DOKUMENTI

                                     

NACRT općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.

OPĆI UVOD

NACRT OPĆEG PRORAČUNA za 2015.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PO ODJELJCIMA

Uzimajući u obzir:

– Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,

– Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije[1], a posebno njezin članak 38.,

– Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 13.,

– izvorni nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija podnijela 24. lipnja 2014.[3],

– pismo izmjene br. 1/2015[4],

– stajalište Vijeća o izvornom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće donijelo 2. rujna 2014.,

– izmjene Europskog parlamenta u pogledu stajališta Vijeća o izvornom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Europski parlament donio 22. listopada 2014.,

Ovime Europska komisija proračunskom tijelu podnosi nacrt općeg proračuna za 2015.

SADRŽAJ

1.       Uvod.. 5

2.       Višegodišnji financijski okvir i novi nacrt proračuna za 2015. 6

2.1.         Gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira za proračun za 2015. 6

2.2.         Pregled novog nacrta proračuna za 2015. 6

3.       Ključni elementi prijedloga novog nacrta proračuna.. 9

3.1.         Naslovi za rashode iz financijskog okvira. 9

3.1.1.      „Zatvorene” linije. 9

3.1.2.      Naslov 1a — Konkurentnost za rast i radna mjesta. 9

3.1.3.      Naslov 1b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija. 9

3.1.4.      Naslov 2 — Održivi rast: prirodni resursi 10

3.1.5.      Naslov 3 — Sigurnost i građanstvo. 10

3.1.6.      Naslov 4 — Globalna Europa. 10

3.1.7.      Naslov 5 — Administracija. 10

3.2.         Horizontalna pitanja. 11

3.2.1.      Decentralizirane agencije. 11

3.2.2.      Izvršne agencije. 11

3.2.3.      Pilot-projekti i pripremna djelovanja. 11

3.2.4.      Prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a”. 12

3.2.5.      Proračunske napomene. 12

3.3.         Opći pristup odobrenim sredstvima za plaćanje. 12

4.       Zaključne primjedbe. 13

5.       Nacrt proračuna za 2015. po naslovima financijskog okvira i glavnim programima.. 14

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO ODJELJCIMA

Izmjene računa prihoda i rashoda po odjeljcima dostupne su na EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Verzija izmjena tih računa po odjeljcima na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.

1.           Uvod

Dana 24. lipnja 2014. Komisija je prenijela nacrt proračuna za 2015. na svim službenim jezicima.[5] Vijeće je 2. rujna 2014. završilo s čitanjem nacrta proračuna, a 22. listopada 2014. Europski parlament glasovao je o čitanju. Budući da je Europski parlament donio izmjene nacrta proračuna koje Vijeće nije moglo prihvatiti, sazvan je Odbor za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Odbor za mirenje radio je tijekom razdoblja od 21 dana, od 28. listopada do 17. studenoga 2014. Iako je tijekom rasprava postignut znatan napredak, među ostalim u pogledu potrebe za aktivacijom pričuve za nepredviđene izdatke za odobena sredstva za plaćanje u 2014., nije bilo moguće uskladiti stajališta Europskog parlamenta i Vijeća u dopuštenom razdoblju, posebno u pogledu razine odobrenih sredstava za plaćanje kako bi se pokrile nepodmirene potrebe za plaćanjem za 2014. Time je onemogućeno postizanje dogovora o proračunu za 2015., ali i o nacrtima izmjene proračuna br. 2/2014[6], br. 3/2014[7], br. 4/2014[8], br. 5/2014[9] i br. 7/2014[10] s obzirom na to da su ih Europski parlament i Vijeće smatrali paketom.[11]  

U nedostatku postizanja dogovora u okviru Odbora za mirenje Komisija sada dostavlja novi nacrt proračuna za 2015. u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a. Ovim prijedlogom novog nacrta proračuna Komisija nastoji uskladiti stajališta dviju komponenti proračunskog tijela bez pribjegavanja daljnjem razdoblju za mirenje. Posljedica nepostizanja dogovora u pogledu proračuna bilo bi pribjegavanje privremenim dvanaestinama u 2015. s lošim učinkom na provedbu ključnih politika i programa te bi se građanima Europe poslala štetna poruka u vrijeme ekonomske nesigurnosti.

S tim imperativom pravovremenog donošenja proračuna za 2015. Komisijin prijedlog novog nacrta proračuna za 2015. temelji se na napretku postignutom u pogledu proračuna za 2015. u okviru Odbora za mirenje, koji je u velikoj mjeri ponovno uspostavio izvorni nacrt proračuna Komisije, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2015[12], posebno u pogledu obveza, iako s nižom razinom za plaćanja. Tim prijedlogom uzimaju se u obzir i nedavne rasprave i prijedlozi u cilju maksimalnog povećanja doprinosa proračuna EU-a gospodarskom rastu. U tom pogledu prijedlog za novi nacrt proračuna posebno je usredotočen na pružanje potpore onim politikama koje potiču konkurentnost i gospodarsku konvergenciju te time pridonose rastu i zapošljavanju te onim proračunskim linijama kojima se Europi omogućuje rješavanje kriznih situacija, posebno onih u njezinu susjedstvu. On odražava i 10 prioritetnih područja politike utvrđenih u političkim smjernicama za novu Komisiju[13], poput poticaja za zapošljavanje, rast i ulaganja, povezivanja jedinstvenog digitalnog tržišta, povećanja otpornosti sustava za opskrbu energijom istovremeno suzbijajući globalno zatopljenje, zaštite europskih granica i snažnije Europe u pogledu vanjske politike.

2.           Višegodišnji financijski okvir i novi nacrt proračuna za 2015.

2.1.        Gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira za proračun za 2015.

U tablici u nastavku navode se gornje granice za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za odobrena sredstva za plaćanje u okviru višegodišnjeg financijskog okvira (VFO)[14] za donošenje nacrta proračuna za 2015.:

Naslov || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 2015. u milijunima EUR, u sadašnjim cijenama

|| Odobrena sredstva za preuzimanje obveza ||

1. || Pametan i uključiv rast || 66 813,0

1a || Konkurentnost za rast i radna mjesta || 17 666,0

1b || Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija || 49 147,0

2. || Održivi rast: prirodni resursi || 59 599,0

|| Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja || 44 313,0

3. || Sigurnost i građanstvo || 2 246,0

4. || Globalna Europa || 8 749,0

5. || Administracija || 9 076,0

|| Od čega: Administrativni rashodi institucija || 7 351,0

6. || Naknade || 0,0

|| UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA || 146 483,0

|| UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA ZA PLAĆANJE || 141 901,0

U VFO-u ukupna gornja granica za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosi 146 483 milijuna EUR, što čini 1,05 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a. Gornja granica za odobrena sredstva za plaćanje iznosi 141 901 milijun EUR ili 1,02% BND-a.

2.2.        Pregled novog nacrta proračuna za 2015.

(Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje u milijunima EUR; zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama)

Naslov || Proračun za || Prilagođeni proračun za || Nacrt proračuna (NP) za || Razlika || Razlika

2014. (1) || 2014. (2) || 2015. || 2015. – 2014. (nakon prilagodbe) || 2015./2014. (nakon prilagodbe)

(1) (2) || (3) || (3 – 1) || (3 / 1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje

1. || Pametan i uključiv rast || 63 986,3 || 66 374,5 || 63 985,9 || 66 374,0 || 66 718,8 || 66 900,8 || 2 732,9 ||  526,7 || 4,3 % || 0,8 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Gornja granica || 63 973,0 || || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  76,0 || ||  76,4 || ||  177,5 || || || || ||

1a || Konkurentnost za rast i radna mjesta || 16 484,0 || 12 028,3 || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 1 004,5 || 3 805,0 || 6,1 % || 31,6 %

Gornja granica || 16 560,0 || || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  76,0 || ||  76,0 || ||  177,5 || || || || ||

1b || Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija || 47 502,3 || 54 346,2 || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 1 728,0 || – 3 278,7 || 3,6 % || – 6,0%

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti ||  89,3 || ||  89,3 || ||  83,3 || || || || ||

Gornja granica || 47 413,0 || || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  0,0 || ||  0,0 || ||  0,0 || || || || ||

2. || Održivi rast: prirodni resursi || 59 190,9 || 56 558,8 || 59 190,9 || 56 558,7 || 58 808,6 || 56 231,1 || – 382,3 || – 327,6 || – 0,6 % || – 0,6 %

Gornja granica || 59 303,0 || || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  112,1 || ||  112,1 || ||  790,4 || || || || ||

Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja(2) || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || – 322,3 || – 328,7 || – 0,7 % || – 0,8 %

Posebna gornja granica || 44 130,0 || || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Neto prijenos između EFJP-a i EPFRR-a ||  351,9 || ||  351,9 || ||  123,2 || || || || ||

Razlika do posebne gornje granice ||  0,0 || ||  0,0 || ||  734,0 || || || || ||

3. || Sigurnost i građanstvo || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || – 25,3 ||  207,3 || – 1,2 % || 12,4 %

Gornja granica || 2 179,0 || || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  7,0 || ||  7,0 || ||  99,3 || || || || ||

4. || Globalna Europa || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 254,2 || 6 780,4 || 8 356,4 || 7 428,0 ||  102,3 ||  647,6 || 1,2 % || 9,6 %

Gornja granica || 8 335,0 || || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  10,0 || ||  80,8 || ||  392,6 || || || || ||

5. || Administracija || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 475,9 || 8 467,5 || 8 680,5 || 8 668,1 ||  204,6 ||  200,6 || 2,4 % || 2,4 %

Gornja granica || 8 721,0 || || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  316,5 || ||  245,1 || ||  395,5 || || || || ||

Od čega: Administrativni rashodi institucija || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 863,6 || 6 855,2 || 6 961,2 || 6 948,8 ||  97,6 ||  93,6 || 1,4 % || 1,4 %

Posebna gornja granica || 7 056,0 || || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Razlika do posebne gornje granice ||  263,8 || ||  192,4 || ||  389,8 || || || || ||

6. || Naknade ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  28,6 ||  0,0 ||  0,0 || – 28,6 || – 28,6 || – 100,0 % || – 100,0 %

Gornja granica ||  29,0 || ||  29,0 || ||  0,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice ||  0,4 || ||  0,4 || ||  0,0 || || || || ||

Odobrena sredstva za naslove 1 do 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 2 603,6 || 1 226,0 || 1,8 % || 0,9 %

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti ||  89,3 ||  0,0 ||  89,3 ||  0,0 ||  83,3 ||  11,3 || || || ||

Od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 || 4 026,7 ||  0,0 ||  0,0 || || || ||

Gornja granica || 142 540,0 || 135 866,0 || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Razlika do gornje granice ||  521,9 ||  6,4 ||  521,9 ||  6,4 || 1 855,3 ||  800,0 || || || ||

Odobrena sredstva kao % BND-a (3) || 1,05 % || 1,04 % || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Ostali posebni instrumenti(4) ||  582,9 ||  482,9 ||  582,9 ||  482,9 ||  515,4 ||  225,0 || – 67,5 || – 257,9 || – 11,6 % || – 53,4 %

Ukupna odobrena sredstva || 142 690,3 || 140 369,2 || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 2 536,0 ||  968,1 || 1,8 % || 0,7 %

Odobrena sredstva kao % BND-a (3) || 1,06 % || 1,04 % || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Proračun za 2014. uključuje izmjenu proračuna br. 1 i nacrte izmjene proračuna br. 3 do br. 8.

(2) Kako bi se olakšala usporedba s novim nacrtom proračuna za 2015., proračun za 2014. prilagođen je kako bi se u obzir uzeli prijenosi takozvanih „zajedničkih administrativnih troškova” delegacija EU-a i posebnih predstavnika EU-a iz odjeljka za Komisiju u odjeljak za ESVD, kako je utvrđeno u odjeljku 3.1.7.

(3) Nacrt proračuna temelji se na prognozama BND-a objavljenima nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 19. svibnja 2014.

(4) Ostali posebni instrumenti uključuju „pričuvu za pomoć u nuždi” (EAR), „Europski fond za prilagodbu globalizaciji” (EGF) i „Fond solidarnosti Europske unije” (EUSF). Odgovarajuća odobrena sredstva razmatraju se izvan VFO-a radi izračuna razlika do gornjih granica za odobrena sredstva. Tako je i u slučaju odobrenih sredstava povezanih s instrumentom fleksibilnosti.

U pogledu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ukupni rashodi predloženi u novom nacrtu proračuna (NP) za 2015. (uključujući posebne instrumente) iznose 145 226,3 milijuna EUR, odnosno 1,04% BND-a[15], a taj je iznos za 2 536,0 milijuna EUR (+ 1,8 %) veći od onoga u 2014., kada se uključe nacrti izmjene proračuna br. 3/2014 – br. 8/2014, pa ukupna kombinirana razlika iznosi 1 855,3 milijuna EUR do raznih gornjih granica VFO-a.

Za odobrena sredstva za plaćanje (uključujući posebne instrumente) zatraženi ukupni rashodi iznose 141 337,3 milijuna EUR, odnosno 1,01 % BND-a. Riječ je o povećanju od 968,0 milijuna EUR u usporedbi s odobrenim sredstvima za plaćanje u proračunu za 2014. (+ 0,7 %), kada se uključe nacrti izmjene proračuna br. 3/2014 – br. 8/2014, pa razlika iznosi 800,0 milijuna EUR do gornje granice VFO-a.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Konkurentnost za rast i radna mjesta (naslov 1a) utvrđena su na iznos od 17 488,5 milijuna EUR u proračunu.  Riječ je o povećanju od 6,1 % u usporedbi s proračunom za 2014. koje uglavnom proizlazi iz uspostave programa Obzor 2020., Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) te velikih infrastrukturnih projekata ITER i Copernicus iz ovog naslova, a razlika iznosi 177,5 milijuna EUR. Odobrena sredstva za plaćanje povećaju se za 31,6 % na 15 833,3 milijuna EUR. Tim se znatnim povećanjem u obzir uzima niska razina plaćanja u 2014. za programe poput Obzora 2020. i potreba za rješavanjem pitanja sve veće razine nepodmirenih obveza te se istovremeno omogućuje dovoljno pretfinanciranje za pokretanje novih programa.

Za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju (naslov 1b) odobrena sredstva za preuzimanje obveza povećavaju se za 3,6 % na 49 230,3 milijuna EUR, pritom ne ostavljajući razliku do gornje granice. To uključuje dodatna strukturna sredstva predviđena za Cipar, za koji Komisija predlaže aktivaciju instrumenta fleksibilnosti za iznos od 83,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 11,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje. Odobrena sredstva za plaćanje smanjuju se za 6,0 % u usporedbi s proračunom za 2014. kako je izmijenjen nacrtima izmjene proračuna, na 51 067,4 milijuna EUR.

Predlažu se odobrena sredstva za preuzimanje obveza od 58 808,6 milijuna EUR za Održivi rast: prirodni resursi (naslov 2). Ta razina rashoda predstavlja smanjenje od – 0,6 % u usporedbi s proračunom za 2014., pa razlika do gornje granice iznosi 790,4 milijuna EUR. Odobrena sredstva za plaćanje iznose 56 231,1 milijuna EUR, s istim smanjenjem (– 0,6 %) u usporedbi s proračunom za 2014. kako je izmijenjen nacrtima izmjene proračuna. Uzimajući u obzir najnovije ažuriranje namjenskih prihoda, financijska sredstva za rashode povezane s tržištem i izravne potpore iznose 43 455,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 43 448,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje. Pri kombiniranju namjenskih prihoda EFJP-a i zatraženih odobrenih sredstava, ukupni rashodi EFJP-a povećavaju se za 273,6 milijuna EUR u usporedbi s izvornim nacrtom proračuna. Razlika do posebne gornje granice za tržišne mjere i izravne potpore iznosi 734,0 milijuna EUR.

U pogledu Sigurnosti i građanstva (naslov 3) odobrena sredstva za preuzimanje obveza smanjena su[16] za 1,2 % na 2 146,7 milijuna EUR, pa razlika do gornje granice iznosi 99,3 milijuna EUR. Odobrena sredstva za plaćanje povećavaju se za 12,4 % na 1 884,3 milijuna EUR, što proizlazi iz uspostave Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost.

Za naslov 4, Globalna Europa, odobrena sredstva za preuzimanje obveza smanjuju se za 0,4 % na 8 356,4 milijuna EUR, zbog čega nedodijeljena razlika iznosi 392,6 milijuna EUR raspoloživih do gornje granice. Odobrena sredstva za plaćanje povećavaju se za 8,6 % na 7 428,0 milijuna EUR, uglavnom kako bi se uzela u obzir brzo rastuća razina nepodmirenih obveza iz tog naslova.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje za administraciju (naslov 5) za sve institucije zajedno, uključujući mirovine i europske škole, povećavaju se za 3,3 % za preuzimanje obveza (8 680,5 milijuna EUR) i 3,1 % za plaćanja (8 668,1 milijuna EUR). Time se u obzir uzima predloženi prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” i posebnih predstavnika EU-a iz operativnih naslova (uglavnom naslov 4, Globalna Europa) u naslov 5 (Administracija), kako je utvrđeno u odjeljku 3. u nastavku. Zbog toga nedodijeljena razlika do gornje granice iznosi 395,5 milijuna EUR.

3.           Ključni elementi prijedloga novog nacrta proračuna

Kako je prethodno navedeno u uvodu, Komisijin novi nacrt proračuna temelji se na napretku postignutom tijekom neuspješnog mirenja u cilju usklađivanja stajališta dviju komponenti proračunskog tijela u vrlo ograničenom razdoblju preostalom prije kraja godine.

U nastavku su navedene pojedinosti o predloženim izmjenama izvornog nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2015.

3.1.        Naslovi za rashode iz financijskog okvira

U pogledu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza novi se nacrt proračuna temelji na napretku postignutom u području proračuna za 2015. u okviru Odbora za mirenje, za glavne programe potrošnje i za administrativne (potporne) rashode, koji su uglavnom u skladu s razinom koju je Komisija predložila u pismu izmjene 1/2015 te za tzv. „zatvorene” linije (vidi odjeljak 3.1.1. u nastavku) i druga horizontalna pitanja uključujući decentralizirane i izvršne agencije o kojima se pojedinosti mogu pronaći u odjeljku 3.2. u nastavku.

3.1.1.     „Zatvorene” linije

Osim ako je drukčije navedeno u odjeljcima u nastavku, potvrđuje se razina odobrenih sredstava u proračunskim linijama koje nije izmijenilo ni Vijeće ni Parlament i u onima čije je izmjene Vijeća Parlament odobrio tijekom čitanjâ.

3.1.2.     Naslov 1a — Konkurentnost za rast i radna mjesta

Za naslov 1a odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je predložila Komisija u izvornom nacrtu proračuna, s izmjenama programâ uključenima u tablici u nastavku, kako bi se odrazio prioritet davanja doprinosa unaprjeđenju pristupa financijskim sredstvima preko proračuna EU-a, posebno za mala i srednja poduzeća (MSP):

u 1 000 EUR

Proračunska linija || Naziv || Pojačanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Nacrt proračuna za 2015. || Novi nacrt proračuna za 2015. || Razlika

02 02 02 || Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala || 162 791,7 || 174 791,7 || 12 000,0

04 03 02 03 || Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo – Olakšavanje pristupa financiranju za poduzetnike, osobito one najudaljenije od tržišta rada, i socijalna poduzeća || 24 957,0 || 26 457,0 || 1 500,0

08 02 02 02 || Poboljšanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanje i inovacije || 337 534,7 || 342 534,7 || 5 000,0

|| Ukupno || || || 18 500,0

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti, pripremna djelovanja, decentralizirane agencije i prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” kako je utvrđeno u odjeljku 3.2 u nastavku, predložena je razina obveza od 17 488,5 milijuna EUR, pa razlika iznosi 177,5 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 1a.

3.1.3.     Naslov 1b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

Za naslov 1b odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koja je predložena u izvornom nacrtu proračuna. Uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja te aktivaciju 83,3 milijuna EUR iz instrumenta fleksibilnosti za dodatnu potporu za Cipar, razina obveza utvrđena je na iznos od 49 230,3 milijuna EUR.

3.1.4.     Naslov 2 — Održivi rast: prirodni resursi

Za naslov 2, odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je predložila Komisija u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015, u koji je integrirano najnovije ažuriranje (+ 273,6 milijuna EUR) namjenskih prihoda. Na temelju novih podataka koji su se pojavili nakon predstavljanja pisma izmjene 1/2015, posebno na temelju informacija o stvarnoj uporabi hitnih mjera poduzetih od kolovoza 2014. kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane, konačnom višku EFJP-aza 2014. i ažuriranoj prognozi financijskih ispravaka koji će se prikupiti u 2015., prethodno navedene hitne mjere (uključujući one povezane sa sektorom mljekarstva u baltičkim državama za koje je Komisija 26. studenoga 2014. donijela novi paket[17] i za Finsku kada se ispune uvjeti) mogu se financirati u okviru odobrenih sredstava zatraženih u pismu izmjene 1/2015, a da se pritom ne mora pribjegavati pričuvi za poljoprivredne krize zahvaljujući tim dodatnim namjenskim prihodima.

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti, pripremna djelovanja i prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” u odjeljak za ESVD, razina obveza utvrđena je na iznos od 58 808,6 milijuna EUR, pa razlika iznosi 790,4 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 2.

3.1.5.     Naslov 3 — Sigurnost i građanstvo

Za naslov 3 odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je predložila Komisija u izvornom nacrtu proračuna, sa sljedećim izmjenama: povećanje od 20,0 milijuna EUR u operativnim rashodima FRONTEX-a (vidi i odjeljak 3.2.1. u nastavku) prebijeno je odgovarajućim smanjenjem proračunske stavke (18 02 01 01) Potpora za upravljanje granicama i zajedničku viznu politiku u cilju olakšavanja zakonitog putovanja.

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti, pripremna djelovanja i decentralizirane agencije, razina obveza utvrđena je na iznos od 2 146,7 milijuna EUR, pa razlika iznosi 99,3 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 3.

3.1.6.     Naslov 4 — Globalna Europa

Za naslov 4 odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je predložila Komisija u izvornom nacrtu proračuna. Međutim odobrena sredstva povezana s proračunskom stavkom (19 03 01 07) Posebni predstavnici Europske unije (20,0 milijuna EUR u obvezama i 9,2 milijuna EUR u plaćanjima) prenesena su u odjeljak proračuna namijenjen ESVD-u.

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti, pripremna djelovanja, prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” i posebnih predstavnika EU-a u odjeljak za ESVD, razina obveza utvrđena je na iznos od 8 356,4 milijuna EUR, pa razlika iznosi 392,6 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 4.

3.1.7.     Naslov 5 — Administracija

Za naslov 5 broj radnih mjesta u planu radnih mjesta institucija i odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđeni su na razini koju je predložila Komisija u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015, uz sljedeće iznimke:

- čitanje Europskog parlamenta i čitanje Vijeća, za njihove odjeljke proračuna,

- čitanje Europskog parlamenta za Sud,

- čitanje Europskog parlamenta za Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija i

- za Europsku službu za vanjsko djelovanje, razina odobrenih sredstava koju je predložila Komisija u nacrtu proračuna povećana je kako bi se u obzir uzeo proračunski neutralan prijenos odobrenih sredstava povezanih sa „zajedničkim administrativnim troškovima delegacija EU-a” (kako je utvrđeno u Prilogu 1.) i posebnih predstavnika EU-a iz odjeljka za Komisiju u odjeljak proračuna namijenjen ESVD-u.

Ukupno, u usporedbi s izvornim nacrtom proračuna te izmjene mogu dovesti do sljedećeg:

- neto smanjenja od 35 radnih mjesta u planu radnih mjesta, zbog smanjenja od 47 radnih mjesta za Europski parlament s jedne strane i povećanja od 12 radnih mjesta za Sud s druge strane i

- neto smanjenja u odobrenim sredstvima za plaćanje od 0,6 milijuna EUR, zbog smanjenja od 1,4 milijuna EUR za Europski revizorski sud, 1,4 milijuna EUR za Europski gospodarski i socijalni odbor i 0,4 milijuna EUR za Odbor regija s jedne strane te povećanja od 2,6 milijuna EUR za Sud s druge strane;

- povećanje od 91,5 milijuna EUR za ESVD odražava proračunski neutralan prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” i posebnih predstavnika EU-a, što je u potpunosti prebijeno u odjeljku za Komisiju u naslovu 1a (0,6 milijuna EUR), naslovu 2 (0,1 milijuna EUR), naslovu 4 (65,7 milijuna EUR) i naslovu 5 (25,2 milijuna EUR). Ukupno će rezultat tih prijenosa biti neto povećanje u odobrenim sredstvima u okviru naslova 5 od 66,3 milijuna EUR.

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti, pripremna djelovanja i prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” i posebnih predstavnika EU-a u odjeljak za ESVD iz naslova 4, razina obveza utvrđena je na iznos od 8 680,5 milijuna EUR, pa razlika iznosi 395,5 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 5.

3.2.        Horizontalna pitanja

3.2.1.     Decentralizirane agencije

Za decentralizirane agencije doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta utvrđeni su na razini koju je predložila Komisija u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015, uz sljedeće izmjene:

- povećanja radnih mjesta u planu radnih mjesta i povezana odobrena sredstva u usporedbi s izvornim nacrtom proračuna: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA, + 7 radnih mjesta i + 455 000 EUR); Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA, + 3 radna mjesta i 195 000 EUR); Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA, + 3 radna mjesta i + 195 000 EUR); Europski potporni ured za azil (EASO, + 4 radna mjesta i + 260 000 EUR); i Europski policijski ured (EUROPOL, + 5 radnih mjesta i smanjenje od – 600 000 EUR).

- za FRONTEX, povećanje u operativnim rashodima od 20,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

3.2.2.     Izvršne agencije

Za izvršne agencije doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje) i broj radnih mjesta utvrđeni su na razini predloženoj u izvornom nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015.

3.2.3.     Pilot-projekti i pripremna djelovanja

U skladu s čitanjem Europskog parlamenta novim nacrtom proračuna obuhvaćeno je 59 pilot-projekata i pripremnih djelovanja u iznosu od 57,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

3.2.4.     Prijenos „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a”

U novi nacrt proračuna integriran je prijenos odobrenih sredstava (71,5 milijuna EUR) „zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” iz odjeljka za Komisiju (naslovi 1a, 2, 4 i 5) u odjeljak proračuna namijenjen ESVD-u (naslov 5).

3.2.5.     Proračunske napomene

U pogledu proračunskih napomena u novi nacrt proračuna integrirane su izmjene koje je unio Europski parlament ili Vijeće, osim proračunskih stavki 04 03 01 03 i 19 03 01 06, pri čemu se podrazumijeva da se tim izmjenama ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili zadirati u administrativnu autonomiju institucija.

3.3.        Opći pristup odobrenim sredstvima za plaćanje

Procjena potreba koju je provela Komisija i koja je rezultirala zatraženim povećanjem u odobrenim sredstvima za plaćanje za financijsku godinu 2014. kako je predloženo u nacrtu izmjene proračuna (NIP) br. 3/2014 i dalje je opravdana, i u pogledu stvarnog dosadašnjeg izvršenja i u svjetlu primljenih zahtjeva za plaćanje. Iako u okviru Odbora za mirenje nije postignut dogovor o NIP-u br. 3/2014, ni o NIP-u br. 5/2014 i br. 7/2014 o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a, te izmjene proračuna i dalje su dio paketa o kojem je, zajedno s proračunom za 2015., potrebno postići dogovor. Dogovor o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a postignut je, no nije postignut dogovor u pogledu razine dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje zatraženih u NIP-ovima br. 3, br. 5 i br. 7 te u pogledu financiranja takozvanih „posebnih instrumenata”.

Ovaj novi nacrt proračuna za 2015. sadržava ukupno smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 800,0 milijuna EUR u usporedbi s izvornim nacrtom proračuna Komisije kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015. Rezultat je razina odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 141 337,3 milijuna EUR. Razlika do gornje granice stoga je znatna kako bi se ostavio prostor za fleksibilnost potrebnu radi suočavanja s neočekivanim događajima ili potrebama tijekom 2015. Smanjenje od 800,0 milijuna EUR raspodijeljeno je na temelju početnog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015, uzimajući u obzir sljedeće korake:

a) „zatvorene” linije kako su utvrđene u prethodno navedenoj točki 3.1.1;

b) odobrena sredstva za plaćanje za nediferencirane rashode kako je prethodno utvrđeno, a posebno u točkama 3.1.4 i 3.1.7 i

c) odobrena sredstva za plaćanje za paket pilot-projekata i pripremnih djelovanja kako je utvrđen u prethodno navedenoj točki 3.2.3 izračunavaju se kako slijedi: odobrena sredstva za plaćanje za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđena su na 50 % odgovarajućih obveza ili na razini koju je predložio Europski parlament, ovisno o tome koji je iznos niži; u slučaju produljenja postojećih pilot-projekata i pripremnih djelovanja razina plaćanja je ona razina utvrđena u nacrtu proračuna uz 50 % odgovarajućih novih obveza ili razina koju je predložio Europski parlament, ovisno o tome koji je iznos niži;

d) smanjenje u odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 800,0 milijuna EUR u usporedbi s prijedlogom Komisije u pismu izmjene 1/2015 proporcionalno je podijeljena na sve proračunske linije s diferenciranim odobrenim sredstvima na koja ne utječu prethodno navedene točke 3.1.1 i 3.2.3, uz iznimku sljedećih proračunskih linija, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanje utvrđena na razini izvornog nacrta proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2015:

- rashodi za Konkurentnost za rast i radna mjesta (naslov 1a) i Globalna Europa (naslov 4),

- proračunske linije za cilj konvergencije (04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 i 13 03 60) i

- međunarodni sporazumi o partnerstvu u području ribarstva.

Predloženom raspodjelom odobrenih sredstava za plaćanje u novom nacrtu proračuna za 2015. omogućit će se nastavak smanjenja zaostalih neplaćenih računa iz prošlog programskog razdoblja za Koheziju kako bi se riješilo pitanje sve veće razine nepodmirenih obveza za Konkurentnost i Globalnu Europu te kako bi se uspješno pokrenula nova generacija programa potrošnje u 2015. U tom pogledu Komisija je spremna, u suradnji s Europskim parlamentom i Vijećem, pridonijeti uspostavi plana plaćanja kako bi se broj zaostalih neplaćenih računa držao pod kontrolom.

4.           Zaključne primjedbe

Predlaganjem novog nacrta proračuna za 2015., koji se temelji na napretku postignutom u okviru Odbora za mirenje, Komisija nastoji stvoriti uvjete za brzo donošenje proračuna za 2015. u kratkom razdoblju prije kraja godine.

Pravovremenim donošenjem i stupanjem na snagu proračuna za 2015. osigurat će se valjana provedba politika i programa Europske unije. Komisija će učiniti sve što je u njezinoj mogućnosti kako bi postigla taj cilj.

5.           Nacrt proračuna za 2015. po naslovima financijskog okvira i glavnim programima

u milijunima EUR

Naslov || Proračun za || Novi nacrt proračuna (NP) za || Razlika || Razlika

2014. (1) || 2015. || 2015. / 2014. || 2015. – 2014.

(1) (2) || (2 / 1) || (2 – 1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje

1. Pametan i uključiv rast || 63 986,3 || 66 374,5 || 66 718,8 || 66 900,8 || 4,3 % || 0,8 % || 2 732,4 || 526,3

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Gornja granica || 63 973,0 || || 66 813,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

1a || Konkurentnost za rast i radna mjesta || 16 484,0 || 12 028,3 || 17 488,5 || 15 833,3 || 6,1 % || 31,6 % || 1 004,5 || 3 805,0

Gornja granica || 16 560,0 || || 17 666,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 76,0 || || 177,5 || || || || ||

Veliki infrastrukturni projekti || 2 417,1 || 1 944,5 || 2 508,9 || 1 965,7 || 3,8 % || 1,1 % || 91,8 || 21,2

|| Europski satelitski navigacijski sustavi (EGNOS i Galileo) || 1 326,2 || 1 193,2 || 1 060,6 || 934,5 || – 20,0 % || – 21,7 % || – 265,6 || – 258,6

|| Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER) || 728,0 || 563,2 || 891,9 || 517,6 || 22,5 % || – 8,1 % || 163,9 || – 45,6

|| Europski program za promatranje Zemlje (Copernicus) || 362,9 || 188,1 || 556,4 || 513,5 || 53,3 % || 173,0 % || 193,4 || 325,4

|| Nuklearna sigurnost i razgradnja nuklearnih postrojenja || 130,4 || 180,0 || 133,0 || 157,5 || 2,0 % || – 12,5 % || 2,6 || – 22,5

Zajednički strateški okvir (ZSO) za istraživanje i inovacije || 9 309,7 || 6 488,4 || 9 866,5 || 9 386,7 || 6,0 % || 44,7 % || 556,8 || 2 898,2

|| Obzor 2020. || 9 022,4 || 6 240,1 || 9 564,4 || 9 044,2 || 6,0 % || 44,9 % || 542,0 || 2 804,1

|| Program Euratom za istraživanje i izobrazbu || 287,2 || 248,3 || 302,1 || 342,4 || 5,2 % || 37,9 % || 14,8 || 94,1

Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) || 254,1 || 221,4 || 293,3 || 321,4 || 15,4 % || 45,2 % || 39,2 || 100,0

Obrazovanje, osposobljavanje i sport (Erasmus+) || 1 558,8 || 1 424,4 || 1 592,1 || 1 390,2 || 2,1 % || – 2,4 % || 33,4 || – 34,2

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) || 122,8 || 102,4 || 124,6 || 90,0 || 1,5 % || – 12,1 % || 1,9 || – 12,4

Carina, Fiscalis i borba protiv prijevara || 118,3 || 90,4 || 122,0 || 95,0 || 3,2 % || 5,1 % || 3,7 || 4,6

Instrument za povezivanje Europe (CEF) || 1 976,2 || 821,8 || 2 225,0 || 1 452,0 || 12,6 % || 76,7 % || 248,8 || 630,2

|| Energetika || 409,6 || 12,5 || 487,2 || 78,6 || 18,9 % || 529,6 % || 77,5 || 66,1

|| Promet || 1 482,4 || 793,1 || 1 645,9 || 1 300,5 || 11,0 % || 64,0 % || 163,4 || 507,4

|| Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT) || 84,1 || 16,3 || 92,0 || 73,0 || 9,3 % || 348,4 % || 7,9 || 56,7

Energetski projekti za pomoć gospodarskom oporavku (EERP) || 0,0 || 140,3 || 0,0 || 407,6 ||      ∞ || 190,6 % || 0,0 || 267,3

Ostala djelovanja i programi || 203,8 || 236,8 || 216,6 || 187,6 || 6,3 % || – 20,8 % || 12,8 || – 49,2

Djelovanja koja se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji || 135,8 || 110,8 || 132,4 || 103,7 || – 2,5 % || – 6,4 % || – 3,3 || – 7,1

Pilot-projekti i pripremna djelovanja || 18,6 || 28,4 || 22,4 || 26,0 || 20,0 % || – 8,3 % || 3,7 || – 2,4

Decentralizirane agencije || 238,5 || 238,8 || 251,6 || 250,0 || 5,5 % || 4,7 % || 13,1 || 11,3

1b || Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija || 47 502,3 || 54 346,2 || 49 230,3 || 51 067,4 || 3,6 % || – 6,0 % || 1 728,0 || – 3 278,7

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti || 89,3 || || 83,3 || || || || ||

Gornja granica || 47 413,0 || || 49 147,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 0,0 || || 0,0 || || || || ||

Ulaganje u rast i radna mjesta || 43 513,7 || 51 645,1 || 45 146,6 || 48 349,4 || 3,8 % || – 6,4 % || 1 632,9 || – 3 295,6

|| Regionalna konvergencija (manje razvijene regije) || 23 264,1 || 32 202,7 || 24 203,3 || 27 804,2 || 4,0 % || – 13,7 % || 939,2 || – 4 398,5

|| Tranzicijske regije || 4 697,7 || 276,2 || 4 854,2 || 910,0 || 3,3 % || 229,5 % || 156,5 || 633,8

|| Konkurentnost (razvijenije regije) || 7 403,4 || 8 075,3 || 7 529,1 || 6 893,7 || 1,7 % || – 14,6 % || 125,7 || – 1 181,6

|| Najudaljenije i slabo naseljene regije || 209,1 || 13,0 || 213,4 || 38,0 || 2,1 % || 192,5 % || 4,3 || 25,0

|| Kohezijski fond || 7 939,4 || 11 077,8 || 8 346,5 || 12 703,4 || 5,1 % || 14,7 % || 407,1 || 1 625,6

Instrument za povezivanje Europe (CEF) – doprinos Kohezijskog fonda || 983,0 || 0,0 || 1 217,0 || 401,2 || 23,8 % ||      ∞ || 234,0 || 401,2

Europska teritorijalna suradnja || 505,7 || 1 701,5 || 738,4 || 1 168,6 || 46,0 % || – 31,3 % || 232,7 || – 532,9

Inicijativa za zapošljavanje mladih (posebna dodatna dodjela sredstva) || 1 804,1 || 450,0 || 1 407,2 || 586,5 || – 22,0 % || 30,3 % || – 396,9 || 136,5

Tehnička pomoć i inovativne aktivnosti || 188,6 || 134,6 || 192,6 || 181,8 || 2,1 % || 35,1 % || 4,0 || 47,2

Europska pomoć za najugroženije (FEAD) || 501,3 || 406,3 || 525,1 || 370,6 || 4,7 % || – 8,8 % || 23,8 || – 35,7

Pilot-projekti i pripremna djelovanja || 6,0 || 8,7 || 3,5 || 9,4 || – 41,2 % || 7,4 % || – 2,5 || 0,6

2. Održivi rast: prirodni resursi || 59 190,9 || 56 558,8 || 58 808,6 || 56 231,1 || – 0,6 % || – 0,6 % || – 382,4 || – 327,7

Gornja granica || 59 303,0 || || 59 599,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 112,1 || || 790,4 || || || || ||

|| Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || – 0,7 % || – 0,8 % || – 322,3 || – 328,7

Posebna gornja granica || 44 130,0 || || 44 313,0 || || || || ||

Neto prijenos između EFJP-a i EPFRR-a || 351,9 || || 123,2 || || || || ||

Razlika do posebne gornje granice || 0,0 || || 734,0 || || || || ||

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja || 43 778,1 || 43 777,0 || 43 455,8 || 43 448,3 || – 0,7 % || – 0,8 % || – 322,3 || – 328,7

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) || 13 991,0 || 11 705,1 || 13 823,6 || 11 384,3 || – 1,2 % || – 2,7 % || – 167,4 || – 320,8

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) || 941,0 || 735,7 || 1 035,4 || 966,9 || 10,0 % || 31,4 % || 94,4 || 231,2

Zaštita okoliša i klimatska politika (LIFE) || 404,6 || 261,2 || 435,1 || 357,1 || 7,5 % || 36,7 % || 30,5 || 96,0

Djelovanja koja se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji || 7,3 || 3,0 || 5,3 || 5,2 || – 27,4 % || 73,6 % || – 2,0 || 2,2

Pilot-projekti i pripremna djelovanja || 18,5 || 26,5 || 2,9 || 18,9 || – 84,3 % || – 28,7 % || – 15,6 || – 7,6

Decentralizirane agencije || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 50,4 || 0,1 % || 0,1 % || 0,1 || 0,1

3. Sigurnost i građanstvo || 2 172,0 || 1 677,0 || 2 146,7 || 1 884,3 || – 1,2 % || 12,4 % || – 25,3 || 207,3

Gornja granica || 2 179,0 || || 2 246,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 7,0 || || 99,3 || || || || ||

Fond za azil, migracije i integraciju || 403,3 || 146,4 || 416,7 || 343,1 || 3,3 % || 134,4 % || 13,5 || 196,7

Fond za unutarnju sigurnost || 403,3 || 230,3 || 394,8 || 275,9 || – 2,1 % || 19,8 % || – 8,5 || 45,6

Informacijski sustavi || 18,6 || 9,9 || 18,9 || 22,5 || 2,0 % || 127,3 % || 0,4 || 12,6

Pravosuđe || 47,0 || 35,7 || 49,3 || 43,2 || 4,8 % || 21,0 % || 2,2 || 7,5

Prava, jednakost i građanstvo || 55,3 || 55,2 || 57,4 || 48,5 || 3,8 % || – 12,0 % || 2,1 || – 6,6

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu || 28,2 || 30,0 || 29,3 || 27,8 || 3,7 % || – 7,1 % || 1,0 || – 2,1

Europa za građane || 25,4 || 27,9 || 24,3 || 18,6 || – 4,5 % || – 33,1 % || – 1,1 || – 9,2

Hrana i hrana za životinje || 253,4 || 218,5 || 258,5 || 219,5 || 2,0 % || 0,5 % || 5,1 || 1,0

Zdravlje || 58,6 || 44,8 || 59,8 || 58,0 || 2,0 % || 29,6 % || 1,2 || 13,3

Zaštita potrošača || 24,1 || 21,8 || 24,7 || 21,3 || 2,5 % || – 2,5 % || 0,6 || – 0,5

Kreativna Europa || 180,6 || 184,3 || 177,7 || 168,1 || – 1,6 % || – 8,8 % || – 2,9 || – 16,2

Ostala djelovanja i programi || 0,0 || 0,6 || 0,0 || 0,0 ||      ∞ || – 100,0 % || 0,0 || – 0,6

Djelovanja koja se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji || 166,7 || 163,2 || 84,9 || 87,2 || – 49,1 % || – 46,6 % || – 81,8 || – 76,0

|| Od čega „Komunikacijske aktivnosti” || 85,6 || 82,2 || 83,9 || 86,1 || – 2,1 % || 4,7 % || – 1,8 || 3,9

Pilot-projekti i pripremna djelovanja || 17,4 || 18,2 || 16,4 || 18,1 || – 5,9 % || – 0,3 % || – 1,0 || – 0,1

Decentralizirane agencije || 490,4 || 490,4 || 534,3 || 532,4 || 9,0 % || 8,6 % || 43,9 || 42,0

4. Globalna Europa || 8 325,0 || 6 842,0 || 8 356,4 || 7 428,0 || 0,4 % || 8,6 % || 31,4 || 586,0

Gornja granica || 8 335,0 || || 8 749,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 10,0 || || 392,6 || || || || ||

Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) || 1 578,4 || 1 436,7 || 1 572,3 || 1 559,0 || – 0,4 % || 8,5 % || – 6,1 || 122,3

Europski instrument za susjedstvo (ENI) || 2 192,2 || 1 630,2 || 2 014,0 || 1 583,0 || – 8,1 % || – 2,9 % || – 178,2 || – 47,2

Instrument za razvojnu suradnju (DCI) || 2 341,0 || 1 776,2 || 2 445,5 || 2 146,7 || 4,5 % || 20,9 % || 104,5 || 370,4

Instrument za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama (PI) || 118,9 || 37,5 || 118,6 || 94,5 || – 0,3 % || 151,9 % || – 0,3 || 57,0

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) || 184,2 || 120,3 || 181,8 || 154,6 || – 1,3 % || 28,5 % || – 2,4 || 34,3

Instrument za doprinos stabilnosti i miru || 318,2 || 258,4 || 320,1 || 234,6 || 0,6 % || – 9,2 % || 2,0 || – 23,8

Humanitarna pomoć || 920,3 || 1 035,4 || 918,8 || 918,8 || – 0,2 % || – 11,3 % || – 1,4 || – 116,6

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) || 314,5 || 234,8 || 300,8 || 259,4 || – 4,4 % || 10,5 % || – 13,7 || 24,5

Instrument suradnje u području nuklearne sigurnosti (INSC) || 30,5 || 55,8 || 61,2 || 60,3 || 100,2 % || 8,2 % || 30,6 || 4,6

Makrofinancijska pomoć (MFP) || 60,0 || 52,2 || 78,0 || 74,4 || 29,9 % || 42,7 % || 18,0 || 22,2

Jamstveni fond za vanjska djelovanja || 58,4 || 58,4 || 144,4 || 144,4 || 147,1 % || 147,1 % || 86,0 || 86,0

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu || 19,5 || 6,0 || 16,9 || 13,1 || – 13,4 % || 119,0 % || – 2,6 || 7,1

Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a (EUAV) || 12,7 || 3,3 || 14,8 || 11,0 || 16,5 % || 234,5 % || 2,1 || 7,7

Ostala djelovanja i programi || 74,2 || 51,8 || 76,4 || 66,1 || 3,0 % || 27,7 % || 2,2 || 14,3

Djelovanja koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji || 64,5 || 45,4 || 63,9 || 71,8 || – 0,8 % || 58,1 % || – 0,5 || 26,4

Pilot-projekti i pripremna djelovanja || 17,4 || 19,5 || 9,0 || 16,4 || – 48,5 % || – 16,0 % || – 8,5 || – 3,1

Decentralizirane agencije || 20,0 || 20,0 || 19,9 || 19,9 || – 0,4 % || – 0,4 % || – 0,1 || – 0,1

5. Administracija || 8 404,5 || 8 405,4 || 8 680,5 || 8 668,1 || 3,3 % || 3,1 % || 276,0 || 262,7

Gornja granica || 8 721,0 || || 9 076,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 316,5 || || 395,5 || || || || ||

Od čega: Administrativni rashodi institucija || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7

Posebna gornja granica || 7 056,0 || || 7 351,0 || || || || ||

Razlika do posebne gornje granice || 263,8 || || 389,8 || || || || ||

Mirovine i europske škole || 1 612,3 || 1 612,3 || 1 719,3 || 1 719,3 || 6,6 % || 6,6 % || 107,0 || 107,0

|| Mirovine || 1 446,9 || 1 446,9 || 1 559,4 || 1 559,4 || 7,8 % || 7,8 % || 112,5 || 112,5

|| Europske škole || 165,4 || 165,4 || 159,9 || 159,9 || – 3,3 % || – 3,3 % || – 5,5 || – 5,5

Administrativni rashodi institucija || 6 792,2 || 6 793,1 || 6 961,2 || 6 948,8 || 2,5 % || 2,3 % || 169,0 || 155,7

|| Europski parlament || 1 755,6 || 1 755,6 || 1 794,7 || 1 794,7 || 2,2 % || 2,2 % || 39,1 || 39,1

|| Europsko vijeće i Vijeće || 534,2 || 534,2 || 542,3 || 542,3 || 1,5 % || 1,5 % || 8,1 || 8,1

|| Komisija || 3 260,8 || 3 261,7 || 3 274,5 || 3 272,9 || 0,4 % || 0,3 % || 13,6 || 11,2

|| Sud Europske unije || 355,4 || 355,4 || 357,1 || 357,1 || 0,5 % || 0,5 % || 1,7 || 1,7

|| Revizorski sud || 133,5 || 133,5 || 132,9 || 132,9 || – 0,4 % || – 0,4 % || – 0,6 || – 0,6

|| Europski gospodarski i socijalni odbor || 128,6 || 128,6 || 129,1 || 129,1 || 0,4 % || 0,4 % || 0,5 || 0,5

|| Odbor regija || 87,6 || 87,6 || 88,9 || 88,9 || 1,4 % || 1,4 % || 1,2 || 1,2

|| Europski ombudsman || 9,9 || 9,9 || 10,1 || 10,1 || 2,4 % || 2,4 % || 0,2 || 0,2

|| Europski nadzornik za zaštitu podataka || 8,0 || 8,0 || 8,9 || 8,9 || 10,9 % || 10,9 % || 0,9 || 0,9

|| Europska služba za vanjsko djelovanje || 518,6 || 518,6 || 622,8 || 612,0 || 20,1 % || 18,0 % || 104,2 || 93,4

6. Naknade || 28,6 || 28,6 || 0,0 || 0,0 || – 100,0 % || – 100,0 % || – 28,6 || – 28,6

Gornja granica || 29,0 || || 0,0 || || || || ||

Razlika do gornje granice || 0,4 || || 0,0 || || || || ||

Odobrena sredstva za naslove 1 do 6 || 142 107,4 || 139 886,3 || 144 711,0 || 141 112,3 || 1,8 % || 0,9 % || 2 603,6 || 1 226,0

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti || 89,3 || 0,0 || 83,3 || 11,3 || || || ||

Od čega u okviru pričuve za nepredviđene izdatke || 0,0 || 4 026,7 || 0,0 || 0,0 || || || ||

Gornja granica || 142 540,0 || 135 866,0 || 146 483,0 || 141 901,0 || || || ||

Razlika do gornje granice || 521,9 || 6,4 || 1 855,3 || 800,0 || || || ||

Odobrena sredstva kao % BND-a (2) || 1,05 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

Ostali posebni instrumenti (3) || 582,9 || 482,9 || 515,4 || 225,0 || – 11,6 % || – 53,4 % || – 67,5 || – 257,9

|| Pričuva za pomoć u nuždi (EAR) || 297,0 || 156,2 || 303,0 || 150,0 || 2,0 % || – 3,9 % || 6,0 || – 6,2

|| Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) || 159,2 || 50,0 || 162,4 || 25,0 || 2,0 % || – 50,0 % || 3,2 || – 25,0

|| Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) || 126,7 || 276,7 || 50,0 || 50,0 || – 60,5 % || – 81,9 % || – 76,7 || – 226,7

Ukupna odobrena sredstva || 142 690,3 || 140 369,2 || 145 226,3 || 141 337,3 || 1,8 % || 0,7 % || 2 536,0 || 968,1

Odobrena sredstva kao % BND-a (2) || 1,06 % || 1,04 % || 1,04 % || 1,01 % || || || ||

(1) Proračun za 2014. uključuje izmjenu proračuna br. 1 i nacrte izmjene proračuna br. 3 do br. 8.

(2) Nacrt proračuna temelji se na prognozi BND-a objavljenoj nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) održanog 19. svibnja 2014.

(3) „Ostali posebni instrumenti” uključuju „pričuvu za pomoć u nuždi” (EAR), „Europski fond za prilagodbu globalizaciji” (EGF) i „Fond solidarnosti Europske unije” (EUSF). Odgovarajuća odobrena sredstva razmatraju se izvan VFO-a radi izračuna razlike u okviru gornjih granica za odobrena sredstva. Tako je i u slučaju odobrenih sredstava povezanih s instrumentom fleksibilnosti.

[1]              SL L 296, 26.10.2012., str. 1.

[2]               SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[3]              COM(2014) 300.

[4]              COM(2014) 637.

[5]               COM(2014) 300, 24.6.2014.

[6]               COM(2014) 234, 15.4.2014.

[7]               COM(2014) 329, 28.5.2014.

[8]               COM(2014) 461, 9.7.2014.

[9]               COM(2014) 564, 8.9.2014.

[10]             COM(2014) 650 17.10.2014.

[11]             Iako je i nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 bio dio paketa o kojem je Odbor za mirenje raspravljao, njegovo donošenje planirano je za prosinac kako bi se u obzir mogle uzeti potrebne prilagodbe vlastitih sredstava, posebno u pogledu iznosa salda PDV-a i BND-a koji su u stvarnosti stavljeni na raspolaganje prvog radnog dana u prosincu 2014.

[12]             COM(2014) 637, 15.10.2014.

[13]             „Program za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene”: političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju, uvodni govor predsjednika Junckera na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu 15. srpnja 2015.

[14]             SL L 347, 20.12.2013. Iznosi se temelje na tehničkoj prilagodbi, u skladu s kretanjima BND-a, financijskog okvira za 2015. koju je Komisija donijela 28. svibnja 2014. (COM(2014) 307).

[15]             Nacrt proračuna temelji se na prognozi BND-a od 19. svibnja 2014. objavljenoj nakon sastanka Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR).

[16]             Smanjenje za naslov 3 u najvećoj je mjeri opravdano završetkom Schengenskog instrumenta za Hrvatsku u 2015. (80,0 milijuna EUR u proračunu za 2014.), u skladu s financijskim paketom dogovorenim za pristupanje Hrvatske EU-u.

[17]             C(2014) 9049, 26.11.2014.