This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(42)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2019 – amending budget No 1
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
SL C 107, 31.3.2020, pp. 215–220
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 107/215 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1
(2020/C 107/42)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2019. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|
1 |
PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
|||
|
1 0 |
VLASTITI PRIHODI |
— |
|
— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
— |
|
— |
|
2 |
SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
|||
|
3 0 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
OSTALI PRIHODI |
|||
|
9 0 |
OSTALI PRIHODI |
— |
|
— |
|
9 9 |
OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE |
— |
|
— |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
— |
|
— |
|
|
SVEUKUPNO |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2019. |
Izmjena proracuna br. 1 |
Novi iznos |
|||
|
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
Obveze |
Plaćanja |
||
|
1 |
OSOBLJE |
||||||
|
1 1 |
OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
PRIJEMI I REPREZENTACIJA |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
MIROVINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 1 - Ukupno |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
OBRADA PODATAKA |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
Glava 2 - Ukupno |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
||||||
|
3 0 |
OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
RASHODI POSLOVANJA |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA |
||||||
|
4 0 |
AKTIVNOSTI 4RP |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
OSTALI POSLOVI AGENCIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 4 - Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
||||||
|
9 9 |
OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Glava 9 - Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
|
SVEUKUPNO |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Sistematizacija radnih mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Sveukupno |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ukupno |
38 |
40 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
4 |
4 |
|
Ukupno |
42 |
44 |