This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52024XG04996
Financial activity report 2023 — Section II – European Council and Council
Tuarascáil ar ghníomhaíochtaí airgeadais 2023 — Roinn II - An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle
Tuarascáil ar ghníomhaíochtaí airgeadais 2023 — Roinn II - An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle
ST/10381/2024/INIT
IO C, C/2024/4996, 19.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Iris Oifigiúil |
GA Sraith C |
|
C/2024/4996 |
19.8.2024 |
TUARASCÁIL AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 2023
Roinn II - An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle
(C/2024/4996)
CLÁR
|
I. |
RÉAMHRÁ | 2 |
|
II. |
CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2023 | 2 |
|
A. |
Príomhchuspóirí airgeadais | 2 |
|
B. |
An buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2023 | 2 |
|
I) |
Cur chuige ginearálta | 2 |
|
II) |
Buiséad 2023 | 2 |
|
III) |
Buiséad 2023 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais | 3 |
|
III. |
FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2023 | 4 |
|
A. |
Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2023 | 4 |
|
I) |
Cruinnithe | 4 |
|
II) |
Gníomhaíochtaí neamhreachtacha | 5 |
|
III) |
Nuachóiriú riaracháin | 5 |
|
IV) |
Cuspóirí a bhaint amach in 2023 | 5 |
|
B. |
Ioncam | 7 |
|
C. |
Caiteachas in 2023 | 8 |
|
I) |
An buiséad a mhodhnú in 2023 | 8 |
|
II) |
Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2019-2023 | 10 |
|
III) |
Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2023 | 10 |
|
D. |
Leithreasuithe arna dtabhairt anonn | 12 |
|
I) |
Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2022 go 2023 | 12 |
|
II) |
Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2023 go 2024 | 13 |
|
E. |
Ioncam sannta | 15 |
|
I) |
Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023 | 15 |
|
II) |
Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023 agus a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2022 | 16 |
|
III) |
Ioncam sannta a fabhraíodh in 2022 agus a tugadh anonn go 2023 le haghaidh íocaíochta | 17 |
|
IV) |
Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023 agus a tugadh anonn go 2024 le haghaidh íocaíochta | 18 |
|
V) |
Ioncam sannta a fabhraíodh in 2023 | 19 |
I. RÉAMHRÁ
Agus é dréachtaithe i gcomhréir le hAirteagal 249 den Rialachán Airgeadais (1), is éard atá sa doiciméad seo tuarascáil ar bhainistiú buiséadach agus airgeadais Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) don bhliain airgeadais 2023.
Tá an tuarascáil bunaithe ar na cuntais shealadacha do 2023, ar thorthaí na dtuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ó oifigigh údarúcháin na Comhairle agus ar fhaisnéis maidir le cur chun feidhme an bhuiséid ó chóras airgeadais na Comhairle.
Tá achoimre i gCaibidil II den tuarascáil seo ar an gcreat a bunaíodh don bhliain airgeadais 2023. Tugtar forléargas, i gCaibidil III, ar chur chun feidhme na leithreasaí buiséid a bhí ar fáil in 2023.
Déantar cur chun feidhme bhuiséad na bliana 2023 de réir líne buiséid a léiriú in Iarscríbhinn I.
II. CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2023
A. Príomhchuspóirí airgeadais
Is iad seo a leanas príomhchuspóirí airgeadais Ardrúnaíocht na Comhairle (an Ardrúnaíocht) do 2023:
|
— |
cinnteoireacht leanúnach a áirithiú sa Chomhairle Eorpach agus sa Chomhairle; |
|
— |
tacaíocht leanúnach a áirithiú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle trí úsáid éifeachtach éifeachtúil a bhaint as acmhainní airgeadais, go háirithe i bhfianaise bhrú leanúnach an bhoilscithe agus na méaduithe ar phraghsanna atá mar thoradh air sin mar gheall ar innéacsú conartha; |
|
— |
leanúint ar aghaidh le próiseas an nuachóirithe dhigitigh riaracháin agus é d’aidhm feabhas a chur ar cháilíocht eagrú na hArdrúnaíochta an nuachóirithe sin agus ar úsáid chuí acmhainní. |
B. An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2023
I) Cur chuige ginearálta
Agus togra buiséid 2023 á bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle (CE/C), ríomh Ardrúnaíocht na Comhairle an buiséad do chaiteachas a bhaineann le tuarastail de réir na treorach a thug an Coimisiún Eorpach, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar pharaiméadair nuashonraithe tuarastail i bhfómhar 2022 mar gheall ar bhoilsciú.
Maidir le caiteachas nach mbaineann le tuarastail, ba é an cuspóir ginearálta a bhí ann gan leibhéal foriomlán bhuiséad 2022 a shárú, i dtéarmaí ainmniúla, de bhreis ar 2 %. Rinneadh méaduithe i réimsí caiteachais a bhaineann le hoibleagáidí reachtúla nó conarthacha, nó i réimsí a mheastar a bheith bunriachtanach d’fheidhmiú na hArdrúnaíochta, a fhritháireamh le gnóthachain éifeachtúlachta agus trí thosaíocht a thabhairt do thionscadail agus trína n-athchlárú.
Maidir leis an bhfoireann, lean an Ardrúnaíocht de shruthlíniú a dhéanamh ar an eagraíocht trí na gníomhaíochtaí seo a leanas a chur chun feidhme:
|
— |
5 phost AST a iompú ina 5 phost AD agus 10 bpost AST ina 10 bpost SC mar chuid den nuachóiriú riaracháin leanúnach, agus éifeacht neodrach a bheith aige sin ar an mbuiséad; |
|
— |
an laghdú ar an ráta comhréidh a chur in oiriúint do -2,5 %, rud a léiríonn eagrú níos éifeachtaí ar an gcaoi a líontar poist fholmha. |
II) Buiséad 2023
Bhunaigh an t-údarás buiséid buiséad foriomlán 2023 CE/C ag EUR 647,9 milliún. Is ionann sin agus méadú EUR 36,4 milliún (+6 %) le hais 2022.
D’fhan plean bunaíochta 2023 le haghaidh CE/C cobhsaí, agus socraíodh líon na bpost ag 3 029.
I dTábla 1, tugtar forléargas ar bhuiséad 2023 de réir catagóire.
Tábla 1
Buiséad CE/C do 2023 i gcomparáid le 2022 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Buiséad 2022 |
Buiséad 2023 |
Athrú 2023/2022 |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Plean bunaíochta |
354 837 746 |
386 034 757 |
8,8 % |
|
Caiteachas eile foirne |
28 877 500 |
30 069 000 |
4,1 % |
|
Foirgnimh (seachas fálta) |
57 527 560 |
59 203 000 |
2,9 % |
|
Córais ríomhaireachta |
48 115 000 |
52 823 000 |
9,8 % |
|
Troscán |
981 000 |
1 051 000 |
7,1 % |
|
Trealamh teicniúil |
6 891 000 |
3 577 000 |
-48,1 % |
|
Iompar |
2 550 000 |
2 080 000 |
-18,4 % |
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
15 505 000 |
15 505 000 |
0,0 % |
|
Costais ateangaireachta |
80 000 000 |
80 000 000 |
0,0 % |
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
6 490 000 |
7 090 000 |
9,2 % |
|
Faisnéis |
8 291 250 |
9 104 000 |
9,8 % |
|
Ilghnéitheach |
1 407 500 |
1 372 000 |
-2,5 % |
|
Cúlchiste |
|
|
|
|
Iomlán (seachas fáil) |
611 473 556 |
647 908 757 |
6,0 % |
|
Maoin dhochorraithe a fháil |
|
|
|
|
Móriomlán |
611 473 556 |
647 908 757 |
6,0 % |
III) Buiséad 2023 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais
Tugtar forléargas I dTábla 2 ar fhorbairt bhuiséad CE/C in 2019-2023. Tháinig laghdú ar sciar CE/C faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den chreat airgeadais ilbhliantúil le linn na tréimhse sin ó 5,9 % in 2019 go 5,7 % in 2023.
Tábla 2
An fhorbairt ar Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil in 2019-2023
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
(Méideanna ag praghsanna reatha) |
EUR MILLIÚN |
athrú |
EUR MILLIÚN |
athrú |
EUR MILLIÚN |
athrú |
EUR MILLIÚN |
athrú |
EUR MILLIÚN |
athrú |
|
Ceannteideal 7 |
9 945 |
2,9 % |
10 222 |
2,8 % |
10 443 |
2,2 % |
10 620 |
1,7 % |
11 311 |
6,5 % |
|
CE/C |
582 |
1,6 % |
591 |
1,5 % |
594 |
0,6 % |
611 |
2,9 % |
648 |
6,0 % |
|
Sciar CE/C i gCeannteideal 7 |
5,9 % |
5,8 % |
5,7 % |
5,8 % |
5,7 % |
|||||
III. FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2023
A. Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2023
Sa tuarascáil ar ghníomhaíochtaí airgeadais, cuireann an Ardrúnaíocht faisnéis ar fáil maidir lena príomhghníomhaíochtaí atá ábhartha ó thaobh airgeadais de, agus cuirtear síos ar fheidhmiú na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle le linn na bliana airgeadais. Leagtar béim sa tuarascáil freisin ar phríomhéachtaí na bliana.
I) Cruinnithe
I dTábla 3 tugtar forléargas ar fhorbairt líon na gcruinnithe a d’eagraigh an Ardrúnaíocht don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle idir 2019 agus 2023.
Tábla 3
An fhorbairt ar líon na gcruinnithe 2019-2023
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
|
Fisiciúil |
Físchomhdháil / Hibrideach |
IOMLÁN |
Fisiciúil |
Físchomhdháil / Hibrideach |
IOMLÁN |
Fisiciúil |
Físchomhdháil / Hibrideach |
IOMLÁN |
Fisiciúil |
Físchomhdháil / Hibrideach |
IOMLÁN |
|
|
Cruinnithe mullaigh |
17 |
7 |
18 |
25 |
14 |
7 |
21 |
15 |
1 |
16 |
10 |
1 |
11 |
|
Comhairlí |
80 |
35 |
86 |
121 |
79 |
38 |
117 |
102 |
7 |
109 |
94 |
3 |
97 |
|
Coreper |
124 |
152 |
|
152 |
123 |
|
123 |
158 |
|
158 |
156 |
|
156 |
|
Coreper (Airt. 50) |
28 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meithleacha |
3 706 |
1 387 |
1 233 |
2 620 |
1 237 |
2 793 |
4 030 |
3 468 |
663 |
4 131 |
3 902 |
263 |
4 165 |
|
Meitheal ad hoc (Airt. 50) |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
An Comhphobal Polaitiúil Eorpach (CPE) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Iomlán |
3 983 |
1 584 |
1 337 |
2 921 |
1 453 |
2 838 |
4 291 |
3 744 |
671 |
4 415 |
4 162 |
267 |
4 429 |
In 2023, treisíodh príomhghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle a thuilleadh, agus bhí líon iomlán na gcruinnithe a eagraíodh breis is 11 % níos airde ná an líon cruinnithe a tionóladh le linn 2019 roimh an bpaindéim. Tháinig méadú 11 % ar chruinnithe fisiciúla i gcomparáid le 2022, agus tháinig laghdú suntasach ar líon na gcruinnithe a tionóladh trí fhíschomhdháil nó go hibrideach, de bhreis is 60 %.
Tionóladh dhá chruinniú mullaigh iltaobhacha in 2023:
|
— |
Ón 17 go dtí an 18 Iúil 2023, bhí an tríú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas agus CELAC ar siúl sa Bhruiséil faoin gceannteideal seo a leanas: ‘An chomhpháirtíocht dhéréigiúnach a athnuachan chun an tsíocháin agus an fhorbairt inbhuanaithe a neartú’. Ocht mbliana tar éis an chruinnithe dheireanaigh in 2015, tugadh le chéile ag an gcruinniú mullaigh ceannairí 60 tír ón Aontas Eorpach agus ó Chomhphobal Stáit Mhuir Chairib agus Mheiriceá Laidinigh (CELAC). Deis a bhí ann comhpháirtíocht pholaitiúil athnuaite a bhunú idir an dá réigiún agus creat níos struchtúrtha a chruthú don chomhar polaitiúil ar an leibhéal dé-réigiúnach, agus cruinnithe mullaigh níos rialta agus Treochlár dé-réigiúnach AE-CELAC 2023-2025 i gceist chun an obair a threorú. |
|
— |
Bliain amháin tar éis chruinniú mullaigh 2022 i dTiorána, tháinig ceannairí an Aontais agus ceannairí na mBalcán Thiar le chéile an 13 Nollaig 2023 sa Bhruiséil don cheathrú cruinniú mullaigh bliantúil dá gcuid. Tugadh deis ag an gcruinniú mullaigh a ríthábhachtaí atá an chomhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas agus na Balcáin Thiar a athdhearbhú, agus athdhearbhú a dhéanamh ar ionchais bhallraíochta na mBalcán Thiar san Aontas, chomh maith leis an ngá atá le gnóthachain leanúnacha do-aisiompaithe na gcomhpháirtithe ó thaobh athchóiriú de, agus luachanna agus prionsabail an Aontais mar bhonn taca leo. |
Ina theannta sin, an 14-15 Meitheamh 2023, bhí an tAontas Eorpach ina chathaoirleach ar an seachtú Comhdháil sa Bhruiséil maidir le ‘Tacú le todhchaí na Siria agus an réigiúin’. Sa roinn ardleibhéil aireachta den chomhdháil an 15 Meitheamh, tháinig ionadaithe ó 57 dtír le chéile, lena n-áirítear Ballstáit an Aontais, agus breis agus 30 eagraíocht idirnáisiúnta, na Náisiúin Aontaithe ina measc, chomh maith le hinstitiúidí an Aontais. Ba í an chomhdháil an príomhimeacht gealltanais don tSiria agus don réigiún in 2023 agus d’éirigh léi cabhair shuntasach a shlógadh do mhuintir na Siria trí ghealltanais idirnáisiúnta do 2023 agus ina dhiaidh sin.
II) Gníomhaíochtaí neamhreachtacha
Táscaire cainníochtúil eile gníomhaíochtaí is ea líon na ngníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil (IO) (Tábla 4). In 2023, foilsíodh 1 545 gníomh dlí san Iris Oifigiúil. Is é foilsiú na ngníomhartha dlí san IO an chéim dheireanach den phróiseas reachtach.
Tábla 4
An fhorbairt ar líon na ngníomhartha dlí 2019-2023
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Gníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil |
1 326 |
1 328 |
1 340 |
1 517 |
1 545 |
Is míniú iad na bearta éagsúla — lena n-áirítear an córas smachtbhannaí — a cuireadh i bhfeidhm mar gheall ar chogadh foghach leanúnach na Rúise ar an Úcráin, chomh maith leis an dianghníomhaíocht reachtach i bhfianaise deireadh a bheith ag teacht leis an an timthriall reachtach 5 bliana in 2024, ar an méadú ar líon na ngníomhartha dlí a foilsíodh i gcomparáid le blianta roimhe sin.
III) Nuachóiriú riaracháin
In 2023, lean Ardrúnaíocht na Comhairle d’fheabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht a eagrúcháin inmheánaigh agus leanúint dá sprioc maidir leis an gclaochlú digiteach, i gcomhréir le tosaíochtaí Straitéis Dhigiteach na hArdrúnaíochta do 2022–2025:
|
— |
Cuireadh roinnt uirlisí TF chun feidhme nó cuireadh tuilleadh feabhais orthu chun na príomhphróisis ghnó a bhaineann le cinnteoireacht na Comhairle a nuachóiriú agus a dhigitiú. Áirítear orthu sin, i measc nithe eile, feabhsuithe ar eConsilium agus ar an gCóras Bainistíochta Aistriúcháin (TMS), chomh maith le gníomhachtú an Chórais Bainistíochta Cáilíochta Reachtaíochta (QLMS). Tugadh isteach fíordheimhniú ilfhachtóirí le haghaidh na n-úsáideoirí go léir (foireann agus toscairí na hArdrúnaíochta) ar mian leo rochtain a fháil ar Thairseach na dToscairí. Is é is aidhm don athrú deireanach sin slándáil sonraí a mhéadú agus cabhrú le cosc a chur ar sceitheadh sonraí de bharr rochtain neamhúdaraithe ar chuntas. |
|
— |
Leanadh den chlár Cur Chun Feidhme maidir le Bainistiú Doiciméad agus Comhad (DFMI) in 2023 ar mhaithe leis an gCóras Bainistíochta Taifead (RMS) a imscaradh ar fud na hArdrúnaíochta bunaithe ar HAN/ARES (an clár inmheánach ginearálta), lena n-áirítear tionscadal chun an bunachar sonraí nua dlíthíochta a úsáid don tSeirbhís Dlí. In 2023 freisin, cuireadh beartas nua cartlannaithe ríomhphoist na hArdrúnaíochta i bhfeidhm. |
|
— |
I réimse an bheartais foirne, seoladh an ceathrú suirbhé foirne ó 2018 i leith in 2023 mar uirlis úsáideach chun feabhas a chur ar an eagraíocht, réimsí le haghaidh feabhais a shainaithint, agus chun stádas Ardrúnaíocht na Comhairle mar ionad oibre tarraingteach a choinneáil. Áiríodh gach ceann earnála a bhfuil taithí bliana ar a laghad acu ina bpost reatha sa chleachtadh aiseolais 360o, a ceapadh chun léargas a thabhairt do bhainisteoirí dá bhforbairt ghairmiúil leanúnach. Ina theannta sin, tugadh anailísíocht agus tuairisciú Acmhainní Daonna isteach in Ardrúnaíocht na Comhairle chun tacú le beartas agus cinnteoireacht, chomh maith le bainistíocht laethúil níos fianaise-bhunaithe i réimse na nAcmhainní Daonna. |
|
— |
I gcomhréir le beartas bainistíochta comhshaoil Ardrúnaíocht na Comhairle, lena n-áirithítear go ndéanfar gníomhaíochtaí agus cuspóirí a shainiú agus a chur chun feidhme i réimsí éagsúla (fuinneamh, páipéar, soghluaisteacht, dramhaíl, lorg carbóin, etc.), seoladh tionscadal chun an limistéar le haghaidh pointí leictreacha a mhéadú agus beartaíodh córas íocaíochta chun feithiclí leictreacha a luchtú. |
IV) Cuspóirí a bhaint amach in 2023
Féadfar achoimre a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí a bunaíodh don bhliain bhuiséid 2023 mar seo a leanas:
|
— |
Plean bunaíochta An 1 Eanáir 2023, bhí 2 917 phost líonta san Ardrúnaíocht. I ndiaidh athrú foirne i rith na bliana, bhí 2 951 phost líonta inti an 31 Nollaig 2023, is é sin, 34 phost líonta bhreise ná mar atá i bPlean Bunaíochta CE/C. NB: I measc na bpost líonta, áirítear poist atá ag baill foirne nach bhfaigheann luach saothair ach a bhfuil post acu, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagtar síos sna Rialacháin Foirne. |
|
— |
Bainistíocht airgeadais Chun a áirithiú go mbainfear úsáid éifeachtúil as a buiséad, lean Ardrúnaíocht na Comhairle de bheith ag cur tuilleadh feabhais ar a próisis bhainistíochta airgeadais in 2023:
Chun íocaíochtaí a dhéanamh in am agus chun ús ar íocaíochtaí déanacha a sheachaint, tháinig laghdú suntasach ar an meánmhoill ar shonraisc a íoc in 2023 ó 18 lá go 13 lá, agus is é 30 lá féilire an uasteorainn ama i gcomhréir le Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2). |
|
— |
Beartas tógála Is beartas cobhsaí é beartas foirgneamh na Comhairle. Ó 2004 i leith, is é is aidhm don Chomhairle freastal ar a gníomhaíochtaí uile agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil i bhfoirgnimh ar leis an gComhairle iad, atá oiriúnaithe dá riachtanais agus atá suite gar dá chéile. Tugadh an t-atheagrú sin chun críche nuair a críochnaíodh Áras Europa i mí an Mheithimh 2016. Tá an Ardrúnaíocht ag féachaint faoi láthair ar bhealaí nua oibre (NWOW), mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa sa tuarascáil uaithi dar teideal ‘Cóiríocht oifige institiúidí an Aontais’ - Roinnt dea-chleachtais bainistíochta ach laigí éagsúla freisin’ (3). Cuireadh treoirthionscadal i gcrích in árais Europa agus Justus Lipsius. Formheasadh an tuarascáil mheastóireachta deiridh ar an treoirthionscadal i mí na Nollag 2023. Tá measúnú déanta ag Ardrúnaíocht na Comhairle freisin ar thionchar an chlaochlaithe dhigitigh. D’fhéadfadh na cinntí a d’fhéadfaí a dhéanamh sa chomhthéacs sin difear a dhéanamh d’fhoirgnimh na hArdrúnaíochta agus dá beartas foirgneamh. Tá scrúdú á dhéanamh ag an Ardrúnaíocht freisin ar chásanna éagsúla le haghaidh athchóiriú áras Justus Lipsius. Tá an tionscadal seo riachtanach chun feidhmiú cuí an dá institiúid a ráthú san fhadtéarma, chun ardleibhéal feidhmíochta comhshaoil agus, go háirithe, feidhmíochta fuinnimh a áirithiú i bhfianaise na rialachán is infheidhme, agus chun timpeallacht oibre bharrfheabhsaithe, fháilteach, spreagúil agus shlán a chur ar fáil. In 2023, chun aghaidh a thabhairt ar an méadú suntasach ar phraghsanna fuinnimh agus chun an t-ídiú fuinnimh a laghdú, rinneadh coigeartú ar an teocht ghinearálta i gcodanna éagsúla de na foirgnimh. |
B. Ioncam
Tugtar forléargas i dTábla 5 ar thoradh foriomlán oibríochtaí buiséid in 2023. Tagraíonn an téarma ‘Cearta bunaithe 2022’ d’orduithe aisghabhála a rinneadh in 2022 ach nár aisghabhadh na méideanna ina leith go dtí 2023. Tagraíonn an téarma ‘Cearta bunaithe 2023’ d’aisghabhálacha a rinneadh in 2023.
Tábla 5
Forléargas ar oibríochtaí ioncaim i mbuiséad (EUR)
|
Caibidil |
Cearta bunaithe 2022 |
Ioncaim aisghafa ó 2022 |
Cearta bunaithe 2023 |
Ioncaim aisghafa ó 2023 |
Iomlán na gceart bunaithe 2022+2023 |
Iomlán aisghafa 2022+2023 |
Le haisghabháil in 2024 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
||
|
3 0 |
Ioncam ón bhFoireann |
|
|
68 516 247 |
68 516 247 |
68 516 247 |
68 516 247 |
|
|
3 1 |
Ioncam a bhaineann le maoin |
3 549 |
3 549 |
528 068 |
507 295 |
531 617 |
510 844 |
20 773 |
|
3 2 |
Ioncam ó sholáthar earraí, seirbhísí agus oibre |
75 862 |
62 229 |
1 602 305 |
1 596 844 |
1 678 167 |
1 659 074 |
19 093 |
|
3 3 |
Ioncam riaracháin eile |
2 578 971 |
2 173 683 |
29 093 548 |
28 157 572 |
31 672 519 |
30 331 255 |
1 341 264 |
|
4 0 |
Ioncam ó infheistíochtaí agus ó chuntais |
|
|
22 342 |
22 342 |
22 342 |
22 342 |
|
|
Iomlán |
2 658 382 |
2 239 461 |
99 762 510 |
98 800 300 |
102 420 892 |
101 039 761 |
1 381 131 |
|
In 2023, ba é EUR 102,4 milliún méid iomlán na n-oibríochtaí ioncaim i dtéarmaí cearta bunaithe, i.e. orduithe aisghabhála eisithe. Aisghabhadh EUR 101,0 milliún den mhéid sin le linn na bliana airgeadais 2023 agus baileofar EUR 1,4 milliún in 2024.
Baineann an chuid is mó den ioncam iomlán aisghafa (68 %, nó EUR 68,5 milliún as EUR 101,0 mhilliún) in 2023 le cánacha agus tobhaigh speisialta ar luach saothair a bailíodh ó phearsanra san Ardrúnaíocht. Asbhaintí ó luach saothair foirne is ea EUR 36,5 milliún den mhéid sin, agus tá EUR 32,0 mhilliún i gceist leis na ranníocaíochtaí foirne leis an scéim pinsin.
Is ó oibríochtaí riaracháin éagsúla, ó na foinsí seo a leanas go príomha, a fabhraíodh an fuílleach, nó 32 % (EUR 32,5 milliún):
|
— |
aisghabháil codanna de na méideanna a íocadh leis na Ballstáit sna blianta roimhe sin le haghaidh chostais taistil na dtoscaireachtaí i ndiaidh na ráiteas uathu i gcomhair 2022 agus 2023 (EUR 13,5 milliún, Caibidil 33); |
|
— |
íocaíochtaí ó na Ballstáit i gcomhair ateangaireachta breise a dhéanamh, ar iarratas, i dteangacha áirithe (EUR 12,9 milliún, Caibidil 33); |
|
— |
ranníocaíochtaí leis na costais riaracháin a thagann chun cinn faoi chuimsiú ‘ acquis Schengen’ leis an Íoslainn agus leis an Iorua (EUR 1,5 milliún, Caibidil 33); |
|
— |
íocaíochtaí ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí agus ón Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans arb iad a ranníocaíochtaí leis an gcomhchóras airgeadais a úsáideann siad féin agus an Chomhairle araon (EUR 0,8 milliún, Caibidil 32); |
|
— |
ranníocaíochtaí ó institiúidí eile agus íocaíochtaí ó oifigigh na Comhairle le haghaidh chreis na Comhairle (EUR 1,0 mhilliún, Caibidil 33); |
|
— |
fáltais ó áitribh a ligean amach ar cíos agus aisíocaíochtaí gaolmhara (EUR 0,5 milliún, Caibidil 31); |
|
— |
aistrithe ó SEGS chuig an gComhairle mar íocaíocht as na seirbhísí a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil do SEGS (EUR 0,09 milliún, Caibidil 33). |
C. Caiteachas in 2023
I) An buiséad a mhodhnú in 2023
Le linn na bliana airgeadais 2023, rinneadh na leithreasaí a ath-leithdháileadh trí aistrithe éagsúla. i dTábla 6, léirítear na cinntí lena ndearnadh na leithreasaí buiséid in 2019-2023 a mhodhnú.
Tábla 6
Líon na modhnuithe buiséid de réir cineáil in 2019-2023
|
Modhnú |
Bliain |
|||||
|
Cineál |
Bunús dlí |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Buiséad leasaitheach |
Airteagal 44 den Rial. Airgeadais |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aistriú B |
Airteagal 29 den Rial. Airgeadais |
39 |
44 |
41 |
58 |
38 |
|
Aistriú C |
Airteagal 29 den Rial. Airgeadais |
2 |
2 |
2 |
6 |
3 |
|
Aistriú D |
Airteagal 31 den Rial. Airgeadais |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Iomlán |
41 |
46 |
43 |
64 |
41 |
Rinneadh trí aistriú C, a raibh i gceist leo an t-údarás buiséid a chur ar an eolas (i gcomhréir le hAirteagal 29 den Rialachán Airgeadais), in 2023:
|
— |
Aistriú C1 EUR 350 000 an 27 Márta 2023 chun:
|
|
— |
Aistriú C3 EUR 2 200 000 an 18 Iúil 2023 chun:
|
|
— |
Aistriú C3 EUR 3 826 000 an 21 Samhain 2023 chun:
|
Ina theannta sin, le 38 n-aistriú inmheánacha B bunaithe ar Airteagal 29(4) den Rialachán Airgeadais, rinneadh buiséad CE/C a mhodhnú in 2023.
I dTábla 7 tugtar forléargas ar na línte buiséid a modhnaíodh go suntasach (4) in 2023 leis an ath-leithdháileadh inmheánach leithreasaí.
Tábla 7
Línte buiséid a bhí faoi réir aistrithe suntasacha in 2023 (EUR)
|
Mír |
Ceannteideal |
Buiséad Tosaigh 2023 |
Aistrithe |
Leithreasaithe deiridh |
Difear |
|
1 1 0 5 |
Ragobair |
1 290 000 |
- 390 000 |
900 000 |
-30 % |
|
1 1 0 6 |
Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís, maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil |
1 985 000 |
430 000 |
2 415 000 |
22 % |
|
1 3 2 0 |
An tSeirbhís leighis |
720 000 |
- 265 000 |
455 000 |
-37 % |
|
1 3 2 2 |
Naíolanna agus saoráidí cúraim leanaí |
2 956 000 |
448 368 |
3 404 368 |
15 % |
|
2 0 0 3 |
Obair feistithe agus shuiteála |
10 171 000 |
1 412 527 |
11 583 527 |
14 % |
|
2 0 0 5 |
Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil, a thógáil agus a fheistiú |
1 083 000 |
- 730 737 |
352 263 |
-67 % |
|
2 0 1 1 |
Uisce, gás, leictreachas agus teas |
6 302 000 |
2 074 000 |
8 376 000 |
33 % |
|
2 0 1 2 |
Slándáil agus faireachas foirgneamh |
18 758 000 |
- 500 000 |
18 258 000 |
-3 % |
|
2 1 0 0 |
Trealamh agus bogearraí a fháil |
14 085 000 |
2 176 455 |
16 261 455 |
15 % |
|
2 1 0 1 |
Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt |
29 376 000 |
2 455 941 |
31 831 941 |
8 % |
|
2 1 0 2 |
Trealamh agus bogearraí a sheirbhísiú agus a chothabháil |
7 867 000 |
-1 184 941 |
6 682 059 |
-15 % |
|
2 1 3 2 |
An flít feithiclí a fháil ar cíos, a chothabháil agus a dheisiú |
1 410 000 |
350 000 |
1 760 000 |
25 % |
|
2 2 0 0 |
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
15 505 000 |
-5 686 212 |
9 818 789 |
-37 % |
II) Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2019-2023
Le 5 bliana anuas (Graf 1), méadaíodh ar ráta foriomlán chur chun feidhme bhuiséad CE/C ó 92,3 % go dtí 97,0 %. Tagraíonn an ráta cur chun feidhme do na gealltanais a rinneadh le linn na bliana buiséadaí as an mbuiséad glactha atá ar fáil.
Bhí ráta iarbhír na n-íocaíochtaí bliantúla idir 2019 agus 2023 cothrom le 82,2 % den bhuiséad ar an meán. Rinneadh an difríocht idir an cur chun feidhme foriomlán agus íocaíochtaí i mbliain ar leith (i.e. gealltanais neamhíoctha) a thabhairt anonn, i gcomhréir le hAirteagal 12(7) den Rialachán Airgeadais, go dtí an chéad bhliain bhuiséid eile le haghaidh íocaíochtaí. Ní féidir caiteachas ar luach saothair agus liúntais do chomhaltaí agus d’fhoireann institiúidí an Aontais a thabhairt anonn (Airteagal 12(8) den Rialachán Airgeadais).
Graf 1
Cur chun feidhme foriomlán an bhuiséid do 2019-2023
Le haghaidh 2023, baineann na leithreasaí a tugadh anonn le hoibleagáidí a glacadh ar láimh mar is cuí roimh dheireadh na bliana buiséid ach i gcás nár seachadadh na hearraí agus na seirbhísí go fóill agus/nó nach bhfuarthas aon sonraisc faoi dheireadh na bliana.
III) Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2023
Cuirtear an anailís ar chaiteachas in 2023 i láthair i 14 chatagóir caiteachais.
I dTábla 8, déantar comparáid idir an buiséad deiridh tar éis aistrithe (colún 2) agus cur chun feidhme an bhuiséid i dtéarmaí gealltanas (colún 3). Is do na méideanna nár úsáideadh in 2023 agus a cuireadh ar ceal dá bharr a chomhfhreagraíonn an difríocht idir an buiséad deiridh agus na leithreasaí arna ngealladh.
Tábla 8
Forléargas ar chur chun feidhme bhuiséad 2023 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Buiséad 2023 (tosaigh) |
Buiséad 2023 (deiridh (*1)) |
Gealltanais |
Ráta cur chun feidhme |
Leithreasuithe curtha ar ceal |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Plean bunaíochta |
386 034 757 |
386 034 757 |
376 150 669 |
97,4 % |
9 884 088 |
|
Caiteachas eile foirne |
30 069 000 |
30 069 000 |
26 582 182 |
88,4 % |
3 486 818 |
|
Foirgnimh (seachas fálta) |
59 203 000 |
61 147 000 |
60 776 095 |
99,4 % |
370 905 |
|
Córais ríomhaireachta |
52 823 000 |
56 140 000 |
56 128 630 |
100,0 % |
11 370 |
|
Troscán |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 048 546 |
99,8 % |
2 454 |
|
Trealamh teicniúil |
3 577 000 |
3 326 000 |
3 268 758 |
98,3 % |
57 242 |
|
Iompar |
2 080 000 |
2 430 000 |
2 382 015 |
98,0 % |
47 985 |
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
15 505 000 |
9 818 789 |
9 818 789 |
100,0 % |
|
|
Costais ateangaireachta |
80 000 000 |
79 979 212 |
75 354 196 |
94,2 % |
4 625 016 |
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
7 090 000 |
7 340 000 |
6 668 752 |
90,9 % |
671 248 |
|
Faisnéis |
9 104 000 |
9 201 000 |
9 200 926 |
100,0 % |
74 |
|
Ilghnéitheach |
1 372 000 |
1 372 000 |
1 156 841 |
84,3 % |
215 159 |
|
Cúlchiste |
|
|
|
|
|
|
Iomlán (seachas fáil) |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
97,0 % |
19 372 360 |
|
Maoin dhochorraithe a fháil |
|
|
|
|
|
|
Móriomlán |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
97,0 % |
19 372 360 |
Is é 97,0 % ráta foriomlán cur chun feidhme bhuiséad 2023. An difríocht idir an buiséad deiridh agus an cur chun feidhme, féadfar í a mhíniú mar a leanas:
|
— |
Is é EUR 9,9 milliún an tearc-chaiteachas iomlán (2,6 % den bhuiséad deiridh foirne) i gcatagóir an phlean bunaíochta. Tá an tearc-chaiteachas sin mar thoradh den chuid is mó ar riachtanais níos ísle i gcás na mbuntuarastal (EUR 3,2 milliún), liúntais teaghlaigh, liúntais easaoránachta agus liúntas cónaithe eachtraigh (EUR 0,7 milliún) agus i gcás coigeartú ar an luach saothair (EUR 4,9 milliún). Imthosca eile a chuireann leis an tearc-chaiteachas is ea riachtanais níos ísle a bhaineann le liúntais i gcás scoir ar mhaithe leis an tseirbhís (EUR 0,4 milliún) agus le haghaidh ragoibre (EUR 0,1 milliún). |
|
— |
Sa chatagóir eile caiteachais foirne, baineann 40 % den tearc-chaiteachas (EUR 1,4 milliún as EUR 3,5 milliún) le speansais taistil comhaltaí agus na mball foirne. Tá coigiltis ar chaiteachas eile a bhaineann le foireann (oiliúint, costais leighis, seirbhísí sóisialta, etc.) cothrom le EUR 0,6 milliún san iomlán. Íocaíochtaí níos ísle do bhaill foirne ar conradh, do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht agus do sheirbhísí seachtracha eile is cúis le EUR 0,7 milliún eile. |
|
— |
Bhí tearc-chaiteachas EUR 0,4 milliún i gceist mar thoradh ar chur chun feidhme foriomlán an chaiteachais a bhaineann le foirgnimh, arbh ionann é agus 99,4 %. As an méid sin, bhain EUR 0,3 milliún de le coigilteas ó thaobh faireachas foirgneamh agus cosc. Rinneadh an buiséad a chur chun feidhme 100 % i gcás uisce, gáis, leictreachais agus breosla. |
|
— |
Sa réimse TF agus maidir le troscán, bhí cur chun feidhme an bhuiséid cothrom le 100 % agus 99,8 % faoi seach. |
|
— |
Bhí an cur chun feidhme maidir le trealamh teicniúil agus iompar os cionn 98 %. |
|
— |
100 % a bhí i gcur chun feidhme speansais taistil na dtoscaireachtaí. Bhí an méid a bhí ar fáil le haghaidh speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis na n-aistrithe cothrom le EUR 9,8 milliún. EUR 15,5 milliún an buiséad tosaigh a bhí ann, ar aistríodh EUR 9,6 milliún chuige ó choigiltis i roinnt imchlúdaigh ateangaireachta. Ar an taobh eile, aistríodh EUR 13 mhilliún chuig ateangaireacht don ‘imchlúdach teicniúil’ (5). Leis an imchlúdach ateangaireachta teicniúil, déantar cistiú go páirteach ar na teangacha atá in úsáid faoi láthair mar theangacha ‘pivot’, uirlis a úsáidtear mar nasc idir teaglamaí atá ríthábhachtach chun cumarsáid ilteangach a áirithiú. |
|
— |
Tá an tearc-chaiteachas i leithreasaí don ateangaireacht cothrom le EUR 4,6 milliún. Tá an tearc-chaiteachais sin ina thoradh deiridh ar aistriú EUR 9,6 milliún ó imchlúdaigh ateangaireachta chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí (6). Áirítear sa toradh deiridh freisin aistriú EUR 13 mhilliún ó speansais taistil na dtoscaireachtaí mar chuid de chur chun feidhme an imchlúdaigh theicniúil. |
|
— |
Tá EUR 0,3 milliún de thearc-chaiteachas iomlán EUR 0,7 milliún ar chruinnithe agus comhdhálacha a eagrú ina léiriú ar riachtanais laghdaithe do bhainistiú imeachtaí agus don lónadóireacht ná mar a bhí buiséadaithe ina leith. |
|
— |
100 % a bhí i ráta cur chun feidhme na leithreasaí sa chatagóir ‘Faisnéis’. |
|
— |
Sa chatagóir ‘Ilghnéitheach’, eascraíonn an tearc-chaiteachas EUR 0,2 milliún go príomha as speansais agus costais dlí a bhí níos ísle ná mar a measadh (EUR 0,14 milliún). |
D. Leithreasuithe arna dtabhairt anonn
I) Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2022 go 2023
Mar a chuirtear i láthair i dTábla 9, tugadh méid EUR 77,4 milliún anonn ó 2022 go 2023 le haghaidh íocaíochta i gcomhréir le hAirteagal 12(7) den Rialachán Airgeadais.
Tábla 9
Cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2022 go 2023 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Leithreasuithe a tugadh anonn ó 2022 |
Íocaíochtaí 2023 |
Ráta cur chun feidhme |
Leithreasuithe curtha ar ceal |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plean bunaíochta |
470 797 |
457 639 |
97,2 % |
13 158 |
|
Caiteachas eile foirne |
2 180 896 |
1 587 034 |
72,8 % |
593 862 |
|
Foirgnimh |
19 539 241 |
15 763 633 |
80,7 % |
3 775 607 |
|
Córais ríomhaireachta |
27 821 485 |
27 364 377 |
98,4 % |
457 108 |
|
Troscán |
490 796 |
485 836 |
99,0 % |
4 960 |
|
Trealamh teicniúil |
1 191 104 |
1 136 513 |
95,4 % |
54 591 |
|
Iompar |
601 851 |
276 294 |
45,9 % |
325 557 |
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
|
|
|
|
|
Costais ateangaireachta |
19 826 193 |
19 766 872 |
99,7 % |
59 322 |
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
2 085 072 |
1 757 321 |
84,3 % |
327 750 |
|
Faisnéis |
2 175 945 |
2 119 085 |
97,4 % |
56 861 |
|
Ilghnéitheach |
1 004 392 |
676 616 |
67,4 % |
327 775 |
|
Cúlchiste |
|
|
|
|
|
Iomlán |
77 387 772 |
71 391 221 |
92,3 % |
5 996 551 |
92,3 % a bhí sa ráta cur chun feidhme le haghaidh na leithreasuithe a tugadh anonn ó 2022, agus é ag leanúint den treocht in airde le 3 bliana anuas.
Is iad seo a leanas na príomhchúiseanna leis an tearc-chaiteachas a bhí beagáinín níos lú ná EUR 6 mhilliún:
|
— |
neamhsheachadadh páirteach nó iomlán oibreacha/earraí/seirbhísí a d’ordaigh an Ardrúnaíocht le linn na bliana roimhe sin; |
|
— |
sonraisc gan a bheith faighte le haghaidh oibreacha/seirbhísí/earraí a seachadadh; ar ndóigh, is ualach buiséadach é sin don chéad bhliain bhuiséadach eile, ós rud é nach mór gealltanais nua a thabhairt isteach in 2024 do na hidirbhearta sin. |
II) Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2023 go 2024
EUR 85,5 milliún san iomlán a bhí sna leithreasaí a thugtar anonn ó 2023 go 2024.
Tábla 10
Leithreasuithe a thugtar anonn ó 2023 go 2024 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Buiséad 2023 (tosaigh) |
Buiséad 2023 (deiridh (*2)) |
Gealltanais |
Íocaíochtaí 2023 |
Leithreasuithe a tugadh anonn go 2024 |
Ráta tabhairt anonn |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Plean bunaíochta |
386 034 757 |
386 034 757 |
376 150 669 |
375 688 750 |
461 919 |
0,1 % |
|
Caiteachas eile foirne |
30 069 000 |
30 069 000 |
26 582 182 |
24 832 118 |
1 750 064 |
6,6 % |
|
Foirgnimh |
59 203 000 |
61 147 000 |
60 776 095 |
42 478 242 |
18 297 853 |
30,1 % |
|
Córais ríomhaireachta |
52 823 000 |
56 140 000 |
56 128 630 |
26 632 905 |
29 495 724 |
52,6 % |
|
Troscán |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 048 546 |
766 231 |
282 314 |
26,9 % |
|
Trealamh teicniúil |
3 577 000 |
3 326 000 |
3 268 758 |
1 234 242 |
2 034 516 |
62,2 % |
|
Iompar |
2 080 000 |
2 430 000 |
2 382 015 |
1 868 009 |
514 005 |
21,6 % |
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
15 505 000 |
9 818 789 |
9 818 789 |
9 818 789 |
|
0,0 % |
|
Costais ateangaireachta |
80 000 000 |
79 979 212 |
75 354 196 |
47 708 094 |
27 646 102 |
36,7 % |
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
7 090 000 |
7 340 000 |
6 668 752 |
5 322 317 |
1 346 434 |
20,2 % |
|
Faisnéis |
9 104 000 |
9 201 000 |
9 200 926 |
6 054 618 |
3 146 308 |
34,2 % |
|
Ilghnéitheach |
1 372 000 |
1 372 000 |
1 156 841 |
611 384 |
545 457 |
47,2 % |
|
Cúlchiste |
|
|
|
|
|
|
|
Iomlán (seachas fáil) |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
543 015 700 |
85 520 696 |
13,6 % |
|
Maoin dhochorraithe a fháil |
|
|
|
|
|
|
|
Móriomlán |
647 908 757 |
647 908 757 |
628 536 397 |
543 015 700 |
85 520 696 |
13,6 % |
Is ó na catagóirí seo a leanas go príomha a thagann na méideanna a thugtar anonn ó 2023 go 2024:
|
— |
córais ríomhaireachta: EUR 29,5 milliún, dá mbaineann EUR 18,9 milliún le cúnamh seachtrach, EUR 8,5 milliún le trealamh agus bogearraí a fháil, EUR 1,6 milliún le seirbhísí agus cothabháil TF agus EUR 0,5 milliún le teileachumarsáide; |
|
— |
EUR 27,6 milliún chun cuid de chostas na hateangaireachta a cuireadh ar fáil in 2023 a chumhdach, ach nár comhaontaíodh sonraisc ina leith go fóill le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh nuair a dúnadh na cuntais; |
|
— |
foirgnimh: EUR 18,3 milliún, dá mbaineann EUR 8,7 milliún le hoibreacha feistithe éagsúla, EUR 3,5 milliún le glanadh agus le cothabháil, EUR 2,0 mhilliún le slándáil, sláinte agus sábháilteacht, EUR 1,8 milliún eile le leictreachas, uisce, gás agus téamh, EUR 1,7 milliún le hoibreacha chun go mbeidh na háitribh slán agus EUR 0,2 milliún de chaiteachas eile a bhaineann le foirgnimh e.g. staidéir ar fhoirgnimh; |
|
— |
Baineann EUR 3,1 milliún leis an gcaiteachas ar fhaisnéis, dá mbaineann EUR 2,2 milliún le faisnéis agus imeachtaí poiblí, agus EUR 0,9 milliún le caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne; |
|
— |
trealamh teicniúil: EUR 2,0 mhilliún a fhreagraíonn den chuid is mó do cheannach agus do chothabháil trealaimh closamhairc agus comhdhála; |
|
— |
caiteachas eile foirne: EUR 1,8 milliún, caiteachas oiliúna breise go príomha (EUR 0,5 milliún), speansais misean (taisteal foirne san áireamh) (EUR 0,5 milliún), an tseirbhís leighis agus saoráidí cúraim leanaí (EUR 0,4 milliún), agus bearta tacaíochta chun cúnamh a thabhairt don fhoireann (EUR 0,1 milliún); |
|
— |
cruinnithe agus comhdhálacha: EUR 1,3 milliún, a bhaineann den chuid is mó le sonraisc nach bhfuarthas go fóill as cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus den Chomhairle agus cruinnithe mullaigh iltaobhacha in 2023 a eagrú, go háirithe i gcás lónadóireachta (EUR 0,9 milliún); |
|
— |
speansais ilghnéitheacha: EUR 0,5 milliún, a chomhfhreagraíonn den chuid is mó do chostais dhlíthiúla (EUR 0,2 milliún), soláthairtí oifige (EUR 0,2 milliún) agus muirir phoist (EUR 0,04 milliún); |
|
— |
iompar: EUR 0,5 milliún, lena gcumhdaítear soláthar do chostais chíosa agus deisiúcháin an fhlít feithiclí; |
|
— |
plean bunaíochta: EUR 0,5 milliún, arb ionann é agus leithreasuithe nach mbaineann le tuarastail lena gcumhdaítear teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le dul isteach sa tseirbhís, aistriú ón tseirbhís agus fágáil na seirbhíse (speansais taistil, liúntais suiteála/aistrithe, etc.); |
|
— |
troscán: EUR 0,3 milliún, a fhreagraíonn go príomha do cheannach troscáin do sheomraí cruinnithe agus chun stoic troscáin a athnuachan. |
E. Ioncam sannta
I) Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023
EUR 28,7 milliún a bhí i méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2023.
Tábla 11
Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2023 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Ioncam sannta roimh 2023 (deiridh (*3)) |
Gealltanais 2023 |
Íocaíochtaí 2023 |
Ráta cur chun feidhme |
Ioncam sannta curtha ar ceal |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plean bunaíochta |
1 034 691 |
1 034 691 |
900 000 |
100,0 % |
|
|
Caiteachas eile foirne |
1 327 867 |
1 327 840 |
1 321 335 |
100,0 % |
26 |
|
Foirgnimh |
850 484 |
850 127 |
792 481 |
100,0 % |
357 |
|
Córais ríomhaireachta |
916 750 |
915 989 |
618 277 |
99,9 % |
761 |
|
Troscán |
|
|
|
|
|
|
Trealamh teicniúil |
10 953 |
10 953 |
10 532 |
100,0 % |
|
|
Iompar |
16 545 |
9 728 |
9 728 |
58,8 % |
6 816 |
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
13 041 050 |
13 041 050 |
13 041 050 |
100,0 % |
|
|
Costais ateangaireachta |
11 310 294 |
11 310 294 |
11 310 294 |
100,0 % |
|
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
105 518 |
104 838 |
101 901 |
99,4 % |
680 |
|
Faisnéis |
100 005 |
99 975 |
46 590 |
100,0 % |
30 |
|
Ilghnéitheach |
40 |
40 |
40 |
100,0 % |
|
|
Iomlán CE/C |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
100,0 % |
8 672 |
|
CLSanna le SEGS |
|
|
|
|
|
|
Móriomlán |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
100,0 % |
8 672 |
As an méid iomlán sannta dar luach EUR 28,71 milliún, gealladh EUR 28,70 milliún go cuí in 2023. Cuireadh an fuílleach, EUR 0,01 milliún, ar ceal i gcomhréir le hAirteagal 12(1) den Rialachán Airgeadais.
II) Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023 agus a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2022
EUR 1,5 milliún a bhí i méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2023 agus a tugadh anonn le haghaidh íocaíochta ó 2022.
Tábla 12
Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2023 a tugadh anonn ó 2022 le haghaidh íocaíochta (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2022 |
Íocaíochtaí 2023 |
Ráta cur chun feidhme |
Ioncam sannta curtha ar ceal |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plean bunaíochta |
911 793 |
911 793 |
100,0 % |
|
|
Caiteachas eile foirne |
118 428 |
98 485 |
83,2 % |
19 943 |
|
Foirgnimh |
20 494 |
13 139 |
64,1 % |
7 355 |
|
Córais ríomhaireachta |
291 067 |
286 012 |
98,3 % |
5 055 |
|
Troscán |
|
|
|
|
|
Trealamh teicniúil |
144 |
144 |
100,0 % |
|
|
Iompar |
|
|
|
|
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
|
|
|
|
|
Costais ateangaireachta |
5 470 |
5 470 |
100,0 % |
|
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
|
|
|
|
|
Faisnéis |
137 239 |
136 609 |
99,5 % |
630 |
|
Ilghnéitheach |
613 |
613 |
100,0 % |
|
|
Iomlán CE/C |
1 485 248 |
1 452 264 |
97,8 % |
32 983 |
|
CLSanna le SEGS |
|
|
|
|
|
Móriomlán |
1 485 248 |
1 452 264 |
97,8 % |
32 983 |
III) Ioncam sannta a fabhraíodh in 2022 agus a tugadh anonn go 2023 le haghaidh íocaíochta
Ba é EUR 0,2 milliún iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh in 2022, a gealladh go cuí in 2022 ach nár íocadh agus a tugadh anonn go dtí 2023 le haghaidh íocaíochta.
Tábla 13
Ioncam sannta a fabhraíodh in 2022 a tugadh anonn go dtí 2023 le haghaidh íocaíochta (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2022 |
Íocaíochtaí 2023 |
Ráta cur chun feidhme |
Ioncam sannta curtha ar ceal |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Plean bunaíochta |
|
|
|
|
|
Caiteachas eile foirne |
57 890 |
57 890 |
100,0 % |
|
|
Foirgnimh |
|
|
|
|
|
Córais ríomhaireachta |
6 399 |
6 138 |
95,9 % |
261 |
|
Troscán |
|
|
|
|
|
Trealamh teicniúil |
11 965 |
11 965 |
100,0 % |
|
|
Iompar |
|
|
|
|
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
|
|
|
|
|
Costais ateangaireachta |
|
|
|
|
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
|
|
|
|
|
Faisnéis |
140 272 |
132 431 |
94,4 % |
7 842 |
|
Ilghnéitheach |
|
|
|
|
|
Iomlán CE/C |
216 527 |
208 424 |
96,3 % |
8 103 |
|
CLSanna le SEGS |
|
|
|
|
|
Móriomlán |
216 527 |
208 424 |
96,3 % |
8 103 |
IV) Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023 agus a tugadh anonn go 2024 le haghaidh íocaíochta
Ba é EUR 0,6 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2023, ach nár íocadh in 2023, agus tugadh anonn é ó 2023 go 2024 le haghaidh íocaíochta.
Tábla 14
Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2023 agus a tugadh anonn go 2024 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Ioncam sannta roimh 2023 (deiridh (*4)) |
Gealltanais 2023 |
Íocaíochtaí 2023 |
Ioncaim shannta a thugtar anonn go dtí 2024 |
Ráta tabhairt anonn |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Plean bunaíochta |
1 034 691 |
1 034 691 |
900 000 |
134 691 |
13,0 % |
|
Caiteachas eile foirne |
1 327 867 |
1 327 840 |
1 321 335 |
6 505 |
0,5 % |
|
Foirgnimh |
850 484 |
850 127 |
792 481 |
57 646 |
6,8 % |
|
Córais ríomhaireachta |
916 750 |
915 989 |
618 277 |
297 712 |
32,5 % |
|
Troscán |
|
|
|
|
|
|
Trealamh teicniúil |
10 953 |
10 953 |
10 532 |
422 |
3,9 % |
|
Iompar |
16 545 |
9 728 |
9 728 |
|
0,0 % |
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
13 041 050 |
13 041 050 |
13 041 050 |
|
0,0 % |
|
Costais ateangaireachta |
11 310 294 |
11 310 294 |
11 310 294 |
|
0,0 % |
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
105 518 |
104 838 |
101 901 |
2 936 |
2,8 % |
|
Faisnéis |
100 005 |
99 975 |
46 590 |
53 385 |
53,4 % |
|
Ilghnéitheach |
40 |
40 |
40 |
|
0,0 % |
|
Iomlán CE/C |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
553 297 |
1,9 % |
|
CLSanna le SEGS |
|
|
|
|
|
|
Móriomlán |
28 714 196 |
28 705 525 |
28 152 228 |
553 297 |
1,9 % |
Baineann na méideanna a thugtar anonn go príomha le cúnamh seachtrach TF (EU 0,3 milliún), leis an bplean bunaíochta (EUR 0,1 milliún), le cothabháil foirgneamh agus le feistiú athfhillteach (EUR 0,06 milliún) agus le seirbhísí óstchraoltóra agus fís-sruthaithe (EUR 0,05 milliún).
V) Ioncam sannta a fabhraíodh in 2023
EUR 32,5 milliún a bhí san ioncam sannta iomlán a fabhraíodh in 2023.
Tábla 15
Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh in 2023 (de réir catagóire, EUR)
|
Catagóir |
Ioncaim shannta roimh 2023 (deiridh (*5)) |
Gealltanais 2023 |
Íocaíochtaí 2023 |
Gan a bheith geallta |
Ar fáil le haghaidh íocaíochta |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-2 |
5=2-3 |
|
|
Plean bunaíochta |
1 495 175 |
|
|
1 495 175 |
|
|
Caiteachas eile foirne |
1 751 275 |
468 607 |
273 010 |
1 282 668 |
195 597 |
|
Foirgnimh |
763 146 |
37 592 |
841 |
725 554 |
36 752 |
|
Córais ríomhaireachta |
1 525 687 |
904 532 |
150 |
621 156 |
904 382 |
|
Troscán |
|
|
|
|
|
|
Trealamh teicniúil |
21 427 |
4 830 |
|
16 596 |
4 830 |
|
Iompar |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
|
|
|
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
13 494 011 |
|
|
13 494 011 |
|
|
Costais ateangaireachta |
12 860 098 |
278 922 |
278 922 |
12 581 176 |
|
|
Cruinnithe agus comhdhálacha |
543 378 |
83 955 |
83 955 |
459 423 |
|
|
Faisnéis |
40 472 |
|
|
40 472 |
|
|
Ilghnéitheach |
26 179 |
|
|
26 179 |
|
|
Iomlán CE/C |
32 523 124 |
1 780 713 |
639 152 |
30 742 411 |
1 141 561 |
|
CLSanna le SEGS |
|
|
|
|
|
|
Móriomlán |
32 523 124 |
1 780 713 |
639 152 |
30 742 411 |
1 141 561 |
EUR 32,5 milliún a bhí san ioncam sannta in 2023 a bhaineann le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta. Le linn na bliana airgeadais, gealladh EUR 1,8 milliún agus tugadh EUR 30,7 milliún anonn go 2024 i gcomhréir le hAirteagal 12(4) den Rialachán Airgeadais.
Baineann thart ar 41,5 % den ioncam sannta (EUR 13,5 milliún) le hiarmhéid speansas taistil na dtoscaireachtaí tar éis dóibh a ndearbhuithe taistil a chur isteach. 39,5 % sa bhreis (EUR 12,9 milliún) atá sna híocaíochtaí arna ndéanamh ag na Ballstáit chun ateangaireacht a chumhdach a sháraíonn an clúdach teanga atá acu.
Baineann an chuid eile go príomha le haisíocaíocht na méideanna a bhaineann le hoibríochtaí riaracháin éagsúla sa Chomhairle, mar shampla, ranníocaíochtaí tuismitheoirí le naíolann na Comhairle (EUR 1,0 milliún) sa chatagóir ‘Caiteachas eile foirne’.
(1) Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).
(2) Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (IO L 48, 23.2.2011, lch. 1).
(3) Tuarascáil Speisialta Uimh. 34/2018 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.
(4) Glanmhéid > EUR 250 000.
(*1) Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe
(5) I gcomhréir le hAirteagal 10(3) de Chinneadh 54/18 ó Ardrúnaí na Comhairle, tá suim atá coibhéiseach leis an méid arna thearc-chaitheamh ón mbliain roimhe sin faoi speansais taistil na dtoscairí le haistriú go bliantúil chuig ateangaireacht. In 2023, EUR 13 mhilliún a bhí sa mhéid sin.
(6) I gcomhréir le hAirteagal 10(1) de Chinneadh 54/18, aistríonn Ardrúnaíocht na Comhairle 66 % de mhéideanna na n-imchlúdach teanga ateangaireachta nár úsáideadh chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí a bhíonn le húsáid le linn na bliana buiséadaí céanna. In 2023, EUR 9,6 mhilliún a bhí sa mhéid sin.
(*2) Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe
(*3) Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe
(*4) Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe
(*5) Áirítear ath-leithdháileadh inmheánach leithreasuithe
IARSCRÍBHINN I
AN CHOMHAIRLE
ÚSÁID LEITHREASAÍ NA BLIANA 2023
|
|
Líne bhuiséid |
Leithreasaí Tosaigh |
Aistrithe/ Leasuithe |
Leithreasuithe Deiridh |
Gealltanais |
Íocaíochtaí |
Tabhairt Anonn de réir Cirte chuig |
Tabhairt Anonn de réir Cinnidh chuig |
Leithreasaí Curtha ar ceal |
|
|
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
|
1 0 0 0 |
Buntuarastal |
400 000,00 |
|
400 000,00 |
383 304,96 |
383 304,96 |
|
|
16 695,04 |
|
1 0 0 1 |
Teidlíochtaí a bhaineann leis an bpost arna shealbhú |
82 000,00 |
|
82 000,00 |
78 267,54 |
78 267,54 |
|
|
3 732,46 |
|
1 0 0 2 |
Teidlíochtaí a bhaineann le cúinsí pearsanta |
39 000,00 |
|
39 000,00 |
27 517,44 |
27 517,44 |
|
|
11 482,56 |
|
1 0 0 3 |
Cumhdach slándála sóisialta |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
14 495,76 |
14 495,76 |
|
|
5 504,24 |
|
1 0 0 4 |
Caiteachas eile bainistíochta |
1 478 000,00 |
|
1 478 000,00 |
560 308,19 |
433 180,09 |
127 128,10 |
|
917 691,81 |
|
1 0 0 |
Luach saothair agus teidlíochtaí eile |
2 019 000,00 |
|
2 019 000,00 |
1 063 893,89 |
936 765,79 |
127 128,10 |
|
955 106,11 |
|
Iomlán Caibidil 10 – Comhaltaí den Institiúid |
2 019 000,00 |
|
2 019 000,00 |
1 063 893,89 |
936 765,79 |
127 128,10 |
|
955 106,11 |
|
|
1 1 0 0 |
Buntuarastail |
288 855 757,00 |
|
288 855 757,00 |
285 649 909,71 |
285 649 909,71 |
|
|
3 205 847,29 |
|
1 1 0 1 |
Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann leis an bpost arna shealbhú |
1 831 000,00 |
- 203 000,00 |
1 628 000,00 |
1 466 967,44 |
1 466 967,44 |
|
|
161 032,56 |
|
1 1 0 2 |
Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne a bhaineann le cúinsí pearsanta an bhaill foirne |
72 824 000,00 |
213 000,00 |
73 037 000,00 |
72 270 411,82 |
72 270 411,82 |
|
|
766 588,18 |
|
1 1 0 3 |
Cumhdach slándála sóisialta |
11 934 000,00 |
|
11 934 000,00 |
11 627 393,38 |
11 627 393,38 |
|
|
306 606,62 |
|
1 1 0 4 |
Ualuithe tuarastail |
153 000,00 |
-50 000,00 |
103 000,00 |
95 213,91 |
95 213,91 |
|
|
7 786,09 |
|
1 1 0 5 |
Ragobair |
1 290 000,00 |
- 390 000,00 |
900 000,00 |
788 482,83 |
788 482,83 |
|
|
111 517,17 |
|
1 1 0 6 |
Teidlíochtaí faoi na Rialacháin Foirne maidir le dul isteach sa tseirbhís, maidir le haistriú agus maidir leis an tseirbhís a fhágáil |
1 985 000,00 |
430 000,00 |
2 415 000,00 |
2 415 000,00 |
1 953 081,37 |
461 918,63 |
|
|
|
1 1 0 7 |
Coigeartú an luacha saothair |
4 899 000,00 |
|
4 899 000,00 |
|
|
|
|
4 899 000,00 |
|
1 1 0 |
Luach saothair agus teidlíochtaí eile |
383 771 757,00 |
|
383 771 757,00 |
374 313 379,09 |
373 851 460,46 |
461 918,63 |
|
9 458 377,91 |
|
1 1 1 0 |
Liúntais i gcás scor chun leas na seirbhíse |
2 263 000,00 |
|
2 263 000,00 |
1 837 289,97 |
1 837 289,97 |
|
|
425 710,03 |
|
1 1 1 |
Foirceannadh seirbhíse |
2 263 000,00 |
|
2 263 000,00 |
1 837 289,97 |
1 837 289,97 |
|
|
425 710,03 |
|
Iomlán Caibidil 11 – Oifigigh agus foireann shealadach |
386 034 757,00 |
|
386 034 757,00 |
376 150 669,06 |
375 688 750,43 |
461 918,63 |
|
9 884 087,94 |
|
|
1 2 0 0 |
Foireann eile |
12 554 000,00 |
|
12 554 000,00 |
12 093 519,93 |
12 091 519,93 |
2 000,00 |
|
460 480,07 |
|
1 2 0 1 |
Saineolaithe náisiúnta ar iasacht |
1 334 000,00 |
|
1 334 000,00 |
1 323 337,39 |
1 323 337,39 |
|
|
10 662,61 |
|
1 2 0 2 |
Tréimhsí oiliúna |
825 000,00 |
|
825 000,00 |
793 614,14 |
761 492,04 |
32 122,10 |
|
31 385,86 |
|
1 2 0 3 |
Seirbhísí seachtracha |
322 000,00 |
|
322 000,00 |
139 184,37 |
85 165,19 |
54 019,18 |
|
182 815,63 |
|
1 2 0 4 |
Seirbhísí forlíontacha don tseirbhís aistriúcháin |
406 000,00 |
|
406 000,00 |
90 000,00 |
32 604,00 |
57 396,00 |
|
316 000,00 |
|
1 2 0 7 |
Coigeartú bliantúil ar an luach saothair |
160 000,00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
160 000,00 |
|
1 2 0 |
Foireann eile agus seirbhísí seachtracha |
15 601 000,00 |
|
15 601 000,00 |
14 439 655,83 |
14 294 118,55 |
145 537,28 |
|
1 161 344,17 |
|
Iomlán Caibidil 12 – Foireann eile agus seirbhísí seachtracha |
15 601 000,00 |
|
15 601 000,00 |
14 439 655,83 |
14 294 118,55 |
145 537,28 |
|
1 161 344,17 |
|
|
1 3 0 0 |
Caiteachas ilghnéitheach ar earcaíocht |
158 000,00 |
|
158 000,00 |
106 901,17 |
42 668,98 |
64 232,19 |
|
51 098,83 |
|
1 3 0 1 |
Forbairt ghairmiúil |
2 518 000,00 |
|
2 518 000,00 |
2 032 367,40 |
1 534 958,60 |
497 408,80 |
|
485 632,60 |
|
1 3 0 |
Caiteachas a bhaineann le bainistiú foirne |
2 676 000,00 |
|
2 676 000,00 |
2 139 268,57 |
1 577 627,58 |
561 640,99 |
|
536 731,43 |
|
1 3 1 0 |
Deontais cúnaimh speisialta |
25 000,00 |
-2 560,00 |
22 440,00 |
1 199,62 |
1 199,62 |
|
|
21 240,38 |
|
1 3 1 1 |
Teagmháil shóisialta idir baill den fhoireann |
133 000,00 |
22 560,00 |
155 560,00 |
154 660,00 |
132 935,97 |
21 724,03 |
|
900,00 |
|
1 3 1 2 |
Cabhair fhorlíontach do dhaoine faoi mhíchumas |
250 000,00 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
159 885,42 |
90 114,58 |
|
|
|
1 3 1 3 |
Caiteachas leasa eile |
74 000,00 |
-20 000,00 |
54 000,00 |
53 640,50 |
29 775,58 |
23 864,92 |
|
359,50 |
|
1 3 1 |
Bearta chun cúnamh a thabhairt d’fhoireann na hinstitiúide |
482 000,00 |
|
482 000,00 |
459 500,12 |
323 796,59 |
135 703,53 |
|
22 499,88 |
|
1 3 2 0 |
An tSeirbhís leighis |
720 000,00 |
- 265 000,00 |
455 000,00 |
385 949,87 |
258 329,55 |
127 620,32 |
|
69 050,13 |
|
1 3 2 2 |
Naíolanna agus saoráidí cúraim leanaí |
2 956 000,00 |
448 368,00 |
3 404 368,00 |
3 373 518,34 |
3 114 468,34 |
259 050,00 |
|
30 849,66 |
|
1 3 2 3 |
Comhar idirinstitiúideach i réimse an bhainistithe pearsanra |
1 260 000,00 |
- 183 368,00 |
1 076 632,00 |
857 433,60 |
857 433,60 |
|
|
219 198,40 |
|
1 3 2 |
Gníomhaíochtaí a bhaineann le daoine atá ag obair leis an institiúid |
4 936 000,00 |
|
4 936 000,00 |
4 616 901,81 |
4 230 231,49 |
386 670,32 |
|
319 098,19 |
|
1 3 3 1 |
Speansais mhisin Ardrúnaíocht na Comhairle |
2 855 000,00 |
|
2 855 000,00 |
2 552 142,61 |
2 218 947,76 |
333 194,85 |
|
302 857,39 |
|
1 3 3 2 |
Speansais taistil na foirne a bhaineann leis an gComhairle Eorpach |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
1 310 819,00 |
1 250 630,46 |
60 188,54 |
|
189 181,00 |
|
1 3 3 |
Misin |
4 355 000,00 |
|
4 355 000,00 |
3 862 961,61 |
3 469 578,22 |
393 383,39 |
|
492 038,39 |
|
Iomlán Caibidil 13 - Caiteachas eile a bhaineann le daoine atá ag obair leis an institiúid |
12 449 000,00 |
|
12 449 000,00 |
11 078 632,11 |
9 601 233,88 |
1 477 398,23 |
|
1 370 367,89 |
|
|
IOMLÁN TEIDEAL 1 – Daoine atá ag obair leis na hinstitiúidí |
416 103 757,00 |
|
416 103 757,00 |
402 732 850,89 |
400 520 868,65 |
2 211 982,24 |
|
13 370 906,11 |
|
|
2 0 0 0 |
Cíos |
444 000,00 |
- 183 374,40 |
260 625,60 |
260 625,60 |
260 625,60 |
|
|
|
|
2 0 0 3 |
Obair feistithe agus shuiteála |
10 171 000,00 |
1 412 526,94 |
11 583 526,94 |
11 551 264,27 |
2 829 321,86 |
8 721 942,41 |
|
32 262,67 |
|
2 0 0 4 |
Obair chun áitribh a dhaingniú |
2 142 000,00 |
-86 415,40 |
2 055 584,60 |
2 055 584,60 |
329 879,18 |
1 725 705,42 |
|
|
|
2 0 0 5 |
Caiteachas sula ndéantar foirgnimh a fháil, a thógáil agus a fheistiú |
1 083 000,00 |
- 730 737,14 |
352 262,86 |
351 756,26 |
147 788,70 |
203 967,56 |
|
506,60 |
|
2 0 0 |
Foirgnimh |
13 840 000,00 |
412 000,00 |
14 252 000,00 |
14 219 230,73 |
3 567 615,34 |
10 651 615,39 |
|
32 769,27 |
|
2 0 1 0 |
Glanadh agus cothabháil |
19 036 000,00 |
170 000,00 |
19 206 000,00 |
19 200 438,74 |
15 672 424,17 |
3 528 014,57 |
|
5 561,26 |
|
2 0 1 1 |
Uisce, gás, leictreachas agus teas |
6 302 000,00 |
2 074 000,00 |
8 376 000,00 |
8 376 000,00 |
6 585 196,12 |
1 790 803,88 |
|
|
|
2 0 1 2 |
Slándáil agus faireachas foirgneamh |
18 758 000,00 |
- 500 000,00 |
18 258 000,00 |
17 934 237,51 |
15 903 197,91 |
2 031 039,60 |
|
323 762,49 |
|
2 0 1 3 |
Uisce, gás, leictreachas agus teas |
622 000,00 |
-29 000,00 |
593 000,00 |
592 909,40 |
531 989,83 |
60 919,57 |
|
90,60 |
|
2 0 1 4 |
Caiteachas eile a bhaineann le foirgnimh |
645 000,00 |
- 183 000,00 |
462 000,00 |
453 278,81 |
217 818,94 |
235 459,87 |
|
8 721,19 |
|
2 0 1 |
Costais a bhaineann le foirgnimh |
45 363 000,00 |
1 532 000,00 |
46 895 000,00 |
46 556 864,46 |
38 910 626,97 |
7 646 237,49 |
|
338 135,54 |
|
Iomlán Caibidil 20 – Foirgnimh agus costais ghaolmhara |
59 203 000,00 |
1 944 000,00 |
61 147 000,00 |
60 776 095,19 |
42 478 242,31 |
18 297 852,88 |
|
370 904,81 |
|
|
2 1 0 0 |
Trealamh agus bogearraí a fháil |
14 085 000,00 |
2 176 455,33 |
16 261 455,33 |
16 261 032,97 |
7 778 353,78 |
8 482 679,19 |
|
422,36 |
|
2 1 0 1 |
Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt |
29 376 000,00 |
2 455 941,06 |
31 831 941,06 |
31 820 993,11 |
12 920 814,58 |
18 900 178,53 |
|
10 947,95 |
|
2 1 0 2 |
Trealamh agus bogearraí a sheirbhísiú agus a chothabháil |
7 867 000,00 |
-1 184 940,74 |
6 682 059,26 |
6 682 059,23 |
5 078 506,86 |
1 603 552,37 |
|
0,03 |
|
2 1 0 3 |
Teileachumarsáid |
1 495 000,00 |
- 130 455,65 |
1 364 544,35 |
1 364 544,35 |
855 229,98 |
509 314,37 |
|
|
|
2 1 0 |
Córais ríomhaireachta agus teileachumarsáid |
52 823 000,00 |
3 317 000,00 |
56 140 000,00 |
56 128 629,66 |
26 632 905,20 |
29 495 724,46 |
|
11 370,34 |
|
2 1 1 1 |
Troscán a cheannach agus a athsholáthar |
990 000,00 |
50 000,00 |
1 040 000,00 |
1 039 990,53 |
762 658,58 |
277 331,95 |
|
9,47 |
|
2 1 1 2 |
Troscán a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú |
61 000,00 |
-50 000,00 |
11 000,00 |
8 555,00 |
3 572,50 |
4 982,50 |
|
2 445,00 |
|
2 1 1 |
Troscán |
1 051 000,00 |
|
1 051 000,00 |
1 048 545,53 |
766 231,08 |
282 314,45 |
|
2 454,47 |
|
2 1 2 0 |
Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar |
2 150 000,00 |
-51 599,41 |
2 098 400,59 |
2 085 771,24 |
505 362,06 |
1 580 409,18 |
|
12 629,35 |
|
2 1 2 1 |
Cúnamh seachtrach chun trealamh agus suiteálacha teicniúla a oibriú agus a fhorbairt |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
95 000,00 |
71 802,30 |
23 197,70 |
|
5 000,00 |
|
2 1 2 2 |
Trealamh agus suiteálacha teicniúla a fháil ar cíos, a sheirbhísiú, a chothabháil agus a dheisiú |
1 327 000,00 |
- 199 400,59 |
1 127 599,41 |
1 087 986,63 |
657 077,81 |
430 908,82 |
|
39 612,78 |
|
2 1 2 |
Trealamh teicniúil agus suiteáil |
3 577 000,00 |
- 251 000,00 |
3 326 000,00 |
3 268 757,87 |
1 234 242,17 |
2 034 515,70 |
|
57 242,13 |
|
2 1 3 1 |
An flít feithiclí a cheannach agus a athsholáthar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 1 3 2 |
Costas a bhaineann le carranna seirbhíse a ghlacadh ar cíos, a chothabháil agus a dheisiú |
1 410 000,00 |
350 000,00 |
1 760 000,00 |
1 758 912,56 |
1 244 907,39 |
514 005,17 |
|
1 087,44 |
|
2 1 3 3 |
Plean soghluaisteachta |
670 000,00 |
|
670 000,00 |
623 101,95 |
623 101,95 |
|
|
46 898,05 |
|
2 1 3 |
Iompar |
2 080 000,00 |
350 000,00 |
2 430 000,00 |
2 382 014,51 |
1 868 009,34 |
514 005,17 |
|
47 985,49 |
|
Iomlán Caibidil 21 – Ríomhchóras, trealamh agus troscán |
59 531 000,00 |
3 416 000,00 |
62 947 000,00 |
62 827 947,57 |
30 501 387,79 |
32 326 559,78 |
|
119 052,43 |
|
|
2 2 0 0 |
Speansais taistil na dtoscaireachtaí |
15 505 000,00 |
-5 686 211,50 |
9 818 788,50 |
9 818 788,50 |
9 818 788,50 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Speansais taistil ilghnéitheacha |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
322 800,00 |
282 451,11 |
40 348,89 |
|
177 200,00 |
|
2 2 0 2 |
Costais ateangaireachta |
80 000 000,00 |
-20 788,50 |
79 979 211,50 |
75 354 196,00 |
47 708 094,03 |
27 646 101,97 |
|
4 625 015,50 |
|
2 2 0 3 |
Speansais ionadaíochta |
195 000,00 |
|
195 000,00 |
136 894,34 |
86 427,05 |
50 467,29 |
|
58 105,66 |
|
2 2 0 4 |
Caiteachas ilghnéitheach ar chruinnithe inmheánacha |
5 305 000,00 |
200 000,00 |
5 505 000,00 |
5 373 937,69 |
4 414 603,53 |
959 334,16 |
|
131 062,31 |
|
2 2 0 5 |
Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú |
1 090 000,00 |
50 000,00 |
1 140 000,00 |
835 119,54 |
538 835,64 |
296 283,90 |
|
304 880,46 |
|
2 2 0 |
Cruinnithe agus comhdhálacha |
102 595 000,00 |
-5 457 000,00 |
97 138 000,00 |
91 841 736,07 |
62 849 199,86 |
28 992 536,21 |
|
5 296 263,93 |
|
2 2 1 0 |
Caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne |
2 885 000,00 |
- 135 655,00 |
2 749 345,00 |
2 749 288,17 |
1 803 532,63 |
945 755,54 |
|
56,83 |
|
2 2 1 2 |
Foilseacháin ghinearálta |
268 000,00 |
122 000,00 |
390 000,00 |
389 984,52 |
354 057,21 |
35 927,31 |
|
15,48 |
|
2 2 1 3 |
Faisnéis agus imeachtaí poiblí |
5 951 000,00 |
110 655,00 |
6 061 655,00 |
6 061 653,02 |
3 897 027,91 |
2 164 625,11 |
|
1,98 |
|
2 2 1 |
Faisnéis |
9 104 000,00 |
97 000,00 |
9 201 000,00 |
9 200 925,71 |
6 054 617,75 |
3 146 307,96 |
|
74,29 |
|
2 2 3 0 |
Soláthairtí oifige |
398 000,00 |
31 595,00 |
429 595,00 |
429 027,67 |
200 619,21 |
228 408,46 |
|
567,33 |
|
2 2 3 1 |
Muirir phoist |
35 000,00 |
16 500,00 |
51 500,00 |
51 499,91 |
14 399,49 |
37 100,42 |
|
0,09 |
|
2 2 3 2 |
Caiteachas ar staidéir, ar shuirbhéanna agus ar chomhairliúcháin |
45 000,00 |
-16 500,00 |
28 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
|
|
9 000,00 |
|
2 2 3 4 |
Aistrithe |
33 000,00 |
8 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
35 755,04 |
5 244,96 |
|
|
|
2 2 3 5 |
Muirir airgeadais |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
6 880,00 |
5 601,48 |
1 278,52 |
|
13 120,00 |
|
2 2 3 6 |
Speansais agus costais dlí, damáistí agus cúiteamh |
550 000,00 |
|
550 000,00 |
375 637,14 |
142 865,28 |
232 771,86 |
|
174 362,86 |
|
2 2 3 7 |
Caiteachas oibríochtúil eile |
291 000,00 |
-39 595,00 |
251 405,00 |
233 296,44 |
192 643,43 |
40 653,01 |
|
18 108,56 |
|
2 2 3 |
Speansais ilghnéitheacha |
1 372 000,00 |
|
1 372 000,00 |
1 156 841,16 |
611 383,93 |
545 457,23 |
|
215 158,84 |
|
Iomlán Chaibidil 22 - Caiteachas oibriúcháin |
113 071 000,00 |
-5 360 000,00 |
107 711 000,00 |
102 199 502,94 |
69 515 201,54 |
32 684 301,40 |
|
5 511 497,06 |
|
|
IOMLÁN TEIDEAL 2 – Foirgnimh, trealamh agus caiteachas oibriúcháin |
231 805 000,00 |
|
231 805 000,00 |
225 803 545,70 |
142 494 831,64 |
83 308 714,06 |
|
6 001 454,30 |
|
|
BUISÉAD IOMLÁN |
647 908 757,00 |
|
647 908 757,00 |
628 536 396,59 |
543 015 700,29 |
85 520 696,30 |
|
19 372 360,41 |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj
ISSN 1977-107X (electronic edition)