29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	18 360 000	18 000 000	16 738 000 ,—
	Titre 1 – Total	18 360 000	18 000 000	16 738 000 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	10 000	11,08
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	5 762,99
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	10 000	10 000	5 774,07
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	26 220	27 000	24 970 ,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	438 200	451 800	404 920 ,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	464 420	478 800	429 890 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 834 420	18 488 800	17 173 664,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	10 829 820	10 829 820	10 185 858	10 185 858	9 829 207,34	9 829 207,34
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	175 000	175 000	210 000	210 000	213 496,92	233 981,18
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	35 000	35 000	50 000	50 000	8 859,45	18 754,72
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	199 000	199 000	217 000	217 000	194 397,33	176 560,71
1 5	FORMATION	100 000	100 000	120 000	120 000	114 842,85	76 001,44
1 6	SERVICES EXTERNES	325 000	325 000	322 742	322 742	278 574,05	196 215,36
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	15 500	15 500	12 000	12 000	6 997,35	8 746,33
	Titre 1 – Total	11 679 320	11 679 320	11 117 600	11 117 600	10 646 375,29	10 539 467,08
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	661 000	661 000	648 000	648 000	562 741,97	514 977,83
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	747 600	747 600	794 700	794 700	856 681,82	802 159,63
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	14 000	14 000	15 000	15 000	2 910 ,—	2 864,66
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	247 500	247 500	213 000	213 000	118 974,58	98 244,46
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	175 500	175 500	175 500	175 500	338 787,82	124 954,81
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	4 000	4 000	4 000	4 000	51,50	149,40
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	1 849 600	1 849 600	1 850 200	1 850 200	1 880 147,69	1 543 350,79
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	391 000	391 000	330 000	330 000	171 496,13	181 782,12
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	839 000	839 000	1 983 000	1 983 000	1 666 230,45	1 515 068,75
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP	1 892 000	1 892 000	2 042 000	2 042 000	1 748 815,85	1 489 669,09
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ	1 573 500	1 573 500	546 000	546 000	1 319 996,34	748 226,22
3 5	COMMUNICATION	610 000	610 000	620 000	620 000	844 728,25	636 768,97
	Titre 3 – Total	5 305 500	5 305 500	5 521 000	5 521 000	5 751 267,02	4 571 515,15
	TOTAL GÉNÉRAL	18 834 420	18 834 420	18 488 800	18 488 800	18 277 790 ,—	16 654 333,02

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	8	83	9	82
Total Général	91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	25	25
Experts nationaux détachés	4	4
Total	29	29

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/7

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2022

(2022/C 141/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	22 051 380	21 600 000	21 195 000 ,—
	Titre 1 – Total	22 051 380	21 600 000	21 195 000 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		0	0 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES		p.m.	p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES		2 218	805 ,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	18 620	0	601 ,—
	Titre 5 – Total	18 620	2 218	1 406 ,—
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	200 000	154 782	505 973 ,—
	Titre 6 – Total	200 000	154 782	505 973 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	22 270 000	21 757 000	21 702 379 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 389 000	14 250 182	13 359 148 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	9 910	38 945 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	216 000	79 190	97 291 ,—
	Titre 1 – Total	14 755 000	14 339 282	13 495 384 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	Entretien des bÂtiments et coÛts associÉs	596 000	663 962	569 331 ,—
2 1	LOYERS	24 000	23 189	23 093 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	859 000	977 655	955 004 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	23 000	15 882	29 061 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	48 000	40 584	26 662 ,—
	Titre 2 – Total	1 550 000	1 721 272	1 603 151 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 965 000	5 696 446	7 210 149 ,—
	Titre 3 – Total	5 965 000	5 696 446	7 210 149 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	22 270 000	21 757 000	22 308 684 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	2	8	2	8
AD 11	1	5	1	5
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	6
AD 8	1	8	1	8
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	1
Sous-total AD	4	47	4	47
AST 11	—	1	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	7	—	7
AST 8	2	7	2	7
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	2	2
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	6	34	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	10	81	10	81
Total Général	91		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	4	3
FG I		1
Total FG	13	13
Experts nationaux détachés	1	1
Total	14	14

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/12

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022

(2022/C 141/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	55 837 021	51 418 177	47 611 067 ,—
	Titre 1 – Total	55 837 021	51 418 177	47 611 067 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		p.m.	p.m.
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT		p.m.	p.m.
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	29 459 000	13 449 000	15 618 000 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES		p.m.	p.m.
2 4	DONS ET LEGS		p.m.	p.m.
2 5	RECETTES DIVERSES	0	0	0 ,—
	Titre 2 – Total	29 459 000	13 449 000	15 618 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 296 021	64 867 177	63 229 067 ,—

(1)

2022:

—	Regio: 433 000,

—	COPERNCA: 27 969 000,

—	EUROGEO: 630 000,

—	Human Bio: 357 000,

—	SANTE: 577 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

2021:

—	Copernicus: 631 000,

—	COPERNCA: 12 000 000,

—	EUROGEO: 365 000,

—	Human Bio: 265 000,

—	SANTE: 118 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

2020:

—	Copernicus: 14 343 000,

—	IPA 2020: 1 275 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)	33 209 864	29 258 204	26 812 322 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (2)	920 000	642 000	234 460 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)	358 000	134 900	155 256 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)	976 000	1 056 000	784 494 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	14 000	14 000	14 000 ,—
	Titre 1 – Total	35 477 864	31 105 104	28 000 532 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5)	3 911 550	3 748 911	3 669 255 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	321 000	577 813	541 203 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6)	871 000	821 636	685 897 ,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 000	9 000	570 ,—
2 5	GOUVERNANCE AEE	180 000	90 000	51 022 ,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	40 000	82 900	9 965 ,—
	Titre 2 – Total	5 329 550	5 330 260	4 957 912 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (7)	16 812 857	14 717 042	15 880 034 ,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES (8)		121 000	40 811 245 ,—
3 5	DOMAINES DE TRAVAIL (9)	28 252 750	13 593 771
	Titre 3 – Total	45 065 607	28 431 813	56 691 279 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 873 021	64 867 177	89 649 723 ,—

(1)

2022:

—	REGIO: 140 000,

—	UNEPIRP: 70 000,

—	SANTE: 107 000,

—	EUROGEO: 514 000,

—	Human Bio: 120 000,

—	COPERNCA: 1 617 250,

2021:

—	Copernicus: 510 000,

—	EUROGEO: 204 000,

—	Human Bio: 165 000,

—	COPERNCA: 402 500,

2020:

—	Copernicus: 1 000 521,

—	Human Bio: 178 010,

—	ENIE: 293 381,

—	ENIS: 135 362,

—	IPA2020: 17 500.

(2)

2022:

—	REGIO: 20 000,

—	SANTE: 20 000,

2021:

—	UNEPIRP: 20 000,

—	EUROGEO: 68 000,

—	SANTE: 14 000,

2020:

—	Copernicus: 4 860,

—	Human Bio: 30 102,

—	ENIE: 818.

(3)

2022:

—	COPERNCA: 50 000,

—	Human Bio: 8 000,

2021:

—	COPERNCA: 15 000,

2020:

—	Copernicus: 25 959,

—	Human Bio: 3 745,

—	ENIE: 4 404,

—	ENIS: 1 138,

—	IPA2020: 28 000.

(4)

2022:

—	COPERNCA: 25 000,

—	REGIO: 2 000,

2021:

—	COPERNCA: 6 000,

2020:

—	Copernicus: 10 542,

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 1 465.

(5)

2021:

—	SANTE: 2 000.

2019:

—	Copernicus: 80 000.

(6)	2022: COPERNCA: 55 000. 2020: Copernicus: 57 446.

(7)

2022:

—	Human Bio: 229 000,

—	COPERNCA: 890 500,

—	SANTE: 50 000,

2021:

—	Human Bio: 100 000,

—	COPERNCA: 227 500,

2020:

—	Human Bio:95 933,

—	ENIE: 62 214,

—	ENIS: 85 581,

—	Copernicus: 844 266,

—	IPA2018: 7 477,

—	IPA2020: 240 000.

(8)

2021:

—	Copernicus: 121 000,

2020:

—	Copernicus: 37 495 581,

—	Human Bio: 154 610,

—	ENIE: 549 626,

—	ENIS: 351 674,

—	IPA2020: 369 536.

(9)

2022:

—	COPERNCA: 25 331 250,

—	SANTE: 400 000,

—	EUROGEO: 116 000,

—	REGIO: 271 000,

2021:

—	COPERNCA: 11 349 000,

—	SANTE: 102 000,

—	EUROGEO: 93 000.

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	6	1	6
AD 12	—	16	—	16
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	11	—	11
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	6	—	5
AD 7	—	11	—	7
AD 6	—	17	—	12
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	1	89	1	79
AST 11	—	2	1	2
AST 10	1	5	1	5
AST 9	2	11	1	11
AST 8	—	11	—	11
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	3	57	3	57
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	4	146	4	136
Total Général	150		140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	64	59
FG III	11	11
FG II	11	10
FG I
Total FG	86	80
Experts nationaux détachés	20	20
Total	106	100

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/19

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2022

(2022/C 141/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	21 378 798	20 753 287	20 379 899 ,—
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	347 202	246 713	20 101 ,—
	Titre 1 – Total	21 726 000	21 000 000	20 400 000 ,—
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS		102 739	0 ,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES		p.m.	p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES		p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total		102 739	0 ,—
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE		p.m.	p.m.
	Titre 8 – Total		p.m.	p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES		p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total		p.m.	p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES		p.m.	p.m.
	Titre 10 – Total		p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	21 726 000	21 102 739	20 400 000 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 502 000	14 502 000	14 485 512	14 485 512	13 810 579,55	13 810 579,55
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	65 000	65 000	7 310	7 310	5 350,43	5 350,43
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	262 000	262 000	297 200	297 200	207 218,30	207 218,30
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 000	4 000	1 000	1 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 1 – Total	14 833 000	14 833 000	14 791 022	14 791 022	14 023 148,28	14 023 148,28
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	706 800	706 800	683 524	683 524	975 693,80	975 693,80
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 143 000	1 143 000	1 214 452	1 214 452	1 214 028,01	1 214 028,01
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	p.m.	p.m.	1 150	1 150	14 267 ,—	14 267 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	66 000	66 000	55 752	55 752	41 498,59	41 498,59
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	8 200	8 200	2 000	2 000	2 250 ,—	2 250 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	130 000	130 000	85 100	85 100	12 960 ,—	12 960 ,—
	Titre 2 – Total	2 054 000	2 054 000	2 041 978	2 041 978	2 260 697,40	2 260 697,40
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	375 000	375 000	380 000	399 000	591 009,64	445 932,30
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	4 064 000	4 064 000	4 141 739	3 822 739	3 988 637,11	3 264 445,69
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	400 000	400 000	48 000	48 000	67 360,82	109 677,03
	Titre 3 – Total	4 839 000	4 839 000	4 569 739	4 269 739	4 647 007,57	3 820 055,02
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
	Titre 4 – Total
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
	Titre 8 – Total
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Titre 9 – Total
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	21 726 000	21 726 000	21 402 739	21 102 739	20 930 853,25	20 103 900,70

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2022	2023
Engagements contractés avant 2022 restant à liquider	150 000	150 000	-
Crédits 2022	375 000	255 000	150 000
Total	525 000	375 000	150 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2022	2023
Engagements contractés avant 2022 restant à liquider	1 700 000	1 700 000	-
Crédits 2022	4 064 000	2 364 000	1 700 000
Total	5 764 000	4 064 000	1 700 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2022	2023
Engagements contractés avant 2022 restant à liquider	40 000	40 000	-
Crédits 2022	400 000	360 000	40 000
Total	440 000	400 000	40 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	86	—	86
Total Général	86		86

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/26

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022

(2022/C 141/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	357 702 000	338 931 000	316 888 818,51
	Titre 1 – Total	357 702 000	338 931 000	316 888 818,51
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE	55 231 000	37 637 000	45 078 000 ,—
	Titre 2 – Total	55 231 000	37 637 000	45 078 000 ,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	65 000	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	65 000	p.m.	0 ,—
6	RECETTES AFFECTÉES
6 0	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	4 369 000	p.m.	13 802 754,48
	Titre 7 – Total	4 369 000	p.m.	13 802 754,48
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	104 000	2 660 000	476 449,55
	Titre 9 – Total	104 000	2 660 000	476 449,55
	TOTAL GÉNÉRAL	417 471 000	379 228 000	376 246 022,54

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	Dépenses de personnel
1 1	Traitements et indemnités	115 028 000	114 341 000	104 979 006,27
1 2	Dépenses liées au recrutement de personnel	300 000	300 000	199 235,04
1 3	DÉPLACEMENTS	650 000	750 000	137 782,04
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 385 000	2 734 000	1 695 263,40
1 5	Formation	1 090 000	770 000	555 731,22
1 6	Services externes	15 571 000	13 400 000	7 000 918,29
1 7	Réceptions et événements	145 000	125 000	66 175,87
	Titre 1 – Total	135 169 000	132 420 000	114 634 112,13
2	Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 694 000	15 397 000	41 541 361,61
2 1	Technologie de l'information et des communications	32 458 000	31 882 000	32 334 229,36
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	632 000	648 000	1 221 640,78
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 674 000	4 090 000	886 939,65
2 4	Affranchissement	56 000	60 000	35 404,32
2 5	Autres réunions	320 000	320 000	269 685,89
2 6	Restaurant et restauration	1 288 000	1 061 000	1 703 201,05
2 7	Information et publication	2 510 000	2 567 000	1 240 950,49
2 8	Conseils d'affaires et services d'audit	3 891 000	2 850 000	3 693 470,16
	Titre 2 – Total	58 523 000	58 875 000	82 926 883,31
3	Dépenses opérationnelles
3 0	Dépenses opérationnelles	185 069 000	157 752 000	147 417 009,51
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	38 710 000	22 600 000	20 455 226,98
	Titre 3 – Total	223 779 000	180 352 000	167 872 236,49
9	AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	7 581 000	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	7 581 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	417 471 000	379 228 000	365 433 231,93

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	10	—	9
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	50	—	45
AD 11	—	52	—	51
AD 10	—	50	—	51
AD 9	—	62	—	55
AD 8	—	77	—	71
AD 7	—	97	—	94
AD 6	—	60	—	65
AD 5	—	3	—	15
Sous-total AD	—	477	—	472
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	9
AST 8	—	13	—	10
AST 7	—	19	—	19
AST 6	—	26	—	20
AST 5	—	43	—	38
AST 4	—	42	—	46
AST 3	—	23	—	32
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	662	—	657
Total Général	662		657

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	122	110
FG III	81	81
FG II	0	10
FG I	0	—
AC supplémentaires (*1)	20	25
Total FG	223	226
Experts nationaux détachés	30	30
Total	253	256
(*1)

(*1) Requis dans le contexte du Brexit.

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/32

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022

(2022/C 141/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	16 946 659	16 614 372	16 288 600 ,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES		1 595 219	1 007 367 ,—
	Titre 1 – Total	16 946 659	18 209 591	17 295 967 ,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	492 643	467 723	440 839 ,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	303 427	297 477	291 644 ,—
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA		p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	796 070	765 200	732 483 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION		p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total		p.m.	p.m.
4	AUTRES RECETTES
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES		p.m.	22 464,30
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT		p.m.	p.m.
4 3	RECETTES DIVERSES		p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total		p.m.	22 464,30
	TOTAL GÉNÉRAL	17 742 729	18 974 791	18 050 914,30

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 234 233	12 187 037	11 093 153,23
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART
	Titre 1 – Total	12 234 233	12 187 037	11 093 153,23
2	DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	2 210 949	2 136 500	2 495 957,79
	Titre 2 – Total	2 210 949	2 136 500	2 495 957,79
3	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	3 297 547	3 056 035	3 454 436,28
	Titre 3 – Total	3 297 547	3 056 035	3 454 436,28
4	DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS		1 595 219	1 007 367 ,—
	Titre 4 – Total		1 595 219	1 007 367 ,—
5	RÉSERVE
	Titre 5 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	17 742 729	18 974 791	18 050 914,30

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	8
AD 11	1	9	1	10
AD 10	—	10	—	11
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	5	—	3
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	5	46	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	6
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	2	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	7	69	7	69
Total Général	76		76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	12	10
FG III	10	9
FG II	16	16
FG I	2	3
Total FG	30	38
Experts nationaux détachés	1	1
Total	41	39

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/37

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2022

(2022/C 141/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	93 600 000	165 995 000	61 001 000 ,—
	Titre 1 – Total	93 600 000	165 995 000	61 001 000 ,—
2	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
2 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	2 272 000	2 120 000	1 489 000 ,—
	Titre 2 – Total	2 272 000	2 120 000	1 489 000 ,—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES		11 496 935	4 064 512 ,—
	Titre 3 – Total		11 496 935	4 064 512 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	95 872 000	179 611 935	66 554 512 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	36 778 000	37 017 750	32 148 000 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	200 000	20 610	380 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	180 000	165 000	180 000 ,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	350 000	396 000	356 000 ,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	9 000 ,—
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	1 035 000	1 037 000	948 000 ,—
	Titre 1 – Total	38 548 000	38 641 360	34 021 000 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 538 000	4 477 749	4 388 417 ,—
2 1	INFORMATIQUE	3 390 000	3 202 477	2 634 675 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	150 000	240 500	352 034 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	255 000	191 177	297 000 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	170 000	93 500	217 200 ,—
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	705 000	560 500	713 674 ,—
	Titre 2 – Total	9 208 000	8 765 903	8 603 000 ,—
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	48 116 000	120 707 737	19 866 000 ,—
	Titre 3 – Total	48 116 000	120 707 737	19 866 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	95 872 000	168 115 000	62 490 000 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	24
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	25	—	23
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	21	—	20
AD 5	—	3	—	3
Sous-total AD	—	148	—	144
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	7	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	62	—	59
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	5	—	5
Total	—	215	—	208
Total Général	215		208

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	88	97
FG III	49	48
FG II	13	13
FG I	1	1
Total FG	151	159
Experts nationaux détachés	5	5
Total	156	164

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/42

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2022

(2022/C 141/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
	Titre 1 – Total	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	4 545 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	45,46
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	292,57
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	261,44
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	5 144,47
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 405 100	16 114 100	15 618 744,47

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 214 700	6 944 000	6 587 655,56
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	28 500	27 000	9 499,45
1 5	MOBILITÉ	123 500	93 000	62 835,02
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	30 000	30 000	32 393,36
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	7 396 700	7 094 000	6 692 383,39
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	634 500	632 200	589 662,27
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	744 800	725 000	784 044,85
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	35 000	37 000	10 297,47
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	68 000	64 000	56 217,17
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	73 000	82 000	111 021,24
	Titre 2 – Total	1 555 300	1 540 200	1 551 243 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	7 375 600	7 404 300	6 725 390,93
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	77 500	75 600	59 515,51
	Titre 3 – Total	7 453 100	7 479 900	6 784 906,44
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 1	PROGRAMME IPA II 2016	p.m.	p.m.	7 319,63
4 2	PROGRAMME IPA II 2018	p.m.	p.m.	78 946,20
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	86 265,83
5	RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 405 100	16 114 100	15 114 798,66

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	7	—	9
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	40	—	40
Total Général	40		40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	5	4
FG III	13	14
FG II	7	7
FG I	—	—
Total FG	25	25
Agents locaux	—	—
Experts nationaux détachés	—	—
Total	25	25

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/48

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022

(2022/C 141/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	19 780 000	18 910 000	18 158 286 ,—
	Titre 1 – Total	19 780 000	18 910 000	18 158 286 ,—
2	SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE		p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total		p.m.	p.m.
3	RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	566 000	263 000	337 397,01
	Titre 3 – Total	566 000	263 000	337 397,01
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	30 000	20 000	26 993,60
	Titre 5 – Total	30 000	20 000	26 993,60
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL		p.m.	p.m.
	Titre 6 – Total		p.m.	p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	40 000	130 000	15 382,96
9 2	DONS ET LEGS		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES		p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	40 000	130 000	15 382,96
	TOTAL GÉNÉRAL	20 416 000	19 323 000	18 538 059,57

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 005 000	9 005 000	8 302 000	8 302 000	7 430 723,03	7 430 723,03
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	115 000	115 000	110 000	110 000	54 442,39	54 442,39
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	250 000	250 000	38 989,27	38 989,27
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	50 000	50 000	80 000	80 000	84 267,22	84 267,22
1 5	SERVICE SOCIAL	41 000	41 000	40 000	40 000	9 610,25	9 610,25
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	5 000	5 000	1 838 ,—	1 838 ,—
	Titre 1 – Total	9 316 000	9 316 000	8 787 000	8 787 000	7 619 870,16	7 619 870,16
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	354 000	354 000	356 000	356 000	410 934,73	410 934,73
2 1	INFORMATIQUE	800 000	800 000	800 000	800 000	651 472,51	651 472,51
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	34 000	34 000	55 000	55 000	17 796,90	17 796,90
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	41 000	41 000	58 000	58 000	26 320,98	26 320,98
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	92 000	92 000	92 000	92 000	61 717,03	61 717,03
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	254 000	254 000	345 000	345 000	14 610,23	14 610,23
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	150 000	150 000	210 000	210 000	67 187,42	67 187,42
	Titre 2 – Total	1 725 000	1 725 000	1 916 000	1 916 000	1 250 039,80	1 250 039,80
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	8 950 000	8 050 000	8 055 000	7 500 000	8 278 358 ,—	8 799 378,75
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE					p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	450 000	460 000	460 000	420 000	459 200 ,—	449 360 ,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	130 000	130 000	120 000	80 000	93 766,49	95 733,47
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	350 000	500 000	500 000	420 000	335 165 ,—	218 308,80
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	250 000	235 000	200 000	200 000	173 821 ,—	105 365,59
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES
	Titre 3 – Total	10 130 000	9 375 000	9 335 000	8 620 000	9 340 310,49	9 668 146,61
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	21 171 000	20 416 000	20 038 000	19 323 000	18 210 220,45	18 538 056,57

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	1	1	—
AD 13	1	2	1	2
AD 12	—	—	—	—
AD 11	1	1	1	—
AD 10	1	2	1	2
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	1	—	1
AD 7	—	4	—	5
AD 6	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	4	19	4	16
AST 11	—	1	—	—
AST 10	1	2	1	2
AST 9	—	4	—	4
AST 8	1	2	—	2
AST 7	—	8	1	7
AST 6	—	2	—	4
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	2	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	6	42	6	39
Total Général	48		45

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	5	5
FG III	1	1
FG II		—
FG I		—
Total FG	6	6
Experts nationaux détachés	1	1
Total	7	7

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/54

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022

(2022/C 141/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	44 742 300	44 807 800	37 638 644 ,—
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	3 359 300	2 855 900	5 310 996 ,—
	Titre 1 – Total	48 101 600	47 663 700	42 949 640 ,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	663 100	689 100	628 653 ,—
	Titre 3 – Total	663 100	689 100	628 653 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	272 400	558 900	371 022 ,—
	Titre 4 – Total	272 400	558 900	371 022 ,—
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	p.m.	4 120 043	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	4 120 043	0 ,—
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 037 100	53 031 743	43 949 315 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 748 400	26 309 800	23 821 703 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	76 600	36 700	8 146 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	854 100	658 400	544 000 ,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	86 600	71 500	56 579 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500	2 500	0 ,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	28 768 200	27 078 900	24 430 428 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 620 100	3 174 800	3 051 148 ,—
2 1	INFORMATIQUE	4 936 700	4 583 400	3 124 150 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	61 700	61 700	39 148 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	263 000	276 600	227 989 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	212 600	258 100	173 731 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	22 000	22 000	9 527 ,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	57 500	57 500	27 859 ,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000	100 000	71 950 ,—
	Titre 2 – Total	8 273 600	8 534 100	6 725 502 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	10 350 000	11 045 000	10 073 213 ,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	719 300	739 100	705 012 ,—
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	p.m.	67 500	183 165 ,—
	Titre 3 – Total	11 069 300	11 851 600	10 961 390 ,—
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	926 000	5 567 143	0 ,—
	Titre 10 – Total	926 000	5 567 143	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 037 100	53 031 743	42 117 320 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	2	—	1	—
AD 12	13	6	16	12
AD 11	7	6	10	5
AD 10	8	6	7	5
AD 9	7	18	6	15
AD 8	6	23	—	23
AD 7	2	20	5	28
AD 6	—	12	—	3
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	5	1	5
AST 6	—	9	—	8
AST 5	—	17	—	19
AST 4	—	10	—	11
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	2
Total	51	142	51	142
Total Général	193		193

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	0
Total	28	28
Experts nationaux détachés	—	—
Total	28	28

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/60

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2022

(2022/C 141/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	24 295 170	24 470 031	23 691 000 ,—
	Titre 2 – Total	24 295 170	24 470 031	23 691 000 ,—
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	193 982	276 314 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	193 982	276 314 ,—
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.	2 553	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	2 553	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	193 925	200 000 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	193 925	200 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 295 170	24 860 491	24 167 314 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	12 628 000	12 600 000	12 075 613 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	215 000	150 000	0 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	97 000	67 791	12 090 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	75 000	75 000	67 717 ,—
1 5	FORMATION	225 000	175 000	86 261 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	133 000	90 000	61 576 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS	3 000	3 000	1 090 ,—
1 8	PROTECTION SOCIALE	1 289 000	1 462 000	1 028 766 ,—
1 9	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	70 000	65 000	41 346 ,—
	Titre 1 – Total	14 735 000	14 687 791	13 374 459 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 391 000	1 496 000	1 421 535 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	718 000	699 000	585 657 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	67 000	55 000	11 581 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	85 000	52 553	37 884 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	140 000	119 000	110 911 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	13 000	13 000	3 176 ,—
2 6	FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	2 000	2 000	0 ,—
2 8	ETUDES	35 000	16 000	29 836 ,—
	Titre 2 – Total	2 451 000	2 452 553	2 200 580 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES	1 558 670	3 005 000	3 800 907 ,—
3 2	SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES	1 818 500	561 000	1 044 175 ,—
3 3	MIGRATION ET ASILE	885 000	900 349	922 634 ,—
3 4	APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME	1 437 000	869 000	632 930 ,—
3 5	COMMUNICATION SUR LES DROITS	1 410 000	1 427 118	1 389 416 ,—
3 6	JUSTICE	p.m.	p.m.	0 ,—
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	483 986 ,—
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	p.m.	p.m.	0 ,—
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.	763 698	0 ,—
	Titre 3 – Total	7 109 170	7 526 165	8 274 048 ,—
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	p.m.	193 982	117 688 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	193 982	117 688 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 295 170	24 860 491	23 966 775 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	72	—	72
Total Général	72		72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Experts nationaux détachés	9	9
Total	41	41

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/66

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2022

(2022/C 141/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	131 506 692	117 058 184	96 415 013 ,—
	Titre 1 – Total	131 506 692	117 058 184	96 415 013 ,—
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	3 239 537	3 062 426	2 433 390 ,—
	Titre 2 – Total	3 239 537	3 062 426	2 433 390 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS		p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total		p.m.	p.m.
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF		44 943,95	31 357,80
	Titre 4 – Total		44 943,95	31 357,80
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES		p.m.	p.m.
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES		p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total		p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	134 746 229	120 165 553,95	98 879 760,80

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	54 105 456	54 105 456	49 076 256 ,—	49 076 256 ,—	44 592 678,28	44 153 197,45
1 2	Dépenses liées au recrutement de personnel	250 000	250 000	175 000	175 000	148 201,71	134 601,14
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	126 000	126 000	155 000 ,—	155 000 ,—	24 756,93	24 756,93
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	243 680	243 680	238 000	238 000	234 501 ,—	206 587,29
1 5	FORMATION	500 000	500 000	500 000	500 000	293 855,90	231 089,58
1 6	SERVICE SOCIAL	1 865 930	1 865 930	1 800 000	1 800 000	1 762 164,77	1 734 844,77
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
1 8	SERVICES EXTERNES	995 417	995 417	914 000 ,—	914 000 ,—	523 698,44	427 721,73
	Titre 1 – Total	58 086 483	58 086 483	52 858 256 ,—	52 858 256 ,—	47 579 857,03	46 912 798,89
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 062 900	6 062 900	7 008 658,95	7 008 658,95	5 379 298,05	4 748 057,06
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	5 146 500	5 146 500	5 527 000 ,—	5 527 000 ,—	6 825 547,28	4 194 929,96
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	280 000	280 000	1 494 000 ,—	1 494 000 ,—	326 407,03	313 674,23
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	369 000	369 000	317 750	317 750	165 219,95	45 171,19
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	212 000	212 000	245 000	245 000	184 801,37	140 754,69
2 5	DÉPENSES DE GOUVERNANCE	120 000	120 000	80 000	80 000	30 319,87	17 944,87
	Titre 2 – Total	12 190 400	12 190 400	14 672 408,95	14 672 408,95	12 911 593,55	9 460 532,00
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	6 545 462	6 545 462	5 764 100	5 764 100	5 248 725,61	5 160 618,08
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	6 523 867	6 523 867	6 072 399	6 072 399	5 065 434,58	4 952 646,41
3 2	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA	40 245 809	25 962 001	22 640 253 ,—	13 587 889 ,—	11 893 391,06	7 683 241,15
3 4	COMMUNICATIONS	7 115 000	7 115 000	5 454 200 ,—	5 454 200 ,—	2 771 271,34	2 255 438,98
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	19 107 737	18 323 016	21 718 185 ,—	21 756 301 ,—	17 530 214,54	10 996 966,51
	Titre 3 – Total	79 537 875	64 469 346	61 649 137 ,—	52 634 889 ,—	42 509 037,13	31 048 911,13
	TOTAL GÉNÉRAL	149 814 758	134 746 229	129 179 801,95	120 165 553,95	103 000 487,71	87 422 242,02

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	5	—	4
AD 12	—	5	—	4
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	23	—	20
AD 9	1	47	1	43
AD 8	4	68	4	68
AD 7	—	77	—	68
AD 6	—	60	—	52
AD 5	—	10	—	9
Sous-total AD	5	307	5	279
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	11	—	9
AST 5	—	23	—	21
AST 4	—	29	—	32
AST 3	—	14	—	17
AST 2	—	9	—	11
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	93	—	96
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	5	400	5	375
Total Général	405		380

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	141	122
FG III	10	7
FG II	16	17
FG I	0	0
Total FG	167	146
Experts nationaux détachés	16	16
Total	183	162

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/72

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022

(2022/C 141/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	340 000 ,—	340 000 ,—	20 985 701,82	20 985 701,82	16 870 405,95	16 870 405,95
	Titre 2 – Total	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95
	TOTAL GÉNÉRAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	27 012 000 ,—	27 012 000 ,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	375 000 ,—	375 000 ,—	438 000 ,—	438 000 ,—	386 463,80	286 018,54
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	77 000 ,—	77 000 ,—	95 000 ,—	95 000 ,—	24 200 ,—	20 056,58
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	71 000 ,—	71 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	59 732,37	26 089,51
1 5	FORMATION	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	199 020 ,—	120 029,93
1 6	MESURES SOCIALES	714 000 ,—	714 000 ,—	700 000 ,—	700 000 ,—	1 167 000 ,—	1 147 673,51
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	34 000 ,—	34 000 ,—	33 000 ,—	33 000 ,—	4 813,10	3 206,82
1 8	SERVICES EXTERNES	330 000 ,—	330 000 ,—	324 000 ,—	324 000 ,—	274 937,68	206 524,93
	Titre 1 – Total	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 877 000 ,—	28 877 000 ,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 833 451 ,—	3 833 451 ,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	827 798 ,—	827 798 ,—	696 277 ,—	696 277 ,—	914 257,51	426 627,45
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	43 000 ,—	43 000 ,—	36 000 ,—	36 000 ,—	426 060,17	37 705,26
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	110 000 ,—	110 000 ,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	126 634 ,—	126 634 ,—	78 908 ,—	78 908 ,—	91 155,50	39 479,77
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	135 000 ,—	135 000 ,—	111 000 ,—	111 000 ,—	11 489,44	5 489,44
	Titre 2 – Total	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DURABILITÉ	24 568 362 ,—	23 890 310 ,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	SURVEILLANCE	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	SÛRETÉ ET SÉCURITÉ	3 118 864 ,—	3 057 048 ,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION	9 852 553	10 651 093	11 616 352 ,—	9 766 280 ,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	SOUTIEN STRATÉGIQUE	498 555 ,—	496 555 ,—	487 555 ,—	488 530 ,—	300 158,01	307 395,39
	Titre 3 – Total	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
4 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	2 900 000 ,—	2 900 000 ,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594 ,—	535,59
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	8 200 000 ,—	8 200 000 ,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000 ,—	500 000 ,—	604 615 ,—	399 673,98
4 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	340 000 ,—	340 000 ,—	255 973,12	94 351,55
4 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	TOTAL GÉNÉRAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Sous-total AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total Général	212		212

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/77

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2022

(2022/C 141/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	120 435 031	109 791 000	106 504 270,53
	Titre 1 – Total	120 435 031	109 791 000	106 504 270,53
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	39 678 000	38 900 000	37 954 000 ,—
	Titre 2 – Total	39 678 000	38 900 000	37 954 000 ,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 519 829	2 649 000	2 362 573,59
	Titre 3 – Total	2 519 829	2 649 000	2 362 573,59
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	22 295 304,91
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	3 000 000 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	25 295 304,91
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	500 000	510 000	559 873,19
	Titre 5 – Total	500 000	510 000	559 873,19
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	235 000	450 000	492 395,85
	Titre 6 – Total	235 000	450 000	492 395,85
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	60 898 105	51 502 000	0 ,—
	Titre 7 – Total	60 898 105	51 502 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	224 265 965	203 802 000	173 168 418,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	94 543 730	90 902 000	91 335 177,78
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	958 177	582 000	814 058,94
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	5 703 787	5 131 000	4 956 030,28
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	157 000	83 000	50 732,18
	Titre 1 – Total	101 362 694	96 698 000	97 155 999,18
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 279 530	10 005 000	9 583 651,79
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	14 447 000	11 943 000	8 664 736,32
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	243 000	201 000	132 054,30
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 032 900	905 000	769 944,36
2 4	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	174 000	175 000	112 449,58
	Titre 2 – Total	26 176 430	23 229 000	19 262 836,35
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	23 104 399	22 810 000	18 125 907,48
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	90 000	97 000	105 167,05
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	2 710 000	1 319 000	967 077,26
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	518 000	469 000	213 301,19
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	821 244	595 000	146 846,93
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	16 000	p.m.	11 468,70
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 370 000	964 000	1 549 006 ,—
3 7	FRAIS DE MISSION	4 891 350	4 998 000	1 318 725,69
3 8	FORMATION TECHNIQUE	850 000	715 000	308 851,52
3 9	ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES	4 835 000	5 397 000	1 711 599,11
	Titre 3 – Total	39 205 993	37 364 000	24 457 950,93
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	11 146 688,52
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	50 101,52
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	3 652 936,64
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	14 849 726,68
5	AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	57 520 848	46 511 000	0 ,—
	Titre 5 – Total	57 520 848	46 511 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	224 265 965	203 802 000	155 726 513,14

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	2	—	2
Sous-total AD	—	567	—	566
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	25	—	25
AST 3	—	15	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	112	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	2
Total	—	681	—	680
Total Général	681		680

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021	2020
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
Total FG	106	106	88
Experts nationaux détachés	24	24	15
Total	130	130	103

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/84

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2022

(2022/C 141/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	23 633 000	22 248 000	20 646 000 ,—
	Titre 1 – Total	23 633 000	22 248 000	20 646 000 ,—
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	574 625	585 060	503 120 ,—
	Titre 2 – Total	574 625	585 060	503 120 ,—
3	AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	640 000	435 844 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	640 000	435 844 ,—
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		97 920 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.		97 920 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 207 625	23 473 060	21 682 884 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 837 880	8 370 300	6 682 169 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	412 000	308 013	423 139 ,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	853 000	1 350 038	322 047 ,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	391 455	653 758	3 159 097 ,—
	Titre 1 – Total	12 494 335	10 682 109	10 586 452 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	914 550	1 739 635	916 650 ,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	160 000	275 162	76 684 ,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	320 000	692 222	76 383 ,—
2 3	TIC	1 429 750	1 595 732	2 796 105 ,—
	Titre 2 – Total	2 824 300	4 302 751	3 865 822 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	387 000	539 754	228 544 ,—
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	0 ,—	0 ,—	1 824 209 ,—
3 7	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	8 501 990	7 948 446	4 620 385 ,—
	Titre 3 – Total	8 888 990 ,—	8 488 200 ,—	6 673 138 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 207 625 ,—	23 473 060 ,—	21 125 412 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	4	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	22	—	21
AD 7	—	8	—	8
AD 6	—	9	—	4
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	63	—	57
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	82	—	76
Total Général	82		76

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/88

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022

(2022/C 141/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
5	RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
5 2	INTÉRÊTS BANCAIRES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
9	REVENU ANNUEL
9 0	REVENU ANNUEL	45 786 844	43 797 699	42 587 273,67
9 1	Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords	p.m.	p.m.	5 000 000 ,—
	Titre 9 – Total	45 786 844	43 797 699	47 587 273,67
	TOTAL GÉNÉRAL	45 786 844	43 797 699	47 587 273,67

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	23 188 822	23 188 822	22 639 197	22 639 197	21 570 244,86	21 570 244,86
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	155 200	155 200	83 245	83 245	79 927,82	79 927,82
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	110 700	110 700	110 700	110 700	13 507,76	13 507,76
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	182 700	182 700	150 785	150 785	116 584,13	116 584,13
1 5	SERVICES EXTERNES	285 500	285 500	288 720	288 720	199 784,44	199 784,44
1 6	PROTECTION SOCIALE	35 000	35 000	37 468	37 468	11 615,69	11 615,69
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL	355 500	355 500	355 000	355 000	327 903,63	327 903,63
	Titre 1 – Total	24 313 422	24 313 422	23 665 115	23 665 115	22 319 568,33	22 319 568,33
2	INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	6 131 100	6 131 100	6 062 279	6 062 279	6 127 866,75	6 127 866,75
2 1	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES	4 520 500	4 520 500	1 733 033	1 733 033	2 942 127,37	2 942 127,37
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	88 300	88 300	99 090	99 090	104 607,15	104 607,15
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	62 300	62 300	61 018	61 018	41 824,10	41 824,10
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	188 500	188 500	75 433	75 433	60 170,88	60 170,88
	Titre 2 – Total	10 990 700	10 990 700	8 030 853	8 030 853	9 276 596,25	9 276 596,25
3	DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION	3 148 800	3 148 800	3 144 955	3 144 955	1 169 433,71	1 252 753,91
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	2 158 400	2 158 400	2 148 922	2 148 922	1 315 996,24	1 325 785,42
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	816 000	816 000	724 642	724 642	577 613,36	561 143,46
3 3	DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION	1 297 800	1 297 800	12 342 150	2 842 150	5 883 710,54	4 509 083,26
3 4	TRADUCTION DE DOCUMENTS	750 800	750 800	744 192	744 192	325 971,60	292 389,12
3 5	PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	435 000	435 000	435 000	435 000	434 855,42	265 964,55
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	2 008 000	1 811 322	2 000 870	2 000 870	1 493 400,52	1 318 739,78
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	64 600	64 600	61 000	61 000	51 259,67	23 234,32
	Titre 3 – Total	10 679 400	10 482 722	21 601 731	12 101 731	11 252 241,06	9 549 093,82
4	DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS
4 1	Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	853 203,71	208 625,71
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	853 203,71	208 625,71
	TOTAL GÉNÉRAL	45 983 522	45 786 844	53 297 699	43 797 699	43 701 609,35	41 353 884,11

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	20	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	8	—	6
Sous-total AD	—	104	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	106	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	210	—	207
Total Général	210		207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	10	12
FG III	11	11
FG II	3	7
FG I	—	—
Total FG	24	30
Experts nationaux détachés	21	21
Total	45	51

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/94

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2022

(2022/C 141/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	61 111 356 ,—	53 729 670 ,—	50 094 513,88
	Titre 1 – Total	61 111 356 ,—	53 729 670 ,—	50 094 513,88
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	59 202,90	45 627,58
	Titre 2 – Total	p.m.	59 202,90	45 627,58
	TOTAL GÉNÉRAL	61 111 356 ,—	53 788 872,90	50 140 141,46

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	43 670 556 ,—	37 408 000 ,—	34 294 528,22
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 419 000 ,—	1 947 000 ,—	1 676 528,75
	Titre 1 – Total	46 089 556 ,—	39 355 000 ,—	35 971 056,97
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 530 000 ,—	5 649 044 ,—	4 940 000 ,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 620 000 ,—	2 742 000 ,—	2 685 033,14
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	1 061 800 ,—	721 626 ,—	221 620,18
	Titre 2 – Total	9 211 800 ,—	9 112 670 ,—	7 846 653,32
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 810 000 ,—	5 262 000 ,—	6 139 886,22
	Titre 3 – Total	5 810 000 ,—	5 262 000 ,—	6 139 886,22
	TOTAL GÉNÉRAL	61 111 356 ,—	53 729 670 ,—	49 957 596,51

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	14	—	9
AD 13	—	10	—	13
AD 12	—	18	—	25
AD 11	—	17	—	14
AD 10	—	22	—	15
AD 9	—	10	—	8
AD 8	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	4
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	102	—	97
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	—
AST 9	—	1	—	6
AST 8	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	6
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	126	—	121
Total Général	126		121

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	148	140
FG III + FG II + FG I	248	239
Total FG	396	379
Experts nationaux détachés	-	—
Total	396	379

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/99

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022

(2022/C 141/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	45 335 000	45 191 140	49 240 804 ,—
	Titre 2 – Total	45 335 000	45 191 140	49 240 804 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	45 335 000	45 191 140	49 240 804 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	34 700 000	33 290 000	37 357 000 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 000 000	2 024 640	2 368 400 ,—
	Titre 1 – Total	36 700 000	35 314 640	39 725 400 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 268 000	5 157 000	5 448 154 ,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	1 960 000	2 760 000	2 140 000 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	172 000	444 500	206 000 ,—
	Titre 2 – Total	6 400 000	8 361 500	7 794 154 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 235 000	1 515 000	1 721 250 ,—
	Titre 3 – Total	2 235 000	1 515 000	1 721 250 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	45 335 000	45 191 140	49 240 804 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	8	—	7
AD 13	—	7	—	7
AD 12	—	19	—	17
AD 11	—	12	—	13
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	12
AD 8	—	11	—	12
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	8	—	5
AD 5	—	5	—	4
Sous-total AD	—	109	—	105
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	1	—	1
Sous-total AST/SC	—	2	—	2
Total	—	121	—	118
Total Général	121		118

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	135	140
FG III	105	108
FG II	26	27
FG I	1	1
Total FG	267	276
Experts nationaux détachés	3	2
Total	270	278

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/104

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022

(2022/C 141/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	68 345 128	44 144 215,17	35 449 479,85
	Titre 2 – Total	68 345 128	44 144 215,17	35 449 479,85
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	68 345 128	44 144 215,17	35 449 479,85

(1)	2022: EUR 2 374 283 703,73 2021: EUR 1 574 943 399,00

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	29 560 130	29 560 130	23 194 031,51	23 194 031,51	19 787 711,33	19 787 711,33
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	239 500	239 500	233 681	233 681	127 738,37	79 582,08
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000	1 000 000	783 709	783 709	266 542,52	246 825,85
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	558 000	558 000	568 000	568 000	161 904,32	41 295,78
1 5	MESURES SOCIALES	625 000	625 000	454 818 ,—	454 818 ,—	340 998,95	165 949,59
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	325 000	325 000	775 000	775 000	561 960 ,—	246 491,66
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	98,83	98,83
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	2 277 355	2 277 355	1 978 460,64	1 978 460,64	1 844 325,65	1 679 359,98
	Titre 1 – Total	34 586 985	34 586 985	27 989 700,15	27 989 700,15	23 091 279,97	22 247 315,10
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 585 070	3 585 070	3 154 958,30	3 154 958,30	2 752 954,49	1 465 556,80
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	7 459 280	7 459 280	4 988 160	4 988 160	3 032 886,78	809 693,79
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	134 640	134 640	80 000	80 000	6 799,98	0 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 453 013	1 453 013	1 629 896,72	1 629 896,72	1 021 433,09	452 225,64
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	148 140	148 140	130 000	130 000	156 726,64	67 824,60
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	153 000	153 000	65 000	65 000	6 908,90	6 908,90
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	475 000	475 000	312 500	312 500	10 514,84	8 801,14
	Titre 2 – Total	13 408 143	13 408 143	10 360 515,02	10 360 515,02	6 988 224,72	2 811 010,87
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	19 350 000	19 350 000	18 000 000 ,—	5 014 000 ,—	4 404 163,50	3 770 970,39
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	780 000 ,—	780 000 ,—	965 811,66	728 212,46
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	20 350 000	20 350 000	18 780 000 ,—	5 794 000 ,—	5 369 975,16	4 499 182,85
	TOTAL GÉNÉRAL	68 345 128	68 345 128	57 130 215,17	44 144 215,17	35 449 479,85	29 557 508,82

(1)	2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 2 374 283 703,73 (paiements) 2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements).

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	5
AD 12	—	10	—	10
AD 11	—	17	—	12
AD 10	—	26	—	21
AD 9	—	45	—	36
AD 8	—	62	—	55
AD 7	—	44	—	34
AD 6	—	10	—	8
AD 5	—	8	—	7
Sous-total AD	—	229	—	189
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	231	—	191
Total Général	231		191

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/109

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022

(2022/C 141/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	754 375 142	535 245 042	364 432 654 ,—
9 1	AUTRES RECETTES	0	0	0 ,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	754 375 142	535 245 042	364 432 654 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	754 375 142	535 245 042	364 432 654 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	160 000 000	108 346 553	71 762 329 ,—
1 2	RECRUTEMENT	2 200 000	1 350 029	1 900 000 ,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	1 400 000	300 000	204 205 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	1 600 000	1 650 730	1 354 400 ,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	10 150 000	6 540 760	4 316 343 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	900 000	220 000	1 420 000 ,—
1 7	ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE	3 070 000	1 650 000	0 ,—
	Titre 1 – Total	179 320 000	120 058 072	80 957 277 ,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	27 054 000	12 562 633	11 875 156 ,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	19 760 000	23 350 000	17 515 012 ,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	340 000	142 100	175 020 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	6 465 000	4 973 477	3 756 761 ,—
2 4	FRAIS POSTAUX	327 500	0	0 ,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	1 210 000	783 875	800 068 ,—
2 6	MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES	548 000	0	706 859 ,—
	Titre 2 – Total	55 704 500	41 812 085	34 828 876 ,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN	197 786 000	139 541 090	106 323 938 ,—
3 1	ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE	152 341 621	116 305 381	17 585 724 ,—
3 2	ACTIVITÉS DE RETOUR	78 980 000	57 530 491	16 490 591 ,—
3 3	INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES	10 937 000	8 971 000	5 819 380 ,—
3 4	CAPACITÉS DE RENFORCEMENT	8 225 100	4 253 980	57 865 002 ,—
3 5	ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX	2 000 000	779 000	0 ,—
3 6	PROJETS SPÉCIAUX	35 894 061	22 535 431	310 298 ,—
3 7	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	26 231 067	23 458 512	32 000 000 ,—
3 8	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]	6 955 793	0	247 419 ,—
3 9	PROJETS SPÉCIAUX	0	0	12 004 150 ,—
	Titre 3 – Total	519 350 642	373 374 885	248 646 502 ,—
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	SUBVENTIONS AD HOC	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	754 375 142	535 245 042	364 432 655 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Sous-total AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 050
Total Général	1 300		1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	842	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631	-	-
Total	964	730
Experts nationaux détachés	220	220
Total	1 184	950

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/115

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022

(2022/C 141/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Titre 1 – Total	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Titre 2 – Total	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Titre 3 – Total	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Titre 6 – Total	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	FORMATION	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 1 – Total	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Titre 2 – Total	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Titre 3 – Total	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Titre 5 – Total	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS
6 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Titre 6 – Total	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 1	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	TOTAL GÉNÉRAL	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Sous-total AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	467	—	467
Total Général	467		467

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022				2021
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	PIC et POP	Divers	REACH	Biocides	PIC et POP	Divers
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Experts nationaux détachés	13	2	0	0	13	2	—	—
Total	107	17	13	15,5	107	17	13	12

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/123

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022

(2022/C 141/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	8 257 920 ,—	8 692 878 ,—	7 788 872,29
	Titre 2 – Total	8 257 920 ,—	8 692 878 ,—	7 788 872,29
	TOTAL GÉNÉRAL	8 257 920 ,—	8 692 878 ,—	7 788 872,29

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	FRAIS DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 399 000 ,—	3 355 381,26	3 246 533,77
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	14 500 ,—	77 309,15	2 400,16
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	41 500 ,—	7 400 ,—	4 183,63
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	120 000 ,—	119 713,02	103 643,05
1 5	FORMATION	65 000 ,—	71 900 ,—	42 821,59
1 6	SERVICES EXTERNES	169 000 ,—	160 122,08	180 832,16
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	9 000 ,—	12 100 ,—	513,80
	Titre 1 – Total	3 818 000 ,—	3 803 925,51	3 580 928,16
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	612 600 ,—	540 847,03	539 420,16
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	222 000 ,—	303 375 ,—	432 263,83
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 000 ,—	2 000 ,—	1 200 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	132 700 ,—	473 449,66	139 447,09
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	0	0	0 ,—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	139 560 ,—	40 180,80	35 573,56
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	0	0	0 ,—
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	21 560 ,—	17 000 ,—	19 342,19
2 8	ÉTUDES	0	0	0 ,—
	Titre 2 – Total	1 130 420 ,—	1 376 852,49	1 167 246,83
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	88 500 ,—	52 000 ,—	108 279,20
3 1	MISSIONS	135 000 ,—	20 000 ,—	10 901,76
3 2	RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES	480 000 ,—	1 224 700 ,—	956 966,16
3 3	VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE	640 000 ,—	512 300 ,—	612 381,97
3 4	INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE	1 025 000 ,—	996 600 ,—	736 265,29
3 5	PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION	941 000 ,—	706 500 ,—	496 086,66
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE	0	0	119 816,26
	Titre 3 – Total	3 309 500 ,—	3 512 100 ,—	3 040 697,30
4	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE
4 0	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE	0	0	0 ,—
	Titre 4 – Total	0	0	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 257 920 ,—	8 692 878 ,—	7 788 872,29

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	4
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	21	—	21
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	27	—	27
Total Général	27		27

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/128

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022

(2022/C 141/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	29 340 000	21 000 000	16 439 135 ,—
	Titre 1 – Total	29 340 000	21 000 000	16 439 135 ,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
3	RECETTES AFFECTÉES
3 0	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	1 117 797	621 000	405 808 ,—
3 1	ACADÉMIE RÉGIONALE DE FORMATION VIRTUELLE SUR LE CONTRÔLE ET L’INSPECTION DES PÊCHES (E-FISHMED)	1 000 000	0	0 ,—
3 2	RÉSEAU DE QUALIFICATIONS DES GARDE-CÔTES ET MANUEL CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	2 437 500	0	0 ,—
3 3	ÉTUDE SUR LE PESAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE	839 000	0	0 ,—
3 4	COOPÉRATION AVEC L’ALGÉRIE	1 000 000	0	0 ,—
3 5	COOPÉRATION AVEC ECOFISH	p.m.	0	0 ,—
	Titre 3 – Total	6 394 297	621 000	405 808 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	35 734 297	21 621 000	16 844 943 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 443 000	10 443 000	8 869 000	8 869 000	8 285 120,16	8 264 911,16
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	350 000	350 000	220 000	220 000	23 699 ,—	23 699 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	70 000	70 000	70 000	3 091 ,—	3 001 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	175 000	175 000	147 000	147 000	99 213 ,—	74 093 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 1 – Total	11 040 000	11 040 000	9 308 000	9 308 000	8 411 123,16	8 365 704,16
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	415 000	415 000	413 000	413 000	379 365 ,—	341 851 ,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	810 000	810 000	723 300	723 300	874 643 ,—	527 092 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	110 000	110 000	108 000	108 000	140 535 ,—	95 812 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	35 000	35 000	45 700	45 700	33 348 ,—	22 282 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	75 000	75 000	72 000	72 000	7 000 ,—	7 000 ,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction)	345 000	345 000	380 000	380 000	299 568 ,—	242 021 ,—
2 7	COMMUNICATION	90 000	90 000	55 000	55 000	69 356 ,—	29 498 ,—
	Titre 2 – Total	1 880 000	1 880 000	1 797 000	1 797 000	1 803 815 ,—	1 265 556 ,—
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE	700 000	700 000	550 000	550 000
3 1	PDC, plans opérationnels et projets pilotes	680 000	680 000	520 000	520 000	250 433 ,—	170 856 ,—
3 2	Évaluation des risques et analyse de données	1 330 000	1 330 000	550 000	550 000	1 194 259 ,—	520 664 ,—
3 3	Coordination (à compter de 2020, dimension internationale: respect des dispositions internationales)	150 000	150 000	110 000	110 000	10 019 ,—	10 019 ,—
3 4	Assistance et expertise (à compter de 2020, garde-côtes et renforcement des capacités)	13 560 000	13 560 000	8 430 000	8 430 000	5 057 121 ,—	3 674 108 ,—
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	0 ,—	0 ,—	356 000	356 000	118 173,23	69 266,23
	Titre 3 – Total	16 420 000 ,—	16 420 000 ,—	10 516 000	10 516 000	6 630 005,23	4 444 913,23
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 0	DÉPENSES AFFECTÉES	6 394 297	6 394 297			0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	6 394 297	6 394 297			0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	35 734 297 ,—	35 734 297 ,—	21 621 000	21 621 000	16 844 943,39	14 076 173,39

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11
AD 7	—	9	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	42	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	7	—	8
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	7	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	35	—	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	77	—	65
Total Général	77		65

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
FG IV	1	1
FG III	9	5
FG II	1	1
FG I
Total FG	11	7
Experts nationaux détachés	5	4
Total	16	11

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/134

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022

(2022/C 141/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
9	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	57 430 274	55 410 594	52 178 495 ,—
9 9	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	57 430 274	55 410 594	52 178 495 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 430 274	55 410 594	52 178 495 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	44 253 545	42 050 000	40 020 000 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 051 624	2 141 070	1 983 858 ,—
	Titre 1 – Total	46 305 169	44 191 070	42 003 858 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 314 045	6 317 360	6 246 899 ,—
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	2 744 800	2 817 480	2 080 080 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	239 760	220 550	295 750 ,—
	Titre 2 – Total	9 298 605	9 355 390	8 622 729 ,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES	1 826 500	1 864 134	1 551 908 ,—
	Titre 3 – Total	1 826 500	1 864 134	1 551 908 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 430 274	55 410 594	52 178 495 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	13	—	11
AD 13	—	4	—	6
AD 12	—	2	—	—
AD 11	—	30	—	18
AD 10	—	36	—	41
AD 9	—	9	—	18
AD 8	—	14	—	15
AD 7	—	23	—	14
AD 6	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	131	—	132
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	131	—	132
Total Général	131		132

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/138

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	21 253 000	20 258 026	17 491 035 ,—
	Titre 1 – Total	21 253 000	20 258 026	17 491 035 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	12 932 000	12 140 600	10 489 363 ,—
	Titre 2 – Total	12 932 000	12 140 600	10 489 363 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	1 868 000	441 000	406 000 ,—
	Titre 9 – Total	1 868 000	441 000	406 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	36 053 000	32 839 626	28 386 398 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	23 811 600	21 393 938	18 809 069 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	60 000	25 000	8 431 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	798 800	812 000	129 155 ,—
1 6	Formation	226 000	235 000	150 633 ,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	4 000	9 550	3 488 ,—
	Titre 1 – Total	24 900 400	22 475 488	19 100 776 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 664 000	2 683 000	2 720 434 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	510 000	876 000	706 252 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	40 000	102 000	189 446 ,—
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	65 000	78 000	76 360 ,—
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	163 000	432 000	290 241 ,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	37 000	6 160	39 610 ,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	10 000	0	3 433 ,—
	Titre 2 – Total	3 489 000	4 177 160	4 025 776 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	215 000	73 100	106 680 ,—
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	5 492 100	4 873 978	4 584 624 ,—
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	1 956 500	1 239 900	568 542 ,—
	Titre 3 – Total	7 663 600	6 186 978	5 259 847 ,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	36 053 000	32 839 626	28 386 398 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	4
AD 12	—	5	—	10
AD 11	—	6	—	13
AD 10	—	12	—	14
AD 9	—	18	—	19
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	23	—	15
AD 6	—	25	—	20
AD 5	—	19	—	11
Sous-total AD	—	129	—	124
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	3
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	7	—	2
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	15	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	144	—	138
Total Général	144		138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	21	19
GF III	22.5	22
GF II	1	1
GF I	0	0
Total GF	44.5	42
Experts nationaux détachés	29	29
Total	73.5	71

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/144

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	7 428 456 ,—	7 282 800 ,—	7 140 402 ,—
	Titre 2 – Total	7 428 456 ,—	7 282 800 ,—	7 140 402 ,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)	0 ,—	58 557 ,—	93 251 ,—
	Titre 3 – Total	0 ,—	58 557 ,—	93 251 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 428 456 ,—	7 341 357 ,—	7 233 653 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	3 112 834 ,—	2 789 930,61	2 517 771 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	10 000 ,—	1 014,08	30 000 ,—
1 3	FRAIS DE MISSION	150 000 ,—	50 000 ,—	249 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	11 000 ,—	8 321 ,—	12 000 ,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	102 000 ,—	78 235,60	90 000 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	448 800 ,—	862 159,68	438 250 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000 ,—	14 817,16	20 200 ,—
	Titre 1 – Total	3 854 634 ,—	3 804 478,13	3 357 221 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	250 000 ,—	217 450,28	232 565 ,—
2 1	TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	512 600 ,—	597 820,44	423 225 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES	100 000 ,—	99 495,67	55 200 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	266 000 ,—	227 718,08	269 450 ,—
2 4	RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES	35 000 ,—	65 920,60	68 000 ,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	3 000 ,—	319,45	22 000 ,—
	Titre 2 – Total	1 166 600 ,—	1 208 724,52	1 070 440 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE	653 000 ,—	387 154 ,—	920 200 ,—
3 1	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE	1 754 222 ,—	1 941 000,35	1 885 792 ,—
	Titre 3 – Total	2 407 222 ,—	2 328 154,35	2 805 992 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 428 456 ,—	7 341 357 ,—	7 233 653 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	3	—	2
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	1
Sous-total AD	—	13	—	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	16	—	16
Total Général	16		16

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	12	12
GF III	6	6
GF II	4	4
GF I	—	—
Total GF	22	22
Postes d’experts nationaux détachés	9	9
Total	31	31

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/149

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2022

(2022/C 141/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	27 293 765	23 936 648	21 603 906 ,—
	Titre 1 – Total	27 293 765	23 936 648	21 603 906 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	17 301 544	18 071 139	16 765 425 ,—
	Titre 2 – Total	17 301 544	18 071 139	16 765 425 ,—
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	21 541 604	15 953 988	15 561 159 ,—
	Titre 3 – Total	21 541 604	15 953 988	15 561 159 ,—
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	845 008	741 073	618 617 ,—
	Titre 4 – Total	845 008	741 073	618 617 ,—
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	0	0	0 ,—
	Titre 6 – Total	0	0	0 ,—
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	334 000	1 897 974	1 748 539 ,—
	Titre 7 – Total	334 000	1 897 974	1 748 539 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	67 315 921	60 600 822	56 297 646 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	43 090 152	36 236 057	29 669 439 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	300 000	510 000	470 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	985 000	588 416	565 000 ,—
1 6	FORMATION	400 000	271 000	260 000 ,—
	Titre 1 – Total	44 775 152	37 605 473	30 964 439 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 520 000	6 398 000	6 352 000 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	450 000	582 632	450 000 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 007 000	949 998	1 110 115 ,—
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	3 000	6 000 ,—
	Titre 2 – Total	7 983 000	7 933 630	7 918 115 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	70 000	0 ,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	12 250 000	10 545 900	10 916 251 ,—
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	130 000	59 000	65 000 ,—
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	625 000	623 000	600 000 ,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	320 000	6 404	70 811 ,—
3 7	COMMUNICATION	288 678	789 250	793 200 ,—
3 8	FRAIS DE RÉUNION	420 001	119 907	108 529 ,—
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	54 090	252 733	2 077 ,—
	Titre 3 – Total	14 157 769	12 396 194 ,—	12 555 868 ,—
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	400 000	875 525	450 924 ,—
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS		1 790 000	2 050 000 ,—
	Titre 4 – Total	400 000	2 665 525	2 500 924 ,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES			2 358 300 ,—
	Titre 9 – Total			2 358 300 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	67 315 921	60 600 822 ,—	56 297 646 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1 (1)
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	3
AD 12	—	5	—	10
AD 11	—	7	—	15
AD 10	—	17	—	24
AD 9	—	36	—	42
AD 8	—	29	—	40
AD 7	—	42	—	45
AD 6	—	42	—	17
AD 5	—	49	—	37
Sous-total AD	—	233	—	238
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2
AST 7	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	5	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	—
Sous-total AST	—	10	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	243	—	250
Total Général	243		250
(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	66	66
GF III	28	35
GF II	3
GF I
Total GF	97	101
Experts nationaux détachés	15	15
Total	112	116

(1) 1 emploi AD 16 pour la présidence du comité de surveillance des contreparties centrales et 1 emploi AD 16 à titre personnel entre le 1er janvier et le 31 décembre.

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/155

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2022

(2022/C 141/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
9	RECETTES
9 0	REVENUS ANNUELS	24 891 343	23 590 235	16 277 975 ,—
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS			0 ,—
9 2	RECETTES AFFECTÉES			192 025 ,—
9 4	CONTRIBUTION DE L’AELE			398 810 ,—
	Titre 9 – Total	24 891 343	23 590 235	16 868 810 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 891 343	23 590 235	16 868 810 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	12 436 087	11 711 958	10 538 468 ,—
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	125 200	135 000	100 000 ,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	81 660	66 500	25 635 ,—
1 4	SERVICES SOCIAUX	42 500	43 500	43 500 ,—
	Titre 1 – Total	12 685 447	11 956 958	10 707 603 ,—
2	IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 551 489	1 290 300	1 156 434 ,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	560 500	552 000	515 000 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	300 135	287 600	295 000 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	1 317 280	1 659 760	587 150 ,—
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	325 800	514 600	169 000 ,—
	Titre 2 – Total	4 055 204	4 304 260	2 722 584 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	9 500	10 250	7 000 ,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	145 000	245 000	220 000 ,—
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	384 700	332 200	188 500 ,—
3 3	TRADUCTION	325 000	513 600	217 123 ,—
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	7 000	7 000	6 000 ,—
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	5 560 000	4 630 075	2 800 000 ,—
3 6	CONSULTATIONS D’EXPERTS	1 719 492	1 590 892
	Titre 3 – Total	8 150 692	7 329 017	3 438 623 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 891 343	23 590 235	16 868 810 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	4
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	4	—	4
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	9	—	9
AD 7	—	14	—	12
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	3	—	1
Sous-total AD	—	63	—	59
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	13	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	76	—	71
Total Général	76		71

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/159

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022

(2022/C 141/29)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	Contributions
2 0	Contributions	371 198 395	398 686 102,71	546 629 182,74
	Titre 2 – Total	371 198 395	398 686 102,71	546 629 182,74
3	RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
3 0	RECETTES ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	16 820,14
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	16 820,14
4	RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
4 0	RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	3 385 178,34
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	3 385 178,34
5	EXCÉDENTS ET SOLDES
5 0	EXCÉDENTS ET SOLDES	p.m.	0	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	0	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	371 198 395	398 686 102,71	550 031 181,22

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	5 708 400	5 708 400	5 634 000	5 634 000	5 182 997,01	5 146 025,87
1 2	PERSONNEL EXTERNE	1 140 000	1 140 000	976 130	976 130	904 027,52	506 852,65
	Titre 1 – Total	6 848 400	6 848 400	6 610 130	6 610 130	6 087 024,53	5 652 878,52
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES
2 1	IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES	239 000	239 000	156 550 ,—	156 550 ,—	151 870,19	80 513,24
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	398 530	398 530	398 700	398 700	429 461,11	333 548,39
2 3	DÉPENSES DIVERSES	430 000	430 000	435 500	435 500	189 631,97	186 606,58
	Titre 2 – Total	1 067 530	1 067 530	990 750 ,—	990 750 ,—	770 963,27	600 668,21
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE	383 265 978 ,—	362 196 699,15	351 256 145,71	387 568 372,71	536 257 446,07	534 170 679,09
3 2	ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT	2 525 500 ,—	1 047 515,85	2 036 800 ,—	3 496 850 ,—	2 409 563,52	1 451 597,15
3 3	SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	31 500	38 250	20 000	20 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 3 – Total	385 822 978 ,—	363 282 465 ,—	353 312 945,71	391 085 222,71	538 667 009,59	535 622 276,24
	TOTAL GÉNÉRAL	393 738 908 ,—	371 198 395 ,—	360 913 825,71	398 686 102,71	545 524 997,39	541 875 822,97

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	10	—	10
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	40	—	40
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	45	—	45
Total Général	45		45

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/163

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	637 938 663 ,—	623 903 166 ,—	794 649 197 ,—	544 293 868 ,—	726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	66 051 792 ,—	66 051 792 ,—	63 308 000,13	66 843 437,54	53 845 983,52	58 387 368,47
	Titre 1 – Total	703 990 455 ,—	689 954 958 ,—	857 957 197,13	611 137 305,54	780 781 878,58	638 135 119,12
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	6 700 000 ,—	6 700 000 ,—	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
	Titre 2 – Total	6 700 000 ,—	6 700 000 ,—	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	143 800 000 ,—	148 800 000 ,—	185 236 653,44	129 100 000 ,—	83 063 633,55	150 000 000 ,—
	Titre 3 – Total	143 800 000 ,—	148 800 000 ,—	185 236 653,44	129 100 000 ,—	83 063 633,55	150 000 000 ,—
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	206 920,53	206 920,53	1 710 300,23	928 008,08
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	206 920,53	206 920,53	1 710 300,23	928 008,08
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	1 399 515,87	1 399 515,87	0	0
5 2	RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER	p.m.	0	18 324 140,04	16 804 155,78	14 013 256,49	21 295 756,82
	Titre 5 – Total	p.m.	0	19 723 655,91	18 203 671,65	14 013 256,49	21 295 756,82
	TOTAL GÉNÉRAL	854 490 455 ,—	845 454 958 ,—	1 069 107 527,01	764 630 997,72	885 669 068,85	816 458 884,02

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 0	SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS	38 981 810 ,—	38 981 810 ,—	37 198 000 ,—	37 198 000 ,—	35 897 721,29	35 897 721,29
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE	11 906 562 ,—	11 906 562 ,—	11 398 000 ,—	11 559 358,84	11 289 991,67	11 234 418,68
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	814 000 ,—	814 000 ,—	685 000 ,—	716 514,94	692 909,75	706 181,75
1 3	FRAIS DE MISSION	582 000 ,—	582 000 ,—	650 771,46	736 413,87	225 819,02	653 218,69
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	504 000 ,—	504 000 ,—	500 000 ,—	654 116,51	343 200 ,—	343 200 ,—
1 5	FORMATION	676 620 ,—	676 620 ,—	689 000 ,—	1 091 687,49	639 237,73	439 085,45
1 6	SERVICES EXTERNES	550 000 ,—	550 000 ,—	570 000 ,—	570 000 ,—	0	0
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION	10 000 ,—	10 000 ,—	10 000 ,—	10 060 ,—	500 ,—	931,84
1 8	SERVICE SOCIAL	46 000 ,—	46 000 ,—	47 000 ,—	80 079,75	46 000 ,—	46 000 ,—
1 9	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	3 277 000 ,—	3 277 000 ,—	2 833 406 ,—	2 939 172,74	2 746 780,59	2 537 663,64
	Titre 1 – Total	57 347 992 ,—	57 347 992 ,—	54 581 177,46	55 555 404,14	51 882 160,05	51 858 421,34
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	1 499 000 ,—	1 499 000 ,—	1 474 046,61	1 877 987,32	1 426 164,15	1 483 946,73
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES	3 935 000 ,—	3 935 000 ,—	3 960 325 ,—	5 362 996,09	3 609 616,07	3 814 437,07
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	375 000 ,—	375 000 ,—	369 000 ,—	523 312,15	234 200 ,—	139 581,82
2 4	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 616 000 ,—	1 616 000 ,—	1 638 000 ,—	1 849 045,25	1 196 481,08	1 199 774,69
2 5	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	547 000 ,—	547 000 ,—	531 000 ,—	701 107,08	448 200 ,—	381 078,44
2 6	FRAIS DE RÉUNION	443 000 ,—	443 000 ,—	469 000 ,—	525 369,53	146 950 ,—	199 274,82
2 7	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	0	0	33 161,55	33 161,55	0	0
2 8	INFORMATION ET PUBLICATIONS	38 000 ,—	38 000 ,—	40 000 ,—	41 292,70	46 000 ,—	46 000 ,—
2 9	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	250 800 ,—	250 800 ,—	266 000 ,—	427 472,22	233 641,60	173 118,68
	Titre 2 – Total	8 703 800 ,—	8 703 800 ,—	8 780 533,16	11 341 743,89	7 341 252,90	7 437 212,25
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE	569 331 726 ,—	589 603 166 ,—	756 785 849,19	513 819 266,04	691 126 558,13	551 861 783,49
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO	4 339 492 ,—	7 000 000 ,—	6 299 587,26	4 100 000 ,—	800 134,40	1 623 502,83
3 3	TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE	41 009 373 ,—	13 000 000 ,—	13 544 091,44	11 500 000 ,—	19 469 854,67	16 338 816,21
3 4	TECHNOLOGIE POUR DONES	0	0	0	0	0	0
3 5	ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES	24 156 472 ,—	15 000 000 ,—	18 257 931,09	15 010 912 ,—	0	0
3 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	5 801 600 ,—	6 000 000 ,—	5 897 778,06	6 000 000 ,—	17 939 057,11	11 541 064,74
	Titre 3 – Total	644 638 663 ,—	630 603 166 ,—	800 785 237,04	550 430 178,04	729 335 604,31	581 365 167,27
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	143 800 000 ,—	148 800 000 ,—	185 236 653,44	129 100 000 ,—	83 063 633,55	150 000 000 ,—
4 2	ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER	p.m.	0	18 324 140,04	16 804 155,78	13 726 368,69	9 685 610,02
4 3	AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES	p.m.	0	1 399 515,87	1 399 515,87	0	0
	Titre 4 – Total	143 800 000 ,—	148 800 000 ,—	204 960 309,35	147 303 671,65	96 790 002,24	159 685 610,02
	TOTAL GÉNÉRAL	854 490 455 ,—	845 454 958 ,—	1 069 107 257,01	764 630 997,72	885 349 019,50	800 346 410,88

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	3	1	5	3
AD 13	7	5	13	10
AD 12	10	23	14	21
AD 11	3	22	2	29
AD 10	5	37	—	33
AD 9	6	54	—	42
AD 8	1	29	1	33
AD 7	2	20	2	21
AD 6	—	9	1	12
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	37	201	38	205
AST 11	1	—	6	—
AST 10	3	—	—	—
AST 9	1	1	4	1
AST 8	—	2	1	2
AST 7	1	6	—	5
AST 6	1	8	—	9
AST 5	2	12	—	8
AST 4	1	2	—	1
AST 3	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	11	31	11	26
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	48	232	49	231
Total Général	280		280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	97	97
GF III	50	50
GF II	23	23
GF I
Total GF	170	170
Experts nationaux détachés	7	3
Total	177	173

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/169

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	171 780 000	142 114 334	124 073 000 ,—
	Titre 2 – Total	171 780 000	142 114 334	124 073 000 ,—
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.	9 505 536 ,—	6 363 611,49
	Titre 3 – Total	p.m.	9 505 536 ,—	6 363 611,49
4	AUTRE CONTRIBUTION
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	p.m.	1 123 658	550 000 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	1 123 658	550 000 ,—
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
5 0	Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	171 780 000	152 743 528 ,—	130 986 611,49

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	Dépenses de PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	41 567 717	41 567 717	35 572 525	35 572 525	26 024 910 ,—	26 024 910 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	190 000	190 000	286 900	286 900	214 029,58	160 483,80
1 3	FRAIS DE MISSIONS	1 600 000	1 600 000	132 500	132 500	109 612,93	86 612,93
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	3 070 000	3 070 000	1 922 200	1 922 200	1 608 597,22	1 502 630,30
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	1 064 000	1 064 000	696 500	696 500	645 974,49	297 226,55
1 6	SERVICES EXTERNES	2 420 000	2 420 000	2 572 500	2 572 500	2 459 934,84	1 803 887,73
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	9 500	9 500	5 385,10	5 385,10
	Titre 1 – Total	49 921 717	49 921 717	41 192 625	41 192 625	31 068 444,16	29 881 136,41
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 249 780	7 249 780	7 522 045	7 522 045	5 742 237,22	4 059 213,38
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 533 004	5 533 004	6 134 250	6 134 250	6 151 845,10	2 715 341,78
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	2 366 650	2 366 650	1 981 640	1 981 640	1 548 849,31	1 128 616,39
	Titre 2 – Total	15 149 434	15 149 434	15 637 935	15 637 935	13 442 931,63	7 903 171,55
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES	3 888 000	3 888 000	2 261 310	2 170 000	1 316 529,24	1 312 173,90
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	12 930 142	12 930 142	8 383 900	6 820 000	4 442 422,65	4 289 287,73
3 3	APPUI OPÉRATIONNEL	89 340 707	89 340 707	74 196 264	75 753 174	67 556 144,87	56 901 845,42
3 4	COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES	400 000	400 000	442 300	540 600	218 511,21	98 815,12
3 5	AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC	100 000	100 000	p.m.	p.m.
3 6	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	9 505 536	9 505 536
3 7	PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX	50 000	50 000
	Titre 3 – Total	106 708 849	106 708 849	94 789 310	94 789 310	73 533 607,97	62 602 122,17
4	AUTRES PROJETS EXTERNES
4 1	AUTRES PROJETS EXTERNES	p.m.	p.m.	1 123 658	1 123 658	1 120 368,90	479 464,45
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	1 123 658	1 123 658	1 120 368,90	479 464,45
	TOTAL GÉNÉRAL	171 780 000	171 780 000	152 743 528	152 743 528	119 165 352,66	100 865 894,58

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	59	—	58
AD 7	—	68	—	70
AD 6	—	30	—	30
AD 5	—	28	—	23
Sous-total AD	—	236	—	231
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	29	—	18
AST 4	—	60	—	49
AST 3	—	34	—	55
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	371	—	366
Total Général	371		366

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/174

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022

(2022/C 141/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	120 400 000	119 000 000	117 739 348,22
	Titre 1 – Total	120 400 000	119 000 000	117 739 348,22
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE		0	0 ,—
	Titre 2 – Total		0	0 ,—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	10 475,97
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	10 475,97
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	11 210 834 868	9 574 339 325	8 618 869 152,43
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE		0	0 ,—
	Titre 4 – Total	11 210 834 868	9 574 339 325	8 618 869 152,43
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE		45 387 679,98	59 359 169,28
	Titre 9 – Total		45 387 679,98	59 359 169,28
	TOTAL GÉNÉRAL	11 331 234 868	9 738 727 004,98	8 795 978 145,90

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	51 618 000	51 246 000	42 415 350,67
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 181 000	1 150 000	890 219,59
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	10 000	20 000	1 160,88
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 775 000	1 675 000	1 102 387,50
1 5	FORMATION	735 000	625 500	233 808,71
1 6	SERVICES EXTERNES	2 000 000	2 062 500	1 623 660 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	1 000	1 000	1 000 ,—
	Titre 1 – Total	57 320 000	56 780 000	46 267 587,35
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 215 000	7 648 500	4 965 024,31
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	7 475 000	5 443 914	4 640 025,24
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 105 000	1 383 500	988 998,96
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 165 000	1 360 000	1 223 730,33
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	970 000	814 086	663 457,79
	Titre 2 – Total	17 930 000	16 650 000	12 481 236,63
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	OPÉRATIONS DU CRU	15 100 000	15 520 000	12 848 352,81
3 2	DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU	30 050 000	30 050 000	10 036 174,37
	Titre 3 – Total	45 150 000	45 570 000	22 884 527,18
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	11 210 834 868	9 574 339 325	148 206 280,74
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		0	0 ,—
	Titre 4 – Total	11 210 834 868	9 574 339 325	148 206 280,74
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE		45 387 679,98	0 ,—
	Titre 9 – Total		45 387 679,98	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	11 331 234 868	9 738 727 004,98	229 839 631,90

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
Sous-total AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	8	—	7
AST 4	—	27	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
Sous-total AST/SC	—	24	—	29
Total	—	450	—	450
Total Général	450		450

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	—	—
GF III	—	—
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	35	35
Total	35	35

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/180

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022

(2022/C 141/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	344 378 378	312 574 722	277 558 393 ,—
	Titre 1 – Total	344 378 378	312 574 722	277 558 393 ,—
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	244 217 661	221 503 302	0 ,—
	Titre 3 – Total	244 217 661	221 503 302	0 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Titre 5 – Total	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	588 596 039 ,—	534 078 024 ,—	277 558 393 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	137 155 609	127 832 964	115 309 818 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	935 770	1 360 325	253 350 ,—
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	510 916	597 966	540 645 ,—
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 605 937	1 344 989	1 243 020 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	596 105	564 541	8 315 179 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	18 200	18 200	1 700 ,—
	Titre 1 – Total	140 822 537	131 718 985	125 663 712 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	14 878 189	13 256 614	9 413 816 ,—
2 1	INFORMATIQUE	42 688 756	39 591 534	29 664 907 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 338 078	3 500 704	2 804 017 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	10 890 230	9 462 642	7 992 108 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 339 900	1 401 900	1 244 210 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	4 095 298	2 792 148	1 798 702 ,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	5 707 439	4 759 153	3 635 262 ,—
	Titre 2 – Total	84 937 890	74 764 695	56 553 022 ,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	7 608 719	6 458 818	4 851 484 ,—
3 3	COOPÉRATION UE	37 053 426	30 889 869	30 361 933 ,—
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	2 682 950	1 342 252	781 687 ,—
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	16 510 082	15 481 557	16 057 652 ,—
	Titre 3 – Total	63 855 177	54 172 496	52 052 756 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	5 200 118	4 289 717	3 651 930 ,—
4 2	Cofinancement de l’École européenne d’Alicante	8 804 560	8 477 876	0 ,—
4 3	Contribution aux politiques de l’UE - PME	16 785 000	20 000 000	0 ,—
	Titre 4 – Total	30 789 678	32 767 593	3 651 930 ,—
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	13 877 920	12 731 606	11 973 647 ,—
	Titre 5 – Total	13 877 920	12 731 606	11 973 647 ,—
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	153 879 854	163 113 601	0 ,—
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	28 959 428	16 535 934	5 473 045 ,—
10 3	FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION	33 236 410	29 262 944	0 ,—
10 4	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	22 922 145	19 010 172	0 ,—
10 5	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME	15 315 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 10 – Total	254 312 837	227 922 651 ,—	5 473 045 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	588 596 039	534 078 026 ,—	255 368 112 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	24	12	20	8
AD 13	24	10	25	10
AD 12	22	22	21	22
AD 11	10	10	11	8
AD 10	16	14	17	12
AD 9	25	16	19	15
AD 8	28	11	26	13
AD 7	43	23	40	30
AD 6	35	325	48	78
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	228	446	228	199
AST 11	9	—	9	—
AST 10	21	2	19	2
AST 9	63	8	67	8
AST 8	50	10	51	9
AST 7	65	18	68	18
AST 6	46	20	43	18
AST 5	35	22	37	25
AST 4	48	10	43	10
AST 3	33	38	40	31
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	370	128	377	121
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	598	574	605	320
Total Général	1 172		925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021	2020
GF IV	146,32	104,1	83,9
GF III	65,81	87,4	107,4
GF II	0,00	0,9	6,7
GF I	4,67	3,8	4,8
Total	216,81	196,2	202,8
Postes d’experts nationaux détachés	71,60	65,1	66,8
Total	288,41	261,3	269,6

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/186

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» pour l’exercice 2022

(2022/C 141/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	3 313 379	3 340 660	16 729 254 ,—
1 2	CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	51 047 975	37 960 808	106 941 746 ,—
1 3	CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)
	Titre 1 – Total	54 361 354	41 301 468	123 671 000 ,—
2	CONTRIBUTION D’EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	1 052 100	1 200 000	1 036 000 ,—
	Titre 2 – Total	1 052 100	1 200 000	1 036 000 ,—
3	CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES
3 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	3 106 452	2 110 408	1 319 005 ,—
	Titre 3 – Total	3 106 452	2 110 408	1 319 005 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 1	INTÉRÊTS ÉCHUS		0	0 ,—
4 2	TAXES RECOUVRÉES		0	0 ,—
4 3	PROGRAMME DE NON-MEMBRES		0	0 ,—
4 4	DÉGAGEMENTS
4 5	INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE		0	0 ,—
4 6	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	1 454 795	23 569 523	0 ,—
	Titre 4 – Total	1 454 795	23 569 523	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	59 974 701	68 181 399	126 026 005 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS	4 700 000	4 700 000	4 798 730	4 798 730	4 472 237 ,—	4 472 237 ,—
1 2	AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES	82 500	82 500	352 268	352 268	545 008 ,—	545 008 ,—
1 3	AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES
1 4	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS	117 000	117 000	135 689	135 689	174 242 ,—	174 242 ,—
1 5	FRAIS DE MISSION	200 000	200 000	200 000	200 000	110 000 ,—	110 000 ,—
1 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	185 000	185 000	184 540	184 540	153 196 ,—	153 196 ,—
	Titre 1 – Total	5 284 500	5 284 500	5 671 227	5 671 227	5 454 683 ,—	5 454 683 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	935 960	935 960	908 181	908 181	839 152 ,—	839 152 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 000	5 000	2 562	2 562	5 675 ,—	5 675 ,—
2 3	RP ET MANIFESTATIONS	384 000	384 000	400 000	400 000	399 999 ,—	399 999 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT
2 5	DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION	10 404	10 404	10 200	10 200	4 400 ,—	4 400 ,—
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	98 302	98 302	90 010	90 010	83 105 ,—	83 105 ,—
2 7	TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES	1 568 619	1 568 619	1 687 152	1 687 152	1 516 264 ,—	1 516 264 ,—
2 8	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF	174 741	174 741	549 758	549 758	173 500 ,—	173 500 ,—
	Titre 2 – Total	3 177 026	3 177 026	3 647 863	3 647 863	3 022 095 ,—	3 022 095 ,—
3	CHARGES D’EXPLOITATION
3 1	ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES	736 000	34 381 313	2 521 500	22 713 665	18 676 581 ,—	18 676 581 ,—
3 2	ACTIVITÉS D’EUROCONTROL
3 3	ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES	—	16 666 662	p.m.	36 148 643	112 954 358 ,—	112 954 358 ,—
	Titre 3 – Total	736 000	51 047 975	2 521 500	58 862 308	131 630 939 ,—	131 630 939 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 197 526	59 509 501	11 840 590	68 181 398	140 107 717 ,—	140 107 717 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	2	—	2
AD 9	—	6	—	6
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	—	—	—
Sous-total AD	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	37	—	37
Total Général	37		37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	1	1
GF III
GF II
GF I
Total
Postes d’experts nationaux détachés	2	2
Total	3	3

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/192

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022

(2022/C 141/35)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
9	RECETTES
9 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	57 101 846	35 452 790
9 1	RECETTES DIVERSES
	Titre 9 – Total	57 101 846	35 452 790
	TOTAL GÉNÉRAL	57 101 846	35 452 790

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	22 300 000	12 450 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	1 000 000	792 500
1 3	FRAIS DE MISSION	50 000	19 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	650 000	389 298
1 5	FORMATION	150 000	98 700
1 6	PRESTATIONS EXTERNES	1 430 000	1 032 973
1 7	DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION	20 000	3 000
1 8	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	200 000	217 000
	Titre 1 – Total	25 800 000	15 002 471
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 950 000	2 500 000
2 2	TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES	2 550 000	1 479 223
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	630 000	1 301 410
2 4	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	100 000	36 237
2 5	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	50 000	50 000
	Titre 2 – Total	6 280 000	5 366 870
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	TRADUCTION ET COMMUNICATION	8 550 000	1 250 000
3 2	PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE	10 500 000	4 852 000
3 3	OUTILS TIC OPÉRATIONNELS	3 150 000	5 525 000
3 4	AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	2 821 846	3 456 450
	Titre 3 – Total	25 021 846	15 083 450
	TOTAL GÉNÉRAL	57 101 846	35 452 791

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	22	—	22
AD 12	—	2	—	—
AD 11	—	3	—	1
AD 10	—	7	—	5
AD 9	—	7	—	5
AD 8	—	7	—	2
AD 7	—	42	—	12
AD 6	—	32	—	14
AD 5	—	3	—	5
Sous-total AD	—	127	—	68
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—
AST 5	—	8	—	4
AST 4	—	15	—	5
AST 3	—	13	—	12
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	40	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—
AST/SC 2	—	3	—	4
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	4	—	4
Total	—	171	—	95
Total Général	171		95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	27	20
GF III	18	12
GF II	3	3
GF I
Total FG	48	35
Experts nationaux détachés	29
Total	77	35

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/197

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022

(2022/C 141/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU)	44 483 220,08	26 256 791,14
	Titre 1 – Total	44 483 220,08	26 256 791,14
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	966 736,91	720 118 ,—
	Titre 2 – Total	966 736,91	720 118 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	45 449 956,99	26 976 909,14

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	34 958 576,74	18 530 325,42
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 604 333 ,—	1 562 001,43
	Titre 1 – Total	36 562 909,74	20 092 326,85
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 138 000 ,—	3 030 000 ,—
2 2	TIC	1 916 000 ,—	1 779 884,25
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	230 000 ,—	416 250,25
	Titre 2 – Total	6 284 000 ,—	5 226 134,50
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 603 047,25	1 658 447,79
	Titre 3 – Total	2 603 047,25	1 658 447,79
	TOTAL GÉNÉRAL	45 449 956,99	26 976 909,14

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	4
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	11	—	7
AD 11	—	5	—	2
AD 10	—	10	—	5
AD 9	—	9	—	3
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	11	—	25
AD 5	—	18	—	15
Sous-total AD	—	97	—	86
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	8	—	9
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	105	—	95
Total Général	105		95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2022	2021
GF IV	162	147
GF III	109	95
GF II	40	40
GF I	5	4
Total GF	316	286
Experts nationaux détachés	-	-

29.3.2022

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/202

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 141/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	68 345 128 ,—	1 687 363,77	70 032 491,77
	Titre 2 – Total	68 345 128 ,—	1 687 363,77	70 032 491,77
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	68 345 128 ,—	1 687 363,77	70 032 491,77

(1)	2022: EUR 2 374 283 703,73 2021: EUR 1 574 943 399,00

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2022		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	29 560 130 ,—	29 560 130 ,—	– 166 434,23	– 166 434,23	29 393 695,77	29 393 695,77
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	239 500	239 500	–50 745	–50 745	188 755	188 755
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	558 000	558 000	70 000	70 000	628 000	628 000
1 5	MESURES SOCIALES	625 000	625 000	–39 460	–39 460	585 540	585 540
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	325 000	325 000	190 000	190 000	515 000	515 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	2 277 355	2 277 355	223 506	223 506	2 500 861	2 500 861
	Titre 1 – Total	34 586 985 ,—	34 586 985 ,—	226 866,77	226 866,77	34 813 851,77	34 813 851,77
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 585 070	3 585 070	–8 942	–8 942	3 576 128	3 576 128
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	7 459 280	7 459 280	126 324	126 324	7 585 604	7 585 604
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	134 640	134 640	114 460	114 460	249 100	249 100
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 453 013	1 453 013	1 364 545	1 364 545	2 817 558	2 817 558
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	148 140	148 140	–3 890	–3 890	144 250	144 250
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	153 000	153 000	–38 000	–38 000	115 000	115 000
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	475 000	475 000	–94 000	–94 000	381 000	381 000
	Titre 2 – Total	13 408 143	13 408 143	1 460 497	1 460 497	14 868 640	14 868 640
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	19 350 000	19 350 000			19 350 000	19 350 000
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	20 350 000	20 350 000			20 350 000	20 350 000
	TOTAL GÉNÉRAL	68 345 128 ,—	68 345 128 ,—	1 687 363,77	1 687 363,77	70 032 491,77	70 032 491,77

(1)	2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 2 374 283 703,73 (paiements) 2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements).

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2022		2021
	Autorisés dans le budget de l’Union		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	5
AD 12	—	10	—	10
AD 11	—	17	—	12
AD 10	—	26	—	21
AD 9	—	45	—	36
AD 8	—	62	—	55
AD 7	—	44	—	34
AD 6	—	10	—	8
AD 5	—	8	—	7
Sous-total AD	—	229	—	189
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	—	231	—	191
Total Général	231		191

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l’Union européenne		C 141

Édition de langue française	Communications et informations	65e année 29 mars 2022

Sommaire		page
	IV Informations
2022/C 141/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022	1
2022/C 141/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2022	7
2022/C 141/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022	12
2022/C 141/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2022	19
2022/C 141/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022	26
2022/C 141/06	État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022	32
2022/C 141/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2022	37
2022/C 141/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2022	42
2022/C 141/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022	48
2022/C 141/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022	54
2022/C 141/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2022	60
2022/C 141/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2022	66
2022/C 141/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022	72
2022/C 141/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2022	77
2022/C 141/15	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2022	84
2022/C 141/16	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022	88
2022/C 141/17	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2022	94
2022/C 141/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022	99
2022/C 141/19	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022	104
2022/C 141/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022	109
2022/C 141/21	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022	115
2022/C 141/22	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022	123
2022/C 141/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022	128
2022/C 141/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022	134
2022/C 141/25	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2022	138
2022/C 141/26	État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2022	144
2022/C 141/27	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2022	149
2022/C 141/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2022	155
2022/C 141/29	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022	159
2022/C 141/30	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022	163
2022/C 141/31	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) pour l’exercice 2022	169
2022/C 141/32	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022	174
2022/C 141/33	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022	180
2022/C 141/34	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3 pour l’exercice 2022	186
2022/C 141/35	État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022	192
2022/C 141/36	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022	197
2022/C 141/37	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1	202