État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2024 — Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2024/2540)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Budget rectificatif no 1/2024	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	150 840 269		150 840 269
	Titre 1 — Total	150 840 269		150 840 269
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	5 292 453		5 292 453
	Titre 2 — Total	5 292 453		5 292 453
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.		p.m.
	Titre 3 — Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	645 204	645 204
	Titre 4 — Total	p.m.	645 204	645 204
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	156 132 722	645 204	156 777 926

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2024		Budget rectificatif no 1/2024		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL
	Crédits non dissociés	66 508 387	66 508 387			66 508 387	66 508 387
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL
	Crédits non dissociés	161 000	161 000			161 000	161 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
	Crédits non dissociés	165 000	165 000			165 000	165 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
	Crédits non dissociés	366 615	366 615			366 615	366 615
1 5	FORMATION
	Crédits non dissociés	800 000	800 000			800 000	800 000
1 6	SERVICE SOCIAL
	Crédits non dissociés	2 261 000	2 261 000			2 261 000	2 261 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 8	SERVICES EXTERNES
	Crédits non dissociés	1 545 041	1 545 041			1 545 041	1 545 041
	Titre 1 — Total	71 807 043	71 807 043			71 807 043	71 807 043
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	7 136 887	7 136 887	645 204	645 204	7 782 091	7 782 091
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE
	Crédits non dissociés	6 152 089	6 152 089			6 152 089	6 152 089
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	960 000	960 000			960 000	960 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
	Crédits non dissociés	218 237	218 237			218 237	218 237
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
	Crédits non dissociés	163 500	163 500			163 500	163 500
2 5	DÉPENSES DE GOUVERNANCE
	Crédits non dissociés	75 000	75 000			75 000	75 000
	Titre 2 — Total	14 705 713	14 705 713	645 204	645 204	15 350 917	15 350 917
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
	Crédits non dissociés	4 940 161	4 940 161			4 940 161	4 940 161
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE
	Crédits non dissociés	4 386 806	4 386 806			4 386 806	4 386 806
3 2	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA
	Crédits dissociés	37 528 624	33 567 468			37 528 624	33 567 468
3 4	COMMUNICATIONS
	Crédits non dissociés	6 005 000	6 005 000			6 005 000	6 005 000
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL
	Crédits dissociés	20 720 531	20 720 531			20 720 531	20 720 531
	Titre 3 — Total	73 581 122	69 619 966			73 581 122	69 619 966
	TOTAL GÉNÉRAL	160 093 878	156 132 722	645 204	645 204	160 739 082	156 777 926

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
	2024		2023
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	9	—	12
AD 10	1	30	—	27
AD 9	3	48	3	48
AD 8	1	65	2	72
AD 7	—	88	—	74
AD 6	—	45	—	53
AD 5	—	10	—	8
Sous-total AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	3
AST 7	—	5	—	6
AST 6	—	14	—	12
AST 5	—	26	—	24
AST 4	—	26	—	27
AST 3	—	15	—	13
AST 2	—	5	—	8
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	5	400	5	400
Total Général	405		405

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

		2024	2023
Agents contractuels
	FG IV	140	138
	FG III	20	19
	FG II	7	10
	FG I	—	—
Total		167	167
Experts nationaux détachés		15	15
Total général		182	182

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.