Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Glava 1 - Ukupno

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Glava 5 - Ukupno

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

SVEUKUPNO

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 0

PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

OBUKA

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

VANJSKE USLUGE

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SOCIJALNA SKRB

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Glava 1 - Ukupno

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

IZDATCI ZA SASTANKE

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Glava 2 - Ukupno

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3 1

IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Glava 3 - Ukupno

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4 1

IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

OSTALI NAMJENSKI RASHODI

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Glava 4 - Ukupno

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

SVEUKUPNO

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

48

232

49

231

Sveukupno

280

280

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Total FG

170

170

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

7

3

Ukupno

177

173