 171 796
|
|
|
|
Gornja granica
|
16 331 000 000
|
|
|
|
16 331 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Europska javna uprava
|
11 988 000 603
|
11 988 000 603
|
|
|
11 988 000 603
|
11 988 000 603
|
|
|
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)
|
215 000 603
|
|
|
|
215 000 603
|
|
|
|
Gornja granica
|
11 773 000 000
|
|
|
|
11 773 000 000
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Od čega: administrativni rashodi institucija
|
9 175 375 841
|
9 175 375 841
|
|
|
9 175 375 841
|
9 175 375 841
|
|
|
Iznos ispod gornje granice
|
9 006 000 000
|
|
|
|
9 006 000 000
|
|
|
|
Razlika do posebne gornje granice
|
|
|
|
|
|
|
|
Odobrena sredstva za naslove
|
188 701 578 975
|
141 282 798 038
|
3 600 000
|
3 600 000
|
188 705 178 975
|
141 286 398 038
|
|
|
Gornja granica
|
186 840 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
186 840 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
|
1 635 501 463
|
1 734 392 297
|
3 600 000
|
3 600 000
|
1 639 101 463
|
1 737 992 297
|
|
|
Od čega u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice, članak 11. stavak 1. točka (a)
|
586 172 399
|
|
|
|
586 172 399
|
|
|
|
Razlika do gornje granice
|
360 094 887
|
30 994 594 259
|
|
|
360 094 887
|
30 994 594 259
|
|
|
Tematski posebni instrumenti
|
6 517 600 432
|
5 491 076 559
|
|
|
6 517 600 432
|
5 491 076 559
|
|
Ukupna odobrena sredstva
|
195 219 179 407
|
146 773 874 597
|
3 600 000
|
3 600 000
|
195 222 779 407
|
146 777 474 597
|
|