État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2025/227)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	90 289 000	1 092 000	91 381 000
	Titre 1 — Total	90 289 000	1 092 000	91 381 000
2	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
2 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	2 592 000		2 592 000
	Titre 2 — Total	2 592 000		2 592 000
3	RECETTES DIVERSES
3 0	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES	p.m.	17 284 449	17 284 449
	Titre 3 — Total	p.m.	17 284 449	17 284 449
	TOTAL GÉNÉRAL	92 881 000	18 376 449	111 257 449

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	40 389 000	8 094 871	48 483 871
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	650 000	53 800	703 800
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	280 000	145 790	425 790
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	550 000	– 139 525	410 475
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	2 000	3 000	5 000
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	1 225 000	175 776	1 400 776
	Titre 1 — Total	43 096 000	8 333 712	51 429 712
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 049 000	– 311 368	4 737 632
2 1	INFORMATIQUE	3 925 000	709 865	4 634 865
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	237 000	–89 946	147 054
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	222 000	36 045	258 045
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	134 000	–37 000	97 000
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	825 000	– 182 239	642 761
	Titre 2 — Total	10 392 000	125 357	10 517 357
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	Titre 3 — Total	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	TOTAL GÉNÉRAL	92 881 000	18 376 449	111 257 449

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
	2024		2023
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	28
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	32	—	25
AD 5	—	15	—	3
Sous-total AD	—	158	—	155
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	3
AST 7	—	6	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	17
AST 3	—	1	—	3
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	61	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	5
AST/SC 2	—	4	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	6	—	5
Total	—	225	—	222
Total Général	225		222

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2024	2023
Agents contractuels
	FG IV	95	87
	FG III	49	47
	FG II	12	14
	FG I	1	1
Total		157	149
Experts nationaux détachés		5	5
Total général		162	154

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.