31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
	Titre 1 – Total	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	10 000	1 527 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	33 514 ,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	10 000	10 000	35 041 ,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	27 000	24 970	24 400 ,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	451 800	404 920	390 520 ,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	478 800	429 890	414 920 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 488 800	17 177 890	19 308 596 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664 ,—	10 004 664 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335 ,—	20 069 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000 ,—	124 780 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268 ,—	194 561 ,—
1 5	FORMATION	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792 ,—	107 902 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421 ,—	197 572 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018 ,—	12 074 ,—
	Titre 1 – Total	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498 ,—	10 661 622 ,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891 ,—	619 317 ,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027 ,—	595 837 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162 ,—	5 717 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947 ,—	96 835 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925 ,—	143 749 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	4 000	4 000	100	100	18 000 ,—	15 056 ,—
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952 ,—	1 476 511 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795 ,—	251 984 ,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683 ,—	1 799 231 ,—
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030 ,—	1 776 250 ,—
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000 ,—	2 295 033 ,—
3 5	COMMUNICATION	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748 ,—	693 138 ,—
	Titre 3 – Total	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256 ,—	6 815 636 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706 ,—	18 953 769 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	9	82	12	74	10	81
Total Général	91		86		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Total FG	25	30
Experts nationaux détachés	4	4
Total	29	34

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/7

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2021

(2021/C 114/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
	Titre 1 – Total	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		—	0 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES		p.m.	p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES		p.m.	6 504 ,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	18 000	3 000	110 ,—
	Titre 5 – Total	18 000	3 000	6 614 ,—
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	Titre 6 – Total	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 820 000	21 979 000	21 921 536 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 658 000	13 314 000	12 965 679 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	220 000	310 000	291 682 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	202 000	266 000	235 579 ,—
	Titre 1 – Total	14 080 000	13 890 000	13 492 940 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	703 000	694 000	693 390 ,—
2 1	LOYERS	24 000	24 000	22 920 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	849 000	822 000	832 232 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	12 000	30 000	12 160 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	52 000	65 000	61 655 ,—
	Titre 2 – Total	1 640 000	1 635 000	1 622 357 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	Titre 3 – Total	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 820 000	21 395 000	21 489 160 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Sous-total AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Sous-total AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	1	—	—	—	—
Total	10	81	11	75	11	80
Total Général	91		86		91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Total FG	14	13
Experts nationaux détachés	0	1
Total	14	14

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/12

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2021

(2021/C 114/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	51 249 693	47 611 067	45 213 228 ,—
	Titre 1 – Total	51 249 693	47 611 067	45 213 228 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		p.m.	p.m.
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT		p.m.	p.m.
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	631 000	15 618 000	6 846 000 ,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	RECETTES DIVERSES		—	0 ,—
	Titre 2 – Total	631 000	15 618 000	6 846 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	51 880 693	63 229 067	52 059 228 ,—

(1)

2021:

—	Copernicus: 631 000

2020:

—	Copernicus: 14 343 000

—	IPA 2020: 1 275 000,

2019:

—	Copernicus: 6 846 000,

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)	29 184 743	26 812 322	25 657 984 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (2)	540 000	234 460	259 603 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)	300 000	155 256	761 148 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)	925 000	784 494	646 382 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	14 000	14 000	14 000 ,—
	Titre 1 – Total	30 963 743	28 000 532	27 339 117 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5)	3 671 500	3 669 255	3 275 560 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	405 000	541 203	295 853 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6)	767 000	685 897	741 659 ,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	9 000	570	2 057 ,—
2 5	GOUVERNANCE AEE (7)	110 000	51 022	261 416 ,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	30 000	9 965	6 461 ,—
	Titre 2 – Total	4 992 500	4 957 912	4 583 006 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (8)	13 833 450	15 880 034	14 224 298 ,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES (9)	121 000	40 811 245	12 680 324 ,—
3 5	DOMAINES DE TRAVAIL	1 970 000
	Titre 3 – Total	15 924 450	56 691 279	26 904 622 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	51 880 693	89 649 723	58 826 745 ,—

(1)

2021:

—	Copernicus: 510 000,

2020:

—	Copernicus: 1 000 521,

—	Human Bio: 178 010,

—	ENIE: 293 381,

—	ENIS: 135 362,

—	IPA2020: 17 500.

2019:

—	Copernicus: 530 714,

—	Human Bio: 95 299,

—	ENIE: 521 354,

—	ENIS: 166 905.

(2)

2020:

—	Copernicus: 4 860,

—	Human Bio: 30 102,

—	ENIE: 818,

2019:

—	Copernicus: 2 315,

—	ENIE: 1 705.

(3)

2020:

—	Copernicus: 25 959.

—	Human Bio: 3 745,

—	ENIE: 4 404,

—	ENIS: 1 138,

—	IPA2020: 28 000

2019:

—	Human Bio: 21 703,

—	IPA2018: 20 739,

—	ENIS: 31 786,

—	ENIE: 64 255,

—	Copernicus: 54 042.

(4)

2020:

—	Copernicus: 10 542,

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 1 465,

2019:

—

ENIS: 14,

—	ENIE: 4 880,

—	Copernicus: 2 191.

(5)

2019:

—	Copernicus: 80 000.

(6)

2020:

—	Copernicus: 57 446.

2019:

—	Copernicus: 41 099.

(7)

2019:

—	ENIE: 12 533.

(8)

2020:

—	Human Bio:95 933,

—	ENIE: 62 214,

—	ENIS: 85 581,

—	Copernicus: 844 266

—	IPA2018: 7 477,

—	IPA2020: 240 000.

2019:

—	Human Bio: 21 636,

—	ENIE: 199 577,

—	ENIS: 33 718,

—	IPA2018: 110 313,

—	Copernicus: 583 627.

(9)

2021:

—	Copernicus: 121 000,

2020:

—	Copernicus: 37 495 581,

—	Human Bio: 154 610,

—	ENIE: 549 626,

—	ENIS: 351 674,

—	IPA2020: 369 536

2019:

—	IPA2018: 37 020,

—	Humanbio: 49 875,

—	ENIE: 923 952,

—	ENIS: 381 852

—	Copernicus: 10 613 462.

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	4	136	3	123	4	126
Total Général	140		126		130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I
Total FG	80	71
Experts nationaux détachés	20	12
Total	100	83

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/19

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2021

(2021/C 114/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	21 053 287	20 379 899	20 488 990 ,—
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	246 713	20 101	57 010 ,—
	Titre 1 – Total	21 300 000	20 400 000	20 546 000 ,—
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS		—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES		p.m.	p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES		p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total		—	p.m.
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE		p.m.	p.m.
	Titre 8 – Total		p.m.	p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES		p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total		p.m.	p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES		p.m.	p.m.
	Titre 10 – Total		p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	21 300 000	20 400 000	20 546 000 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000 ,—	54 264,14
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372 ,—	24 372 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Titre 1 – Total	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791 ,—	30 895,50
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Titre 2 – Total	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Titre 3 – Total	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
	Titre 4 – Total
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
	Titre 8 – Total
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Titre 9 – Total
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2021	2022
Engagements contractés avant 2021 restant à liquider	120 000	120 000	-
Crédits 2021	375 000	255 000	120 000
Total	495 000	375 000	120 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2021	2022
Engagements contractés avant 2021 restant à liquider	1 800 000	1 800 000	-
Crédits 2021	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Total	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2021	2022
Engagements contractés avant 2021 restant à liquider	40 000	40 000	-
Crédits 2021	635 000	595 000	40 000
Total	675 000	635 000	40 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	86	—	86	—	86
Total Général	86		86		86

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/25

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2021

(2021/C 114/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	330 409 000	310 595 246	293 953 058 ,—
	Titre 1 – Total	330 409 000	310 595 246	293 953 058 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE	55 448 000	45 078 000	21 028 564 ,—
	Titre 2 – Total	55 448 000	45 078 000	21 028 564 ,—
3	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA	—	—	0 ,—
	Titre 3 – Total	—	—	0 ,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	62 000	73 000	92 999 ,—
	Titre 5 – Total	62 000	73 000	92 999 ,—
6	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	p.m.	p.m.	95 238 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	95 238 ,—
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.	13 802 754	14 468 303 ,—
	Titre 7 – Total	p.m.	13 802 754	14 468 303 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	200 000	99 976 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	200 000	99 976 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	385 919 000	369 749 000	329 738 138 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	Dépenses de personnel
1 1	Traitements et indemnités	112 009 000	105 070 000	106 653 925 ,—
1 2	Dépenses liées au recrutement de personnel	300 000	300 000	309 776 ,—
1 3	DÉPLACEMENTS	750 000	910 000	1 196 654 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 734 000	2 227 000	2 927 886 ,—
1 5	Formation	770 000	800 000	246 816 ,—
1 6	Services externes	11 438 000	6 971 000	3 935 591 ,—
1 7	Réceptions et événements	125 000	160 000	116 096 ,—
	Titre 1 – Total	128 126 000	116 438 000	115 386 744 ,—
2	Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 397 000	47 923 000	50 931 784 ,—
2 1	Technologie de l'information et des communications	29 382 000	32 563 000	22 522 428 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	648 000	700 000	794 809 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	3 890 000	1 206 000	5 460 622 ,—
2 4	Affranchissement	60 000	65 000	123 024 ,—
2 5	Autres réunions	320 000	299 000	304 050 ,—
2 6	Restaurant et restauration	1 061 000	1 878 000	1 924 635 ,—
2 7	Information et publication	2 567 000	1 500 000	999 827 ,—
2 8	Conseils d'affaires et services d'audit	2 850 000	3 990 000	673 195 ,—
	Titre 2 – Total	56 175 000	90 124 000	83 734 374 ,—
3	Dépenses opérationnelles
3 0	Dépenses opérationnelles	153 626 000	141 015 000	135 031 185 ,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	22 600 000	22 172 000	7 616 686 ,—
	Titre 3 – Total	176 226 000	163 187 000	142 647 871 ,—
9	AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	25 392 000	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	25 392 000	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	385 919 000	369 749 000	341 768 989 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Sous-total AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	657	—	583	—	596
Total Général	657		583		596

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
AC supplémentaires (*1)	25	35
Total FG	226	228
Experts nationaux détachés	30	30
Total	256	258
(*1)

(*1) Requis dans le contexte du Brexit.

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/32

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2021

(2021/C 114/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	16 614 372	16 288 600	15 286 600 ,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
	Titre 1 – Total	18 209 591	17 295 967	17 484 014 ,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	467 723	440 839	410 462 ,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	297 477	291 644	273 704 ,—
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	765 200	732 483	684 166 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES	p.m.	20 433	10 173 ,—
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	20 433	10 173 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 974 791	18 048 883	18 178 353 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 187 037	11 270 017	10 809 640 ,—
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART
	Titre 1 – Total	12 187 037	11 270 017	10 809 640 ,—
2	DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	2 136 500	2 302 100	1 418 546 ,—
	Titre 2 – Total	2 136 500	2 302 100	1 418 546 ,—
3	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	3 056 035	3 469 399	3 752 752 ,—
	Titre 3 – Total	3 056 035	3 469 399	3 752 752 ,—
4	DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
	Titre 4 – Total	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
5	RÉSERVE
	Titre 5 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	18 974 791	18 048 883	18 178 352 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	2	23	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	7	69	9	63	10	66
Total Général	76		72		76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
Total FG	38	36
Experts nationaux détachés	1	1
Total	39	37

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/37

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021

(2021/C 114/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Titre 1 – Total	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
2 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Titre 2 – Total	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	RECETTES DIVERSES
3 0	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Titre 3 – Total	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	TOTAL GÉNÉRAL	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	200 000	380 000	565 365 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	160 000	180 000	144 765,38
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	325 000	356 000	234 515,14
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	5 000	9 000	945,96
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	960 000	948 000	952 041,10
	Titre 1 – Total	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	INFORMATIQUE	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	103 000	352 034	291 098,77
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	205 000	297 000	216 796,36
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	175 000	217 200	128 728,37
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	497 000	713 674	762 334,48
	Titre 2 – Total	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Titre 3 – Total	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	TOTAL GÉNÉRAL	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Sous-total AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Sous-total AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Sous-total AST/SC	—	3	—	3	—	3
Total	—	198	—	174	—	180
Total Général	198		174		180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Total FG	134	121
Experts nationaux détachés	5	5
Total	139	126

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/42

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2021

(2021/C 114/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
	Titre 1 – Total	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	399 584 ,—
	Titre 2 – Total	100 100	100 100	499 684 ,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	491,03
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	128 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	619,03
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOBILITÉ	93 000	92 200	75 878,05
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	30 000	35 000	0 ,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	632 200	633 000	595 140,10
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	725 000	609 000	571 533,41
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	37 000	36 500	12 685,75
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	64 000	80 500	54 403,74
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	82 000	91 000	79 552,66
	Titre 2 – Total	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	75 600	123 100	46 117,70
	Titre 3 – Total	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 1	PROGRAMME IPA II 2016	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	PROGRAMME IPA II 2018	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	149 208,70
5	RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	40	—	40	—	40
Total Général	40		40		40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Total FG	25	25	23
Agents locaux	—	—	—
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	23

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/48

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2021

(2021/C 114/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
	Titre 1 – Total	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
2	SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE		p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total		p.m.	p.m.
3	RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Titre 3 – Total	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	20 000	20 000	23 992,37
	Titre 5 – Total	20 000	20 000	23 992,37
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL		p.m.	p.m.
	Titre 6 – Total		p.m.	p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	130 000	80 000	28 799,87
9 2	DONS ET LEGS		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES		p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	130 000	80 000	28 799,87
	TOTAL GÉNÉRAL	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SERVICE SOCIAL	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Titre 1 – Total	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	INFORMATIQUE	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Titre 2 – Total	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE					p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256 ,—	441 936 ,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537 ,—	35 659,27
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643 ,—	167 252,48
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES
	Titre 3 – Total	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	7	38	8	36	7	39
Total Général	45		44		46

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Total FG		—
Experts nationaux détachés	1	1
Total	7	7

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/54

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021

(2021/C 114/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	41 304 500	36 088 600	33 241 197 ,—
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	2 923 600	5 447 400	2 644 024 ,—
	Titre 1 – Total	44 228 100	41 536 000	35 885 221 ,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	629 900	664 600	733 669 ,—
	Titre 3 – Total	629 900	664 600	733 669 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	642 150	710 000	669 227 ,—
	Titre 4 – Total	642 150	710 000	669 227 ,—
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	1 309 150	3 894 084	0 ,—
	Titre 5 – Total	1 309 150	3 894 084	0 ,—
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 809 300	46 804 684	37 288 117 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 731 000	24 819 200	23 727 525 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	98 500	66 600	67 050 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	652 900	556 300	227 920 ,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	86 600	82 000	83 400 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500	2 500	69 ,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 1 – Total	27 571 500	25 526 600	24 105 964 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 018 000	3 121 800	2 975 543 ,—
2 1	INFORMATIQUE	4 528 600	3 946 800	3 114 441 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	62 400	50 900	41 884 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	231 400	249 400	216 212 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	257 700	261 500	130 152 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	24 000	37 000	6 257 ,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	57 500	59 000	55 215 ,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000	100 000	136 425 ,—
	Titre 2 – Total	8 279 600	7 826 400	6 676 129 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	10 220 000	10 470 000	10 844 446 ,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	670 700	712 100	703 188 ,—
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	67 500	188 300	233 623 ,—
	Titre 3 – Total	10 958 200	11 370 400	11 781 257 ,—
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	2 081 284	0 ,—
	Titre 10 – Total	p.m.	2 081 284	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 809 300	46 804 684	42 563 350 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Sous-total AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	2	—	2
Total	51	142	48	132	51	142
Total Général	193		180		193

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Total	28	28
Experts nationaux détachés		—
Total	28	28

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/60

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021

(2021/C 114/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	24 293 698	23 691 000	22 446 000 ,—
	Titre 2 – Total	24 293 698	23 691 000	22 446 000 ,—
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	276 314	181 576 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	276 314	181 576 ,—
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	2 553	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	2 553	p.m.	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	200 000	244 000 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	200 000	244 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 296 251	24 167 314	22 871 576 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	12 600 000	12 547 000	11 320 553,58
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	150 000	61 000	42 303,31
1 3	FRAIS DE MISSIONS	50 000	95 000	99 587,56
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	75 000	72 000	703 586,47
1 5	FORMATION	175 000	250 000	462 535,70
1 6	SERVICES EXTERNES	90 000	180 000	1 197 812,73
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS	3 000	3 000	2 571,04
1 8	PROTECTION SOCIALE	1 462 000	1 300 000	0 ,—
1 9	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	65 000	90 000	0 ,—
	Titre 1 – Total	14 670 000	14 598 000	13 828 950,39
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 336 000	1 453 000	1 406 946,58
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	699 000	649 000	732 185,89
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	55 000	81 000	51 266,44
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	52 553	96 000	67 914,51
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	119 000	100 000	100 291,33
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	13 000	13 000	8 108,20
2 6	FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	11 264 ,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	2 000	p.m.	0 ,—
2 8	ETUDES	16 000	18 000	0 ,—
	Titre 2 – Total	2 292 553	2 410 000	2 377 976,95
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES	3 005 000	3 476 000	0 ,—
3 2	SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES	561 000	656 000	1 538 855,93
3 3	MIGRATION ET ASILE	710 000	465 000	936 951,61
3 4	APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME	869 000	942 000	0 ,—
3 5	COMMUNICATION SUR LES DROITS	1 425 000	1 284 000	0 ,—
3 6	JUSTICE	p.m.	p.m.	547 870,30
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	p.m.	60 000	2 803 948,92
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	p.m.	p.m.	540 772,25
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	763 698	p.m.	0 ,—
	Titre 3 – Total	7 333 698	6 883 000	6 368 399,01
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	p.m.	276 314	126 190,47
	Titre 4 – Total	p.m.	276 314	126 190,47
	TOTAL GÉNÉRAL	24 296 251	24 167 314	22 701 516,82

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	72	—	71	—	72
Total Général	72		71		72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Experts nationaux détachés	9	9
Total	41	41

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/66

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2021

(2021/C 114/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Titre 1 – Total	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
	Titre 2 – Total	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS		p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total		p.m.	p.m.
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF		31 357,80	33 343,59
	Titre 4 – Total		31 357,80	33 343,59
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES		p.m.	p.m.
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES		p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total		p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	175 000	175 000	150 500	150 500	0 ,—	0 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500 ,—	235 454,78
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	FORMATION	500 000	500 000	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION					149 ,—	149 ,—
1 8	SERVICES EXTERNES	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0 ,—	0 ,—
	Titre 1 – Total	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	DÉPENSES DE GOUVERNANCE	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Titre 2 – Total	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	COMMUNICATIONS	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Titre 3 – Total	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	TOTAL GÉNÉRAL	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Sous-total AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Sous-total AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	5	375	5	308	5	349
Total Général	380		313		354

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
Total FG	146	139
Experts nationaux détachés	16	16
Total	162	155

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/72

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2021

(2021/C 114/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	84 789 015	84 789 015	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—	80 511 842 ,—	79 265 391 ,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	390 000	390 000	16 870 405,95	16 870 405,95	16 280 184,82	16 280 684,82
	Titre 2 – Total	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82
	TOTAL GÉNÉRAL	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	438 000	438 000	327 337 ,—	327 337 ,—	248 725,67	223 477,84
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	95 000	95 000	90 000 ,—	90 000 ,—	98 000 ,—	92 624,80
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	35 000	35 000	35 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	18 754,12
1 5	FORMATION	240 000	240 000	230 000 ,—	230 000 ,—	185 029,95	152 146,61
1 6	MESURES SOCIALES	700 000	700 000	670 000 ,—	670 000 ,—	1 150 000 ,—	1 140 922,72
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	33 000	33 000	22 000 ,—	22 000 ,—	38 000 ,—	26 200,55
	Titre 1 – Total	28 877 000	28 877 000	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—	26 228 458,93	26 092 581,32
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 000	36 000	183 000 ,—	183 000 ,—	83 646,13	40 685,46
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	108 500	108 500	101 500 ,—	101 500 ,—	57 263,04	43 816,51
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	78 908	78 908	88 907 ,—	88 907 ,—	90 000 ,—	60 298,67
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	111 000	111 000	125 000 ,—	125 000 ,—	120 095 ,—	108 351,78
	Titre 2 – Total	4 687 620	4 687 620	4 934 249,23	4 934 249,23	4 260 849,17	3 583 964,93
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	8 012 007	6 707 018	5 322 586 ,—	6 226 555 ,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	200 000	200 000	152 464 ,—	162 464 ,—	159 379,75	149 774,26
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	731 000	704 999	909 775 ,—	878 929 ,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	ÉTUDES	1 828 100	449 100	388 100 ,—	590 600 ,—	671 070 ,—	267 910 ,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	632 000	583 500	525 000 ,—	530 910 ,—	678 400 ,—	584 956,80
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	Titre 3 – Total	51 614 395	51 614 395	47 731 166,62	48 852 426,62	49 825 030,09	47 050 976,53
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	2 248 000 ,—	2 248 000 ,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000 ,—	9 855 000 ,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000 ,—	400 000 ,—	690 645 ,—	444 170 ,—
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	100 000 ,—	100 000 ,—	83 705 ,—	25 705 ,—
5 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	–43 730,69	–43 730,69	63 004 ,—	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	16 588 910,10	16 588 910,10	35 975 250,94	20 090 306,39
	TOTAL GÉNÉRAL	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	116 289 589,13	96 817 829,17

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Sous-total AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Sous-total AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	3	209	3	201	3	209
Total Général	212		204		212

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/77

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2021

(2021/C 114/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
	Titre 1 – Total	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	38 900 000	37 954 000	37 643 000 ,—
	Titre 2 – Total	38 900 000	37 954 000	37 643 000 ,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
	Titre 3 – Total	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	16 029 224,75
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	4 500 000 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	20 529 224,75
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	510 000	628 000	578 494,86
	Titre 5 – Total	510 000	628 000	578 494,86
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	450 000	655 000	144 375 ,—
	Titre 6 – Total	450 000	655 000	144 375 ,—
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	51 502 000	51 502 000	0 ,—
	Titre 7 – Total	51 502 000	51 502 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	203 802 000	183 042 000	170 799 872,71

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	90 902 000	90 639 441	90 098 863,13
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	582 000	782 559	697 328,67
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	5 131 000	4 978 000	5 236 292,70
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	83 000	59 000	43 212,79
	Titre 1 – Total	96 698 000	96 459 000	96 075 697,29
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 005 000	9 897 000	9 705 178,79
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	11 943 000	8 996 000	8 097 463,55
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	201 000	131 000	311 603,68
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	905 000	937 000	795 668,15
2 4	AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT	175 000	173 000	165 278,49
	Titre 2 – Total	23 229 000	20 134 000	19 075 192,66
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	22 810 000	22 263 000	28 529 958,63
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	97 000	76 000	145 904,73
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 319 000	982 000	1 008 790,78
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	469 000	214 000	391 300,48
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	595 000	335 000	772 325,92
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	p.m.	3 000	21 752 ,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	964 000	1 452 000	1 926 383,82
3 7	FRAIS DE MISSION	4 998 000	2 214 000	5 897 099,79
3 8	FORMATION TECHNIQUE	715 000	391 000	602 402,38
3 9	ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES	5 397 000	1 626 000	445 708,25
	Titre 3 – Total	37 364 000	29 556 000	39 741 626,78
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	16 494 317,50
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	71 217,42
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	2 218 132,08
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	18 783 667 ,—
5	AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	46 511 000	36 893 000	0 ,—
	Titre 5 – Total	46 511 000	36 893 000	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	203 802 000	183 042 000	173 676 183,73

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	2	—	25
AD 13	—	33	—	6	—	33
AD 12	—	66	—	22	—	66
AD 11	—	88	—	48	—	88
AD 10	—	110	—	76	—	110
AD 9	—	120	—	129	—	120
AD 8	—	78	—	118	—	78
AD 7	—	32	—	70	—	32
AD 6	—	11	—	49	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	2
Sous-total AD	—	566	—	544	—	566
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	27	—	15	—	27
AST 5	—	28	—	39	—	30
AST 4	—	25	—	29	—	25
AST 3	—	15	—	18	—	15
AST 2	—	2	—	7	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Sous-total AST	—	112	—	112	—	114
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	2	—	—	—	—
Total	—	680	—	656	—	680
Total Général	680		656		680

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Contract staff posts	2021	2020	2019
FG IV	36	28	36
FG III	68	60	70
FG II	2	0	0
Total	106	88	106
Seconded national experts posts	24	15	24
Total	130	103	130

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/84

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2021

(2021/C 114/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	22 248 000	20 646 000	15 910 000 ,—
	Titre 1 – Total	22 248 000	20 646 000	15 910 000 ,—
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	585 060	503 120	382 952 ,—
	Titre 2 – Total	585 060	503 120	382 952 ,—
3	AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	435 844	640 000 ,—
	Titre 3 – Total	640 000	435 844	640 000 ,—
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	97 920	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	97 920	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	23 473 060	21 682 884	16 932 952 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 810 319	7 126 084	6 794 000 ,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	410 087	704 686	968 948 ,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 084 064	375 738	325 000 ,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	470 939	2 996 826	1 300 000 ,—
	Titre 1 – Total	10 775 409	11 203 334	9 387 948 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 404 608	929 820	1 100 000 ,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	99 000	54 074	58 000 ,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	798 696	98 702	104 000 ,—
2 3	TIC	1 245 347	2 067 972	1 415 000 ,—
	Titre 2 – Total	3 547 651	3 150 568	2 677 000 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	650 000	628 966	1 043 324 ,—
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	0 ,—	1 517 962	614 680 ,—
3 7	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	8 500 000	5 182 053	3 210 000 ,—
	Titre 3 – Total	9 150 000 ,—	7 328 981	4 868 004 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 473 060 ,—	21 682 883	16 932 952 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Sous-total AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	76	—	51	—	69
Total Général	76		51		69

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/88

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021

(2021/C 114/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	3 122 750	2 532 600	0 ,—
	Titre 1 – Total	3 122 750	2 532 600	0 ,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	25 763 160	27 560 000	27 030 000 ,—
	Titre 2 – Total	25 763 160	27 560 000	27 030 000 ,—
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	703 999	672 283	639 347 ,—
	Titre 3 – Total	703 999	672 283	639 347 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0 ,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0 ,—
	Titre 9 – Total	—	—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	29 589 909	30 764 883	27 669 347 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176 ,—	19 999 176 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000 ,—	67 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139 ,—	193 139 ,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343 ,—	33 343 ,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670 ,—	1 670 ,—
1 9	PENSIONS
	Titre 1 – Total	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328 ,—	20 294 328 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857 ,—	1 216 857 ,—
2 1	INFORMATIQUE	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234 ,—	603 234 ,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604 ,—	61 604 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732 ,—	57 732 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249 ,—	146 249 ,—
	Titre 2 – Total	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676 ,—	2 085 676 ,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 2016/796	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667 ,—	3 617 667 ,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616 ,—	1 665 616 ,—
	Titre 3 – Total	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283 ,—	5 283 283 ,—
4	DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES
4 0	ACTIVITÉS 4	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650
4 1	AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950
	Titre 4 – Total	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287 ,—	27 663 287 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	151	—	139	—	148
Total Général	151		139		148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Total	36	36
Experts nationaux détachés	4	4
Total	40	40

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/94

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2021

(2021/C 114/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—
	Titre 1 – Total	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 970 000	1 680 000	1 825 000 ,—
	Titre 1 – Total	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 090 000	4 940 000	4 870 000 ,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 370 000	2 692 000	2 600 000 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	726 500	228 100	336 000 ,—
	Titre 2 – Total	8 186 500	7 860 100	7 806 000 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Titre 3 – Total	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	TOTAL GÉNÉRAL	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade (1)
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Sous-total AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	112	—	97	—	108
Total Général	112		97		108
(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
Total FG	352	347
Experts nationaux détachés	—	—
Total	352	347

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/99

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2021

(2021/C 114/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—
	Titre 2 – Total	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	33 468 186	37 357 000	34 582 681 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 015 765	2 368 400	2 285 000 ,—
	Titre 1 – Total	35 483 951	39 725 400	36 867 681 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 300 000	5 448 154	5 957 500 ,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 632 000	2 140 000	2 376 000 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	266 600	206 000	373 750 ,—
	Titre 2 – Total	8 198 600	7 794 154	8 707 250 ,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 527 000	1 721 250	3 022 734 ,—
	Titre 3 – Total	2 527 000	1 721 250	3 022 734 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade (1)
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	2	—	6
AD 12	—	5	—	6	—	5
AD 11	—	6	—	4	—	6
AD 10	—	12	—	15	—	12
AD 9	—	13	—	5	—	13
AD 8	—	8	—	6	—	8
AD 7	—	8	—	7	—	8
AD 6	—	18	—	23	—	18
AD 5	—	31	—	21	—	31
Sous-total AD	—	112	—	94	—	112
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	8	—	10	—	8
AST 4	—	4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	14	—	13	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	126	—	107	—	126
Total Général	126		107		126
(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV		204
FG III		139
FG II		35
FG I		2
Total FG		380
Experts nationaux détachés		—
Total		380

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/104

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2021

(2021/C 114/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
	Titre 2 – Total	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	28 635 890	28 635 890	20 186 458,85	20 186 458,85	17 983 143,51	17 983 143,51
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	305 500	305 500	166 000	166 000	113 840,21	63 189,99
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 794 870	1 794 870	1 450 000	1 450 000	1 147 426,50	981 036,38
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	800 000	800 000	157 500	157 500	193 000 ,—	115 804,36
1 5	MESURES SOCIALES	940 000	940 000	500 000 ,—	500 000 ,—	310 585,10	215 588,02
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	325 000	325 000	300 000	300 000	327 085 ,—	174 937,05
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	2 000	2 000	952,10	855,03
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	2 235 211	2 235 211	1 702 000	1 702 000	1 662 403,98	1 653 849,53
	Titre 1 – Total	35 046 471	35 046 471	24 463 958,85	24 463 958,85	21 738 436,40	21 188 403,87
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 761 990	7 761 990	2 873 016	2 873 016	2 734 497,93	1 427 086,03
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	4 304 405	4 304 405	1 500 000	1 500 000	1 725 115,49	584 539,94
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	118 703	118 703	20 000	20 000	33 000 ,—	10 603,72
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 570 657	1 570 657	1 060 000	1 060 000	939 084,28	226 589,68
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	666 840	666 840	262 505	262 505	205 898,24	67 328,64
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	162 793	162 793	60 000	60 000	47 397,80	36 360,89
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	502 143	502 143	290 000	290 000	65 000 ,—	45 831,15
	Titre 2 – Total	15 087 531	15 087 531	6 065 521	6 065 521	5 749 993,74	2 398 340,05
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	21 935 000	21 935 000	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—	5 633 129,84	6 501 213,58
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	917 000	917 000	780 000 ,—	780 000 ,—	468 302,81	868 401,43
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	22 852 000	22 852 000	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—	6 101 432,65	7 369 615,01
	TOTAL GÉNÉRAL	72 986 002	72 986 002	35 449 479,85	35 449 479,85	33 589 862,79	30 956 358,93

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (engagements)/EUR 1 254 078 389,08 (paiements) 2020: EUR 402 095 864,44 (engagements)/EUR 753 040 904,82 (paiements).

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	10	—	16
AD 9	—	34	—	18	—	27
AD 8	—	53	—	35	—	46
AD 7	—	32	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Sous-total AD	—	181	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	3	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	184	—	138	—	150
Total Général	184		138		150

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/110

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2021

(2021/C 114/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	Titre 1 – Total	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
2	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	—	p.m.	0 ,—
	Titre 2 – Total	—	p.m.	0 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX
3 0	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX	p.m.	130 000	83 176,84
	Titre 3 – Total	p.m.	130 000	83 176,84
5	RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS
5 1	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	p.m.	1 369 984	2 155 605 ,—
5 2	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX	p.m.	2 702 990	1 194 827 ,—
5 3	RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	p.m.	0	0 ,—
5 4	RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE	p.m.	6 960 542
5 5	RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	p.m.	6 000 000
	Titre 5 – Total	p.m.	17 033 516	3 350 432 ,—
9	AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 632 382	24 992 766	12 627 257,79

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	9 000	97 000	27 970,02
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	30 000	3 901	24 924,68
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	434 500	382 000	431 830,85
1 5	FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL	87 000	81 000	18 856,76
1 6	SERVICES EXTERNES	233 000	232 000	179 448,32
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 000	1 000	2 474,46
1 8	ACTION SOCIALE	7 500	7 500	6 861,87
	Titre 1 – Total	4 731 000	4 390 400	4 248 516,44
2	FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	45 000	28 267	17 985 ,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	388 000	594 371	338 981,82
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	15 500	26 410	9 774,16
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	33 000	22 275	40 396,99
2 4	FRAIS POSTAUX	10 000	5 207	7 302,91
	Titre 2 – Total	491 500	676 530	414 440,88
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	STRATÉGIE, RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES, GOUVERNANCE	372 000	155 020	208 818,57
3 1	FORMATION, RECHERCHE ET ANALYSES	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	APPUI OPÉRATIONNEL	710 000	891 000	541 101,24
	Titre 3 – Total	5 498 724	2 892 320	4 613 868,47
5	AUTRES PROJETS
5 1	PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	1 534 708	2 641 735	2 155 605 ,—
5 2	PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME	2 727 752	3 290 490	1 194 827 ,—
5 3	INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	3 372 641	3 750 000	0 ,—
5 4	EUROMED POLICE	6 261 757	6 960 542
5 5	FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	5 426 112	6 000 000
	Titre 5 – Total	19 322 970	22 642 767	3 350 432 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 044 194	30 602 017	12 627 257,79

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Sous-total AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	33	—	30	—	33
Total Général	33		30		33

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/115

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2021

(2021/C 114/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
9 1	AUTRES RECETTES	—	—	0 ,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	109 136 553	71 762 329	50 582 952 ,—
1 2	RECRUTEMENT	2 000 000	1 900 000	700 000 ,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	1 045 000	204 205	640 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	350 000	1 354 400	110 000 ,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	5 253 750	4 316 343	2 526 190 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	520 000	1 420 000	520 000 ,—
1 7	ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE	3 850 000		0 ,—
	Titre 1 – Total	122 155 303	80 957 277	55 079 142 ,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	22 267 520	11 875 156	10 521 275 ,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 800 000	17 515 012	13 937 655 ,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	452 000	175 020	1 174 250 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	5 270 528	3 756 761	2 130 150 ,—
2 4	FRAIS POSTAUX	501 600	—	299 700 ,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	1 630 200	800 068	1 302 900 ,—
2 6	MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES	—	706 859	1 087 000 ,—
	Titre 2 – Total	50 921 848	34 828 876	30 452 930 ,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN	142 378 516	106 323 938	124 577 000 ,—
3 1	ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE	121 890 702	17 585 724	12 931 128 ,—
3 2	ACTIVITÉS DE RETOUR	50 000 000	16 490 591	12 000 000 ,—
3 3	INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES	12 380 000	5 819 380	2 400 000 ,—
3 4	CAPACITÉS DE RENFORCEMENT	4 452 500	57 865 002	25 100 200 ,—
3 5	ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX	1 279 000	0 ,—	5 027 000 ,—
3 6	PROJETS SPÉCIAUX	19 301 871	310 298	505 000 ,—
3 7	SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL	13 563 200	32 000 000	59 642 000 ,—
3 8	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]	5 198 680	247 419	1 915 000 ,—
3 9	PROJETS SPÉCIAUX	—	12 004 150	477 600 ,—
	Titre 3 – Total	370 444 469	248 646 502 ,—	244 574 928 ,—
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	SUBVENTIONS AD HOC	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	543 521 620	364 432 655 ,—	330 107 000 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Sous-total AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	1 050	—	367	—	1 050
Total Général	1 050		367		1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631	-	500*
Total	730	730
Experts nationaux détachés	220	220
Total	950	950

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/121

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2021

(2021/C 114/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608 ,—
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	2 251 661	3 447 023	9 644 648 ,—
	Titre 1 – Total	30 382 277	32 165 768	44 385 256 ,—
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	79 569 824	71 944 520	62 888 415 ,—
	Titre 2 – Total	79 569 824	71 944 520	62 888 415 ,—
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	2 329 150	1 850 992	1 615 032 ,—
	Titre 3 – Total	2 329 150	1 850 992	1 615 032 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	228 318 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	228 318 ,—
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	771 836	3 636 505	3 166 928 ,—
	Titre 6 – Total	771 836	3 636 505	3 166 928 ,—
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	113 053 087	109 597 785	112 283 949 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860 ,—	64 069 860 ,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867 ,—	718 867 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013 ,—	38 013 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733 ,—	1 821 733 ,—
1 5	FORMATION	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877 ,—	647 877 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359 ,—	3 157 359 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 1 – Total	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709 ,—	70 453 709 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639 ,—	7 297 639 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292 ,—	6 993 292 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033 ,—	2 410 033 ,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702 ,—	472 702 ,—
2 5	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934 ,—	6 934 ,—
	Titre 2 – Total	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600 ,—	17 180 600 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095 ,—	14 822 095 ,—
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510 ,—	525 259 ,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980 ,—	432 135 ,—
	Titre 3 – Total	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585 ,—	15 779 489 ,—
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185 ,—	3 697 185 ,—
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185 ,—	3 697 185 ,—
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056 ,—	572 056 ,—
	Titre 5 – Total	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056 ,—	572 056 ,—
6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS
6 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365 ,—	3 240 365 ,—
	Titre 6 – Total	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365 ,—	3 240 365 ,—
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500 ,—	110 923 404 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Sous-total AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	467	—	446	—	463
Total Général	467		446		463

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021				2020
Postes d’agents contractuels	REACH	Biocides	PIC et POP	Divers	REACH	Biocides	PIC et POP	Divers
FG IV	24	7	11	11	20	7	2	10
FG III	52	6	2	1	64	6	—	1
FG II	18	2			18	2	—	—
FG I					—	—	—	—
Total	94	15			102	15	2	—
Experts nationaux détachés	13	2	0	0	13	2	—	—
Total	107	17	13	12	115	17	2	11

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/129

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2021

(2021/C 114/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	21 952 000	30 382 852	28 522 048 ,—
	Titre 1 – Total	21 952 000	30 382 852	28 522 048 ,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	4 960 000	603 148	0 ,—
	Titre 2 – Total	4 960 000	603 148	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	26 912 000	30 986 000	28 522 048 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	23 385 900	24 346 247	22 504 895 ,—
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	869 400	1 442 003	1 189 233 ,—
	Titre 1 – Total	24 255 300	25 788 250	23 694 128 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	1 263 215	3 067 952	3 047 447 ,—
2 2	TIC	606 535	1 123 718	646 863 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	50 250	175 512	113 893 ,—
	Titre 2 – Total	1 920 000	4 367 182	3 808 203 ,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	736 700	830 568	1 019 717 ,—
	Titre 3 – Total	736 700	830 568	1 019 717 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	26 912 000	30 986 000	28 522 048 ,—

Tableau des effectifs 1

Groupe de fonctions et grade (1)
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Sous-total AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	11	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	78	—	70	—	78
Total Général	78		70		78
(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Total	270	249

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/135

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2021

(2021/C 114/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40
	Titre 2 – Total	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40
	TOTAL GÉNÉRAL	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	FRAIS DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 270 763 ,—	3 210 411,71	3 009 494,99
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	14 000 ,—	6 000 ,—	35 929,93
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	30 000 ,—	16 500 ,—	40 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	108 000 ,—	108 494,29	83 498,19
1 5	FORMATION	66 400 ,—	64 344,60	94 653,54
1 6	SERVICES EXTERNES	147 000 ,—	144 412,40	170 842,14
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	8 500 ,—	2 500 ,—	6 682,20
	Titre 1 – Total	3 644 663 ,—	3 552 663 ,—	3 441 100,99
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	564 800 ,—	545 000 ,—	533 872,85
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	235 000 ,—	442 497 ,—	346 268,51
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 000 ,—	3 000 ,—	99 153 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	155 647 ,—	99 100 ,—	121 735,72
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—	—	0 ,—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	136 890 ,—	43 640 ,—	200 293,63
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 000 ,—	1 000	0 ,—
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	21 000 ,—	29 000 ,—	3 815,07
2 8	ÉTUDES	—	—	0 ,—
	Titre 2 – Total	1 121 337 ,—	1 163 237 ,—	1 305 138,78
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	229 500 ,—	120 000	431 500 ,—
3 1	MISSIONS	160 000 ,—	15 000 ,—	140 000 ,—
3 2	RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES	645 000 ,—	980 000 ,—	1 220 544,25
3 3	VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE	459 000 ,—	687 200 ,—	482 927,22
3 4	INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE	1 030 000 ,—	752 100 ,—	228 321,89
3 5	PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION	806 500 ,—	479 700 ,—	691 972,47
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE	—	—	164 849,80
	Titre 3 – Total	3 330 000 ,—	3 034 000 ,—	3 360 115,63
4	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE
4 0	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE	—	—	0 ,—
	Titre 4 – Total	—	—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	7	—	3
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	4	—	—
Sous-total AD	—	21	—	20	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	27	—	26	—	27
Total Général	27		26		27

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/140

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2021

(2021/C 114/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Titre 2 – Total	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	—	—	0 ,—
	Titre 3 – Total	—	—	0 ,—
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—	457 310,21	0 ,—
	Titre 4 – Total	—	457 310,21	0 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	40 624,17	179 080,15
	Titre 9 – Total	—	40 624,17	179 080,15
	TOTAL GÉNÉRAL	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Titre 1 – Total	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	388 375	643 235	331 494,64
	Titre 2 – Total	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	770 590	859 395	862 811,85
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Titre 3 – Total	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	TOTAL GÉNÉRAL	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade (1)
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Sous-total AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	192	—	182	—	192
Total Général	192		182		192
(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	262	252
GF III	257	247
GF II	108	128
GF I	3	3
Total	630	630
Experts nationaux détachés	—	—
Total	630	630

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/145

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2021

(2021/C 114/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
	Titre 1 – Total	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
3	RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS
3 0	PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	621 000	680 000	512 520 ,—
	Titre 3 – Total	621 000	680 000	512 520 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 621 000	17 580 000	17 239 895 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627 ,—	7 860 244 ,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234 ,—	95 234 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813 ,—	44 592 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936 ,—	58 056 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	1 000	1 000	89 ,—	89 ,—
	Titre 1 – Total	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699 ,—	8 058 215 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336 ,—	331 615 ,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571 ,—	452 892 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111 ,—	33 205 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398 ,—	34 258 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500 ,—	68 386 ,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751 ,—	203 279 ,—
2 7	COMMUNICATION	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348 ,—	32 253 ,—
	Titre 2 – Total	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015 ,—	1 155 888 ,—
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303 ,—	437 445 ,—
3 4	ASSISTANCE ET EXPERTISE (À COMPTER DE 2020, GARDE-CÔTES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719 ,—	755 611 ,—
3 5	HARMONISATION ET STANDARDISATION	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543 ,—	4 132 261,90
3 6	AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615 ,—	277 828 ,—
	Titre 3 – Total	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180 ,—	5 603 145,90
	TOTAL GÉNÉRAL	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894 ,—	14 817 248,90

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	61	—	61	—	61
Total Général	61		61		61

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I
Total FG	5	5
Experts nationaux détachés	4	4
Total	9	9

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/151

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2021

(2021/C 114/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
9	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
9 9	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	37 823 983	40 020 000	38 463 000 ,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 252 440	1 983 858	2 299 850 ,—
	Titre 1 – Total	40 076 423	42 003 858	40 762 850 ,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 559 379	6 246 899	5 854 240 ,—
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	2 629 480	2 080 080	1 850 000 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	283 130	295 750	339 350 ,—
	Titre 2 – Total	9 471 989	8 622 729	8 043 590 ,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	Titre 3 – Total	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade (1)
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	133	—	126	—	133
Total Général	133		126		133
(1)

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/155

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021

(2021/C 114/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	172 964 254	155 653 517	138 935 458 ,—
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	2 965 556	2 684 998 ,—
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 9 – Total	172 964 254	158 619 073	141 620 456 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	172 964 254	158 619 073	141 620 456 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	83 973 254	85 951 123	79 320 518 ,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 052 000	799 000	1 022 569 ,—
1 4	FORMATION	130 000	150 000	135 000 ,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	7 102 000	5 414 000	4 174 885 ,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	74 500	106 000	92 749 ,—
	Titre 1 – Total	92 331 754	92 420 123	84 745 721 ,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 851 000	6 517 500	8 057 847 ,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 780 000	1 570 000	1 610 299 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	1 026 000	889 000	1 156 936 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	457 000	374 000	301 130 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	953 000	881 000	726 963 ,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	527 000	556 000	586 941 ,—
	Titre 2 – Total	12 594 000	10 787 500	12 440 116 ,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	26 223 500	15 313 500	14 837 852 ,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	35 070 000	28 141 000	22 633 869 ,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 150 000	1 050 000	936 390 ,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	4 235 000	4 100 000	4 109 141 ,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964 ,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	60 000	120 000	90 000 ,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	3 380 000	3 372 950 ,—
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	3 201 950	2 672 034 ,—
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	1 000 000	105 000	120 934 ,—
	Titre 3 – Total	68 038 500	55 411 450	49 041 134 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	172 964 254	158 619 073	146 226 971 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Sous-total AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	615	—	570	—	615
Total Général	615		570		615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	52	52
GF III	121	121
GF II	62	62
GF I	—	—
Total GF	235	235
Postes d’experts nationaux détachés	71	71
Total	306	306

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/161

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/29)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
	Titre 1 – Total	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
	Titre 2 – Total	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	170 000	406 000
	Titre 9 – Total	170 000	406 000
	TOTAL GÉNÉRAL	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	100 000	75 000	125 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	812 000	560 000	221 950 ,—
1 6	Formation	235 000	150 000	211 630 ,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	3 000	6 000 ,—
	Titre 1 – Total	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 825 000	2 831 000 ,—	2 464 738,74
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	236 000	280 000 ,—	324 670,40
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	120 000	200 000	87 000 ,—
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	104 000	184 000	163 316 ,—
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	295 000	307 500 ,—	202 267,50
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	37 000	35 000	32 144 ,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	26 000	20 000	24 000 ,—
	Titre 2 – Total	3 643 000	3 857 500 ,—	3 298 136,64
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	235 000	160 000	178 000 ,—
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	4 149 978	5 434 875 ,—	4 049 100,81
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	1 591 000	725 000	1 439 696 ,—
	Titre 3 – Total	5 975 978	6 319 875 ,—	5 666 796,81
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Sous-total AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	138	—	113	—	127
Total Général	138		113		127

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	19	19
GF III	22	19
GF II	1	1
GF I	0	—
Total GF	42	39
Experts nationaux détachés	29	27
Total	71	66

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/167

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	29 765 036	28 253 039	27 160 690 ,—
	Titre 1 – Total	29 765 036	28 253 039	27 160 690 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	18 506 940	17 660 140	17 394 600 ,—
	Titre 2 – Total	18 506 940	17 660 140	17 394 600 ,—
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	921 518	802 643	771 610 ,—
	Titre 4 – Total	921 518	802 643	771 610 ,—
5	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL (1)
5 0	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	49 193 494	46 715 822	45 326 900 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	29 801 941	26 461 937	26 752 643 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	834 034	451 576	3 498 461 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	83 784	18 866	167 486 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	788 566	762 463	843 115 ,—
1 5	FORMATION	572 769	400 173	183 029 ,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	107 950	1 630	28 463 ,—
	Titre 1 – Total	32 189 044	28 096 645	31 473 197 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 302 980	9 262 676	3 848 894 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 399 066	3 016 165	2 476 943 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	—	—	0 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	654 853	523 952	280 536 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	123 600	66 000	134 059 ,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	395 743	476 975	482 925 ,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	—	—	0 ,—
	Titre 2 – Total	8 876 242	13 345 768	7 223 357 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS	3 548 045	1 974 190	1 937 624 ,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	4 580 163	3 299 219	3 462 597 ,—
	Titre 3 – Total	8 128 208	5 273 409	5 400 221 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 193 494	46 715 822	44 096 775 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	—	1	—	2	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	13	—	12
AD 9	—	22	—	17	—	22
AD 8	—	26	—	26	—	26
AD 7	—	21	—	32	—	19
AD 6	—	20	—	26	—	20
AD 5	—	20	—	6	—	14
Sous-total AD	—	151	—	138	—	143
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	162	—	144	—	154
Total Général	162		144		154

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
FG IV	32	30
FG III	18	17
FG II	—	—
FG I	—	—
Total FG	50	47
Experts nationaux détachés	19	17
Total	69	64

(1) En 2019, l’ABE a reçu 2 500 000 EUR du gouvernement français à titre de contribution aux frais de location des bureaux de Paris, conformément à l’offre présentée par ce gouvernement en vue d’accueillir l’ABE et à l’accord qui a ensuite été conclu entre les deux parties. Sur ce montant, 670 938 EUR ont été dépensés en 2019. En 2020, l’ABE a reçu 500 000 EUR au titre de ce même accord et a dépensé 2 969 687 EUR. Le solde de 30 313 EUR sera utilisé en 2021. En 2021, l’ABE recevra 575 000 EUR au titre du même accord.

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/172

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	7 282 800	7 140 402	5 701 000 ,—
	Titre 2 – Total	7 282 800	7 140 402	5 701 000 ,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)	58 557	93 251	0 ,—
	Titre 3 – Total	58 557	93 251	0 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)	p.m.	0	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	0	0 ,—
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 341 357	7 233 653	5 701 000 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	2 911 925	2 517 771	1 950 353,35
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	20 000	30 000	34 559,04
1 3	FRAIS DE MISSION	60 000	249 000	212 284,65
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	11 000	12 000	9 000 ,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	83 000	90 000	80 774,73
1 6	SERVICES EXTERNES	600 164	438 250	609 605,47
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	24 636	20 200	15 835,25
	Titre 1 – Total	3 710 725	3 357 221	2 912 412,49
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	222 300	232 565	175 370,39
2 1	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	434 972	423 225	372 894,50
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	47 500	55 200	25 915,73
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	221 110	269 450	221 830,83
2 4	RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES	171 000	68 000	18 955,23
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	3 000	22 000	13 561,25
	Titre 2 – Total	1 099 882	1 070 440	828 527,93
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE	483 250	920 200	491 843,45
3 1	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE	2 047 500	1 885 792	1 464 156,02
	Titre 3 – Total	2 530 750	2 805 992	1 955 999,47
	TOTAL GÉNÉRAL	7 341 357	7 233 653	5 696 939,89

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	2
AD 9	—	2	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	3	—	2
AD 7	—	2	—	—	—	2
AD 6	—	2	—	5	—	2
AD 5	—	1	—	—	—	1
Sous-total AD	—	13	—	11	—	13
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	16	—	14	—	16
Total Général	16		14		16

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	12	12
GF III	6	6
GF II	4	4
GF I	—	—
Total GF	22	22
Postes d’experts nationaux détachés	9	9
Total	31	31

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/177

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2021

(2021/C 114/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
	Titre 1 – Total	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
	Titre 2 – Total	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
	Titre 3 – Total	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	741 073	618 617	558 504 ,—
	Titre 4 – Total	741 073	618 617	558 504 ,—
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	0	0	0 ,—
	Titre 6 – Total	0	0	0 ,—
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	Titre 7 – Total	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	37 914 176	29 669 439	26 729 738 ,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	450 000	470 000	325 300 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	999 000	565 000	568 407 ,—
1 6	FORMATION	300 000	260 000	234 953 ,—
	Titre 1 – Total	39 663 176	30 964 439	27 858 398 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 160 000	6 352 000	7 074 108 ,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	450 000	450 000	354 421 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 215 000	1 110 115	668 586 ,—
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	6 000	5 000 ,—
	Titre 2 – Total	7 831 000	7 918 115	8 102 115 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	25 000		840 ,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	9 780 000	10 916 251	7 244 570 ,—
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	120 000	65 000	60 332 ,—
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	600 000	600 000	418 485 ,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	400 000	70 811	512 196 ,—
3 7	COMMUNICATION	260 000	793 200	558 757 ,—
3 8	FRAIS DE RÉUNION	360 000	108 529	324 882 ,—
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	30 000	2 077	87 021 ,—
	Titre 3 – Total	11 575 000	12 555 868	9 207 083 ,—
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	700 000	400 000	221 758 ,—
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	1 790 000	2 050 000	1 990 000 ,—
	Titre 4 – Total	2 490 000	2 450 000	2 211 758 ,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	1 101 268	2 358 300
	Titre 9 – Total	1 101 268	2 358 300
	TOTAL GÉNÉRAL	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1 (1)	—	1	—	2
AD 15	—	3 (2)	—	1	—	3
AD 14	—	1 (3)	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Sous-total AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Sous-total AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	250	—	155	—	226
Total Général	250		155		226
(1) (2) (3)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	66	60
GF III	35	31
GF II		—
GF I		—
Total GF	101	91
Experts nationaux détachés	15	14
Total	116	105

(1) 1 emploi AD 16 pour la présidence du comité de surveillance des contreparties centrales et 1 emploi AD 16 à titre personnel entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, date de fin du mandat de l’actuel président de l’AEMF.

(2) Dont 1 emploi à utiliser pour l'emploi AD 16 à titre personnel susmentionné jusqu’à la fin du mandat de l’actuel président de l’AEMF.

(3) À utiliser pour 1 emploi AD 15 à titre personnel jusqu’à la fin du mandat de l’actuel directeur exécutif.

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/183

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2021

(2021/C 114/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
9	RECETTES
9 0	Revenus annuels	23 642 735	16 706 548	15 853 496 ,—
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS		—	0 ,—
9 2	RECETTES AFFECTÉES		192 025	293 657 ,—
9 4	CONTRIBUTION DE L’AELE		398 810	0 ,—
	Titre 9 – Total	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	11 764 458	10 538 468	9 204 874 ,—
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	135 000	100 000	100 000 ,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	66 500	25 635	52 005 ,—
1 4	SERVICES SOCIAUX	43 500	93 500	40 500 ,—
	Titre 1 – Total	12 009 458	10 757 603	9 397 379 ,—
2	IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 290 300	1 156 434	1 123 434 ,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	552 000	515 000	385 000 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	287 600	295 000	312 000 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	1 659 760	687 150	676 836 ,—
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	514 600	169 000	164 000 ,—
	Titre 2 – Total	4 304 260	2 822 584	2 661 270 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 250	7 000	7 000 ,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	245 000	220 000	190 000 ,—
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	332 200	188 500	158 500 ,—
3 3	TRADUCTION	513 600	217 123	226 004 ,—
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	7 000	6 000	7 000 ,—
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	4 630 075	3 078 573	3 500 000 ,—
3 6	Consultations d’experts	1 590 892
	Titre 3 – Total	7 329 017	3 717 196	4 088 504 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	3	—	5
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	10	—	11	—	14
AD 5	—	1	—	9	—	6
Sous-total AD	—	59	—	59	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	2	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	71	—	71	—	71
Total Général	71		71		71

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/187

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021

(2021/C 114/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	Contributions
2 0	Contributions	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
	Titre 2 – Total	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
3	Recettes provenant de la gestion administrative
3 0	Recettes administratives	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Titre 3 – Total	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Recettes provenant des activités opérationnelles
4 1	Recettes provenant des activités opérationnelles	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
	Titre 4 – Total	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
5	Excédents et soldes
5 2	Excédents et soldes	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Titre 5 – Total	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	– CRÉDITS ANNULÉS
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	Titre 9 – Total	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	Dépenses de personnel
1 1	Dépenses de personnel	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Personnel externe	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Titre 1 – Total	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES
2 0	Immeuble, équipement et frais accessoires	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Dépenses diverses	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Titre 2 – Total	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	Communautés de la connaissance et de l’innovation et intégration du triangle de la connaissance	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	Activités transversales de l’EIT	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Soutien à la capacité d’innovation de l’enseignement supérieur	20 000	20 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titre 3 – Total	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	– CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	TOTAL GÉNÉRAL	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	45	—	44	—	45
Total Général	45		44		45

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/191

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/35)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	142 114 334	124 073 000	96 686 000 ,—
	Titre 2 – Total	142 114 334	124 073 000	96 686 000 ,—
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
	Titre 3 – Total	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
4	AUTRE CONTRIBUTION
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	p.m.	550 000	790 709,32
	Titre 4 – Total	p.m.	550 000	790 709,32
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	142 114 334	130 986 611,49	102 807 712,66

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	Dépenses de PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	39 373 398	39 373 398	27 725 940	27 725 940	18 029 440,06	18 029 440,06
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	624 320	624 320	265 529	265 529	714 460,20	573 987,36
1 3	FRAIS DE MISSIONS	669 500	669 500	475 000	475 000	466 722,83	376 515,18
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 210 000	2 210 000	1 708 016	1 708 016	1 838 076,59	1 578 868,55
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	751 900	751 900	762 863	762 863	492 995,54	238 995,08
1 6	SERVICES EXTERNES	1 786 150	1 786 150	2 784 313	2 784 313	3 273 248,80	2 067 107,77
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 300	10 300	10 000	10 000	1 951,65	1 951,65
	Titre 1 – Total	45 425 568	45 425 568	33 731 661	33 731 661	24 816 895,67	22 866 865,65
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 647 700	6 647 700	6 147 926	6 147 926	6 112 703,42	4 862 329,53
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 056 476	5 056 476	6 298 012	6 298 012	3 877 291,41	1 514 963,46
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	2 596 000	2 596 000	2 068 931	2 068 931	2 087 829,70	1 506 542,20
	Titre 2 – Total	14 300 176	14 300 176	14 514 869	14 514 869	12 077 824,53	7 883 835,19
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES	3 375 000	3 375 000	1 853 387	1 503 511	2 329 305,02	2 518 627,42
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	9 823 236	9 823 236	4 552 306	4 673 809	5 593 165,41	4 740 561,88
3 3	APPUI OPÉRATIONNEL	68 596 875	68 596 875	69 176 277	69 404 650	46 928 722,83	48 584 770,96
3 4	COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES	593 479	593 479	244 500	244 500	316 548,07	292 038,63
3 5	AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC	p.m.	p.m.
3 6	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	6 363 611	6 363 611
	Titre 3 – Total	82 388 590	82 388 590	82 190 081	82 190 081	55 167 741,33	56 135 998,89
4	AUTRES PROJETS EXTERNES
4 1	AUTRES PROJETS EXTERNES	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	TOTAL GÉNÉRAL	142 114 334	142 114 334	130 986 611	130 986 611	92 627 327,11	87 231 233,21

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Sous-total AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Sous-total AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	366	—	214	—	366
Total Général	366		214		366

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/196

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
	Titre 2 – Total	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
	Titre 3 – Total	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
	Titre 4 – Total
6	RECETTES DIVERSES
6 0	RECETTES DIVERSES			52 474,84
	Titre 6 – Total			52 474,84
	TOTAL GÉNÉRAL	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2021		Crédits 2020		Exécution 2019
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514 ,—	161 916 ,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700 ,—	562 162,68
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	FORMATION	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Titre 1 – Total	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	AFFRANCHISSEMENT	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999 ,—	15 938,35
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Titre 2 – Total	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APPLICATIONS	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	SOUTIEN AUX EM ET À LA CE	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	TOTAL GÉNÉRAL	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Sous-total AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	213	—	154	—	202
Total Général	213		154		202

Personnel externe

Agents contractuels	Estimation 2021	Autorisés pour 2020	Recrutés au 31.12.2020
Groupe de fonctions IV	85	73	56
Groupe de fonctions III	47	36	27
Groupe de fonctions II	2	2
Groupe de fonctions I		—
Total	134	111	83
Experts nationaux détachés	Estimation 2021	Autorisés pour 2020	Recrutés au 31.12.2020
Total	11	11	10

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/202

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2021

(2021/C 114/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
	Titre 1 – Total	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	—	—
	Titre 2 – Total	—	—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE	—	—
	Titre 4 – Total	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	Titre 9 – Total		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 693 339 325	8 192 582 849,28	7 321 300 818,11

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	51 746 000	45 082 500	37 394 309 ,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 150 000	1 414 000	819 247 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	20 000	20 000	11 327 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 675 000	1 151 000	864 977 ,—
1 5	FORMATION	625 500	683 000	488 425 ,—
1 6	SERVICES EXTERNES	1 562 500	1 678 000	1 650 458 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	1 000	1 000	1 000 ,—
	Titre 1 – Total	56 780 000	50 029 500	41 229 743 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 648 500	5 259 997,55	5 284 159 ,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 400 000	4 750 000	5 476 194 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 383 500	1 224 000	575 197 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 360 000	1 321 502,45	229 556 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	858 000	695 000	398 540 ,—
	Titre 2 – Total	16 650 000	13 250 500 ,—	11 963 646 ,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	OPÉRATIONS DU CRU	15 520 000	20 420 000	11 756 428 ,—
3 2	DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU	30 050 000	34 100 000	15 122 996 ,—
	Titre 3 – Total	45 570 000	54 520 000	26 879 424 ,—
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625 ,—
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	—	—
	Titre 4 – Total	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625 ,—
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	Titre 9 – Total		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 693 339 325	8 192 582 849,28	214 288 337 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	6
AD 12	—	9	—	4	—	9
AD 11	—	13	—	4	—	13
AD 10	—	17	—	11	—	17
AD 9	—	55	—	21	—	55
AD 8	—	75	—	52	—	65
AD 7	—	70	—	47	—	65
AD 6	—	80	—	77	—	66
AD 5	—	45	—	67	—	29
Sous-total AD	—	370	—	283	—	325
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	2	—	7
AST 4	—	28	—	15	—	24
AST 3	—	10	—	24	—	14
AST 2	—	4	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	2
Sous-total AST	—	51	—	44	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	—	—	12
AST/SC 2	—	9	—	4	—	9
AST/SC 1	—	8	—	19	—	3
Sous-total AST/SC	—	29	—	23	—	24
Total	—	450	—	350	—	400
Total Général	450		350		400

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	—	—
GF III	—	—
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	35	35
Total	35	35

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/208

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021

(2021/C 114/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	282 574 722	267 293 084	254 632 111 ,—
	Titre 1 – Total	282 574 722	267 293 084	254 632 111 ,—
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	221 503 302	197 545 199	0 ,—
	Titre 3 – Total	221 503 302	197 545 199	0 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Titre 5 – Total	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	504 078 024 ,—	464 838 283 ,—	254 632 111 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	122 532 964	116 806 309	112 558 548 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 360 325	1 794 073	1 458 135 ,—
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	597 966	394 840	342 516 ,—
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 344 989	1 323 920	1 172 501 ,—
1 6	SERVICE SOCIAL	564 541	8 960 666	7 491 953 ,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	18 200	23 000	18 000 ,—
	Titre 1 – Total	126 418 985	129 302 808	123 041 653 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	13 056 614	11 043 720	15 294 621 ,—
2 1	INFORMATIQUE	34 181 534	28 155 843	29 071 919 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 910 704	2 557 900	3 228 315 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	8 862 642	7 513 667	6 708 313 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 401 900	1 781 714	1 489 235 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	2 792 148	3 524 098	4 199 284 ,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	4 059 153	3 683 588	3 491 990 ,—
	Titre 2 – Total	67 264 695	58 260 530	63 483 677 ,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	6 458 818	7 810 595	4 983 673 ,—
3 3	COOPÉRATION UE	30 889 869	31 190 141	29 339 499 ,—
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	1 342 252	1 125 500	902 520 ,—
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	15 481 557	16 430 667	17 184 537 ,—
	Titre 3 – Total	54 172 496	56 556 903	52 410 229 ,—
4	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	4 289 717	3 738 558	0 ,—
4 2	COFINANCEMENT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ALICANTE	8 477 876	0 ,—	0 ,—
4 3	CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE l’UE - PME	20 000 000	0 ,—	0 ,—
	Titre 4 – Total	32 767 593	3 738 558 ,—	0 ,—
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	12 731 606	11 973 647	0 ,—
	Titre 5 – Total	12 731 606	11 973 647	0 ,—
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	160 213 601	165 468 410	0 ,—
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	3 735 934	5 473 045	0 ,—
10 3	FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION	27 762 944	25 966 537	0 ,—
10 4	COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE	19 010 172	8 097 845	0 ,—
	Titre 10 – Total	210 722 651	205 005 837	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	504 078 026	464 838 283 ,—	238 935 559 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Sous-total AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	605	320	559	270	616	309
Total Général	925		829		925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020	2019
GF IV	104,1	83,9	95,4
GF III	87,4	107,4	112,5
GF II	0,9	6,7	7
GF I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Postes d’experts nationaux détachés	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/214

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 1) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	7	—	—	0 ,—
1 2	PROGRAMME RÉSEAU TRANSEUROPÉEN	—	—	0 ,—
	Titre 1 – Total	—	—	0 ,—
2	CONTRIBUTION D’EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	—	—	0 ,—
	Titre 2 – Total	—	—	0 ,—
3	CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES
3 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	—	—	0 ,—
	Titre 3 – Total	—	—	0 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 1	INTÉRÊTS ÉCHUS	—	—	0 ,—
4 2	TAXES RECOUVRÉES	—	—	0 ,—
4 3	PROGRAMME DE NON-MEMBRES	—	—	0 ,—
4 4	DÉGAGEMENTS			0 ,—
4 5	INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE	—	—	0 ,—
4 6	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	—	—	30 689 661 ,—
	Titre 4 – Total	0	0	30 689 661 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	—	—	30 689 661 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS
1 2	AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES
1 3	AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES
1 4	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS
1 5	FRAIS DE MISSION
1 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL
	Titre 1 – Total
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 3	RP ET MANIFESTATIONS
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 5	DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 7	TI ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
2 8	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
	Titre 2 – Total
3	CHARGES D’EXPLOITATION
3 1	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR L’EC SESAR
3 2	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR EUROCONTROL
3 3	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR LES MEMBRES
	Titre 3 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	—	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
Total Général

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV
GF III
GF II
GF I
Total
Postes d’experts nationaux détachés
Total

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/220

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/40)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES		16 729 254	0 ,—
1 2	CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES		106 941 746	0 ,—
1 3	CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)			0 ,—
	Titre 1 – Total		123 671 000	0 ,—
2	CONTRIBUTION D’EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	1 200 000	1 036 000	0 ,—
	Titre 2 – Total	1 200 000	1 036 000	0 ,—
3	CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES
3 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	3 087 011	1 319 005	0 ,—
	Titre 3 – Total	3 087 011	1 319 005	0 ,—
4	AUTRES RECETTES
4 1	INTÉRÊTS ÉCHUS	—	—	0 ,—
4 2	TAXES RECOUVRÉES	—	—	0 ,—
4 3	PROGRAMME DE NON-MEMBRES	—	—	0 ,—
4 4	DÉGAGEMENTS			0 ,—
4 5	INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE	—	—	0 ,—
4 6	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	—	—	19 550 729 ,—
	Titre 4 – Total	0	0	19 550 729 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 287 011	126 026 005	19 550 729 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514 ,—	316 514 ,—
1 2	AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962 ,—	223 962 ,—
1 3	AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES
1 4	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256 ,—	41 256 ,—
1 5	FRAIS DE MISSION	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238 ,—	79 238 ,—
1 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307 ,—	58 307 ,—
	Titre 1 – Total	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277 ,—	719 277 ,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111 ,—	119 111 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975 ,—	9 975 ,—
2 3	RP ET MANIFESTATIONS	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755 ,—	186 755 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT
2 5	DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406 ,—	3 406 ,—
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760 ,—	500 760 ,—
2 7	TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270 ,—	354 270 ,—
2 8	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF	189 758	189 758	173 500	173 500	–8 778 ,—	–8 778 ,—
	Titre 2 – Total	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499 ,—	1 165 499 ,—
3	CHARGES D’EXPLOITATION
3 1	ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES	2 520 000	30 974 415	18 676 581	33 249 761	16 117 728 ,—	16 117 728 ,—
3 2	ACTIVITÉS D’EUROCONTROL
3 3	ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297 ,—	1 235 297 ,—
	Titre 3 – Total	2 520 000	37 960 808	131 630 939	129 984 525	17 353 025 ,—	17 353 025 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	11 344 673	46 785 481	140 107 717	138 461 303	19 237 801 ,—	19 237 801 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2020		2019
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	38	—	37	—	39
Total Général	38		37		39

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	1
GF III
GF II
GF I
Total
Postes d’experts nationaux détachés	3	3
Total	4	3

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/227

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021

(2021/C 114/41)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
9	RECETTES
9 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	44 952 790
9 1	RECETTES DIVERSES
	Titre 9 – Total	44 952 790
	TOTAL GÉNÉRAL	44 952 790

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	17 050 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	852 500
1 3	FRAIS DE MISSION	30 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	580 000
1 5	FORMATION	150 000
1 6	PRESTATIONS EXTERNES	698 000
1 7	DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION	10 000
1 8	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	300 000
	Titre 1 – Total	19 670 500
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 350 000
2 2	TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES	1 050 000
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	880 000
2 4	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	70 000
2 5	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	50 000
	Titre 2 – Total	3 400 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	TRADUCTION ET COMMUNICATION	6 620 000
3 2	PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE	9 690 000
3 3	OUTILS TIC OPÉRATIONNELS	3 150 000
3 4	AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	2 422 290
	Titre 3 – Total	21 882 290
	TOTAL GÉNÉRAL	44 952 790

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	8	1	—	—	3
AD 8	—	4	—	—	—	2
AD 7	—	8	—	—	2	7
AD 6	—	10	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Sous-total AD	—	65	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	7	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	25	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	5	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	5	—	—	—	3
Total	—	95	3	6	4	54
Total Général	95		9		58

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2021
GF IV	20
GF III	12
GF II	3
GF I
Total	35

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/232

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne du travail (AET) pour l’exercice 2021

(2021/C 114/42)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
	Titre 1 – Total
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	24 219 500	12 577 525
	Titre 2 – Total	24 219 500	12 577 525
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
	Titre 4 – Total
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES
	Titre 6 – Total
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	24 219 500	12 577 525

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	7 222 000
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	400 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS	90 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	370 000
1 5	FORMATION	100 000
1 6	SERVICES EXTERNES	416 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000
1 8	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	20 000
	Titre 1 – Total	8 628 000
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES	400 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	250 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	25 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	25 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	400 000
2 6	FRAIS DE RÉUNION	300 000
2 8	AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT	35 000
	Titre 2 – Total	1 435 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	PILIER I: FACILITER L’ACCÈS AUX INFORMATIONS ET AUX SERVICES	8 980 400
3 2	PILIER II: RENFORCER ET SOUTENIR LA COOPÉRATION ET L’ACTION COMMUNE	3 100 000
3 3	PILIER III: ASSURER UNE MÉDIATION ET FACILITER LA RECHERCHE DE SOLUTIONS EN CAS DE DIFFÉRENDS TRANSFRONTALIERS	225 000
3 4	PILIER IV: ACCROÎTRE LES CAPACITÉS ET LES CONNAISSANCES	1 215 000
3 5	PILIER V: ACTIVITÉS HORIZONTALES - PROMOUVOIR L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DU TRAVAIL	636 100
	Titre 3 – Total	14 156 500
	TOTAL GÉNÉRAL	24 219 500

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Sous-total AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	38	—	—	—	—
Total Général	38

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2021	2020
GF IV	7
GF III	8
GF II
GF I
Total GF	15
Experts nationaux détachés	45
Total	60

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/238

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 114/43)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—
	Titre 2 – Total	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	FRAIS DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 186 663 ,—	23 748,71	3 210 411,71
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	32 000 ,—	–26 000 ,—	6 000 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	41 500 ,—	–25 000 ,—	16 500 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	108 000 ,—	494,29	108 494,29
1 5	FORMATION	88 000 ,—	–23 655,40	64 344,60
1 6	SERVICES EXTERNES	180 000 ,—	–35 587,60	144 412,40
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	8 500 ,—	–6 000 ,—	2 500 ,—
	Titre 1 – Total	3 644 663 ,—	–92 000 ,—	3 552 663 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	552 800 ,—	–7 800 ,—	545 000 ,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	305 197 ,—	137 300 ,—	442 497 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 000 ,—	–2 000 ,—	3 000 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	90 700 ,—	8 400 ,—	99 100 ,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—		—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	161 640 ,—	– 118 000 ,—	43 640 ,—
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 000		1 000
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	5 000 ,—	24 000 ,—	29 000 ,—
2 8	ÉTUDES	—		—
	Titre 2 – Total	1 121 337 ,—	41 900 ,—	1 163 237 ,—
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	120 000		120 000
3 1	MISSIONS	145 000 ,—	– 130 000 ,—	15 000 ,—
3 2	RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES	675 000 ,—	305 000 ,—	980 000 ,—
3 3	VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE	602 000 ,—	85 200 ,—	687 200 ,—
3 4	INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE	1 094 000 ,—	– 341 900 ,—	752 100 ,—
3 5	PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION	694 000 ,—	– 214 300 ,—	479 700 ,—
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE	—		—
	Titre 3 – Total	3 330 000 ,—	– 296 000 ,—	3 034 000 ,—
4	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE
4 0	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE
	Titre 4 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	—
AD13	—	—	—	-	-	1
AD12	—	—	—	2	1	1
AD11	—	—	—	2	2	-
AD10	—	—	—	4	4	2
AD9	—	—	—	2	3	3
AD8	—	—	—	4	4	3
AD7	—	—	—	3	3	6
AD6	—	—	—	3	3	5
AD5	—	—	—	0	0	0
Total AD	—	—	—	21	21	21
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	—	—
AST8	—	—	—	1	2	1
AST7	—	—	—	2	2	1
AST6	—	—	—	2	2	3
AST5	—	—	—	-	-	1
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	6
Total	—	—	—	27	27	27

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/243

État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 114/44)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
9	SUBVENTION DE LA COMMISSION
9 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 277 975	428 573	16 706 548
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS
9 2	RECETTES AFFECTÉES	192 025		192 025
9 4	CONTRIBUTION DE L’AELE	398 810		398 810
	Titre 9 – Total	16 868 810	428 573	17 297 383
	TOTAL GÉNÉRAL	16 868 810	428 573	17 297 383

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	10 538 468		10 538 468
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	100 000		100 000
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	25 635		25 635
1 4	SERVICES SOCIAUX	43 500	50 000	93 500
	Titre 1 – Total	10 707 603	50 000	10 757 603
2	IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 156 434		1 156 434
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	515 000		515 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	295 000		295 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	587 150	100 000	687 150
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	169 000		169 000
	Titre 2 – Total	2 722 584	100 000	2 822 584
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	7 000		7 000
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	220 000		220 000
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	188 500		188 500
3 3	TRADUCTION	217 123		217 123
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	6 000		6 000
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	2 800 000	278 573	3 078 573
	Titre 3 – Total	3 438 623	278 573	3 717 196
	TOTAL GÉNÉRAL	16 868 810	428 573	17 297 383

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
	Autorisés au titre du budget de l’Union			Autorisés au titre du budget de l’Union
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	-
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Total AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	12	12	15
Total	—	—	—	71	67	68

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

Postes de contractuels	2020	2019	2018
GF IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Total	33	27	19
Postes d’experts nationaux détachés	4	4	4
Total	37	31	23

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/248

(2021/C 114/45)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Titre 2 – Total	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Titre 3 – Total	p.m.	3 726 733	3 726 733
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
	Titre 4 – Total
6	RECETTES DIVERSES
6 0	RECETTES DIVERSES
	Titre 6 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	196 967 000	40 144 076	237 111 076

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	34 799 688	34 799 688	–4 506 451	–4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	FRAIS DE MISSIONS	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	FORMATION	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Titre 1 – Total	36 798 000	36 798 000	–3 910 000	–3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 278 100	1 278 100	– 405 000	– 405 000	873 100	873 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT	40 000	40 000	–25 000	–25 000	15 000	15 000
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	970 000	970 000	– 712 000	– 712 000	258 000	258 000
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	1 532 000	1 532 000	– 715 000	– 715 000	817 000	817 000
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Titre 2 – Total	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE	59 021 000	51 243 000	–56 250	–19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	APPLICATIONS	123 110 000	86 733 000	–1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL	7 728 000	7 728 000	1 156 436	–1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	SOUTIEN AUX EM ET À LA CE
	Titre 3 – Total	189 859 000	145 704 000	– 735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	TOTAL GÉNÉRAL	241 122 000	196 967 000	–1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Total AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total général	—	—	—	202	172	136

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2019	Recrutés au 31.12.2019	Estimation 2020
Groupe de fonctions IV	59.5	42	73
Groupe de fonctions III	26.5	19	36
Groupe de fonctions II	2	0	2
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	88	61	111
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2019	Recrutés au 31.12.2019	Estimation 2020
Total	11	8	11

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/254

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 114/46)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	20 936 899	– 557 000	20 379 899
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	20 101		20 101
	Titre 1 – Total	20 957 000	– 557 000	20 400 000
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—		—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.		p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	—		—
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 8 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 957 000	– 557 000	20 400 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 861 200	13 861 200	–53 500	–53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	16 000	16 000	–9 500	–9 500	6 500	6 500
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	222 000	222 000	–19 300	–19 300	202 700	202 700
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Titre 1 – Total	14 103 200	14 103 200	–85 300	–85 300	14 017 900	14 017 900
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 038 974	1 038 974	–17 210	–17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 000	20 000	–1 620	–1 620	18 380	18 380
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	70 000	70 000	–22 700	–22 700	47 300	47 300
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	8 200	8 200	–4 900	–4 900	3 300	3 300
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
	Titre 2 – Total	2 362 950	2 362 950	–76 430	–76 430	2 286 520	2 286 520
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	220 850	220 850	– 109 050	– 109 050	111 800	111 800
	Titre 3 – Total	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
	Titre 4 – Total
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
	Titre 8 – Total
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Titre 9 – Total
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	20 957 000	20 957 000	0	0	20 957 000	20 957 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2020	2021
Engagements contractés avant 2020 restant à liquider	85 091	85 091	-
Crédits 2020	592 430	507 339	85 091
Total	677 521	592 430	85 091

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2020	2021
Engagements contractés avant 2020 restant à liquider	1 064 400	1 064 400	-
Crédits 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Total	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2020	2021
Engagements contractés avant 2020 restant à liquider	42 614	-	42 614
Crédits 2020	69 186	42 614	69 186
Total	111 800	42 614	111 800

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		Postes pourvus au 31 décembre 2018
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Sous-total AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Total FG	39	41	42
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	1	1	0
Total	41	43	43

Des informations complémentaires sur le budget 2020 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/262

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 114/47)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	16 288 600		16 288 600
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	1 007 367		1 007 367
	Titre 1 – Total	17 295 967		17 295 967
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	440 839		440 839
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	291 644		291 644
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	732 483		732 483
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	AUTRES RECETTES
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES	16 000	4 433	20 433
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT	p.m.		p.m.
4 3	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	16 000	4 433	20 433
	TOTAL GÉNÉRAL	18 044 450	4 433	18 048 883

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 436 017	– 166 000	11 270 017
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART
	Titre 1 – Total	11 436 017	– 166 000	11 270 017
2	DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	1 971 346	330 754	2 302 100
	Titre 2 – Total	1 971 346	330 754	2 302 100
3	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	3 629 720	– 160 321	3 469 399
	Titre 3 – Total	3 629 720	– 160 321	3 469 399
4	DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	1 007 367		1 007 367
	Titre 4 – Total	1 007 367		1 007 367
5	RÉSERVE
	Titre 5 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	18 044 450	4 433	18 048 883

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2019				2020
	31.12.2019		Postes autorisés		Postes autorisés
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	-	4	-	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	3	21	4	21	4	21
Total	9	63	10	66	10	66
Total général	72		76		76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
Total FG	34	36
Experts nationaux détachés	1	1
Total	35	37

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/267

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 114/48)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	30 382 852		30 382 852
	Titre 1 – Total	30 382 852		30 382 852
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	1 728 148	–1 125 000	603 148
	Titre 2 – Total	1 728 148	–1 125 000	603 148
	TOTAL GÉNÉRAL	32 111 000	–1 125 000	30 986 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	24 160 000	186 247	24 346 247
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 564 000	– 121 997	1 442 003
	Titre 1 – Total	25 724 000	64 250	25 788 250
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 809 000	– 741 048	3 067 952
2 2	TIC	1 021 000	102 718	1 123 718
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	211 000	–35 488	175 512
	Titre 2 – Total	5 041 000	– 673 818	4 367 182
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	1 346 000	– 515 432	830 568
	Titre 3 – Total	1 346 000	– 515 432	830 568
	TOTAL GÉNÉRAL	32 111 000	–1 125 000	30 986 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents		Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Total AD	—	—	67	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	11	10
Total	—	—	78	71

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	144	127
FG III	72	72
FG II	33	32
FG I	—	—
Total FG	249	231

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/272

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 114/49)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	contribution euratom aux dépenses opérationnelles	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	contribution euratom aux dÉpenses administratives	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Titre 1 – Total	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
	Titre 2 – Total	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
	Titre 3 – Total	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Titre 4 – Total	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.
5 2	RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Titre 5 – Total	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	TOTAL GÉNÉRAL	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	11 588 500 ,—	11 588 500 ,—			11 588 500 ,—	11 588 500 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	460 000 ,—	460 000 ,—			460 000 ,—	460 000 ,—
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	891 000 ,—	891 000 ,—			891 000 ,—	891 000 ,—
1 5	REPRÉSENTATION	10 000 ,—	10 000 ,—			10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	FORMATION	676 000 ,—	676 000 ,—			676 000 ,—	676 000 ,—
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	2 863 000 ,—	2 863 000 ,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	STAGES	220 000 ,—	220 000 ,—			220 000 ,—	220 000 ,—
	Titre 1 – Total	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	3 642 200 ,—	3 642 200 ,—			3 642 200 ,—	3 642 200 ,—
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	231 000 ,—	231 000 ,—			231 000 ,—	231 000 ,—
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	331 000 ,—	331 000 ,—			331 000 ,—	331 000 ,—
2 5	EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES	1 410 000 ,—	1 410 000 ,—			1 410 000 ,—	1 410 000 ,—
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	358 000 ,—	358 000 ,—			358 000 ,—	358 000 ,—
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	347 500 ,—	347 500 ,—			347 500 ,—	347 500 ,—
2 8	CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Titre 2 – Total	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER	1 677 855 ,—	4 921 396 ,—	– 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396 ,—
3 3	TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	19 804 852,25	10 200 000 ,—	– 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000 ,—
3 4	AUTRES DÉPENSES	15 599 115,35	15 000 000 ,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000 ,—
3 5	CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Titre 3 – Total	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	TOTAL GÉNÉRAL	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2020		2019		2018
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Total AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	11	26	11	27	12	28
Total	51	229	51	232	51	232
Total général	280		283		283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
GF IV	97	104
GF III	50	50
GF II	23	24
GF I	—	—
Total GF	170	178
Experts nationaux détachés	3	3
Total	173	181

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/278

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 3

(2021/C 114/50)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—			79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	9 627 787,79	9 627 787,79	7 242 618,16	7 242 618,16	16 870 405,95	16 870 405,95
	Titre 2 – Total	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95
	TOTAL GÉNÉRAL	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 095 675 ,—	26 095 675 ,—			26 095 675 ,—	26 095 675 ,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	327 337 ,—	327 337 ,—			327 337 ,—	327 337 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	90 000 ,—	90 000 ,—			90 000 ,—	90 000 ,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	35 000 ,—	35 000 ,—			35 000 ,—	35 000 ,—
1 5	FORMATION	230 000 ,—	230 000 ,—			230 000 ,—	230 000 ,—
1 6	MESURES SOCIALES	670 000 ,—	670 000 ,—			670 000 ,—	670 000 ,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	22 000 ,—	22 000 ,—			22 000 ,—	22 000 ,—
	Titre 1 – Total	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—			27 470 012 ,—	27 470 012 ,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 472 581 ,—	3 472 581 ,—	36 609,73	36 609,73	3 509 190,73	3 509 190,73
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	900 504 ,—	900 504 ,—	26 147,50	26 147,50	926 651,50	926 651,50
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	183 000 ,—	183 000 ,—			183 000 ,—	183 000 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	101 500 ,—	101 500 ,—			101 500 ,—	101 500 ,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	88 907 ,—	88 907 ,—			88 907 ,—	88 907 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	125 000 ,—	125 000 ,—			125 000 ,—	125 000 ,—
	Titre 2 – Total	4 871 492 ,—	4 871 492 ,—	62 757,23	62 757,23	4 934 249,23	4 934 249,23
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	5 322 586 ,—	6 226 555 ,—			5 322 586 ,—	6 226 555 ,—
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	150 000 ,—	160 000 ,—	2 464 ,—	2 464 ,—	152 464 ,—	162 464 ,—
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	909 775 ,—	878 929 ,—			909 775 ,—	878 929 ,—
3 5	ÉTUDES	388 100 ,—	590 600 ,—			388 100 ,—	590 600 ,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	525 000 ,—	530 910 ,—			525 000 ,—	530 910 ,—
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 436 000 ,—	1 328 346 ,—	– 109 700,38	– 109 700,38	1 326 299,62	1 218 645,62
3 9	COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	14 096 954 ,—	15 159 335 ,—			14 096 954 ,—	15 159 335 ,—
	Titre 3 – Total	22 828 415 ,—	24 874 675 ,—	– 107 236,38	– 107 236,38	22 721 178,62	24 767 438,62
4	MESURES ANTIPOLLUTION
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	17 559 988 ,—	16 505 095 ,—			17 559 988 ,—	16 505 095 ,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000 ,—	7 114 493 ,—			7 100 000 ,—	7 114 493 ,—
4 3	COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION	350 000 ,—	465 400 ,—			350 000 ,—	465 400 ,—
	Titre 4 – Total	25 009 988 ,—	24 084 988 ,—			25 009 988 ,—	24 084 988 ,—
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	1 154 000 ,—	1 154 000 ,—	1 094 000 ,—	1 094 000 ,—	2 248 000 ,—	2 248 000 ,—
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	605 027,08	605 027,08	583 828 ,—	583 828 ,—	1 188 855,08	1 188 855,08
5 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	2 690 785,71	2 690 785,71	150 000 ,—	150 000 ,—	2 840 785,71	2 840 785,71
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 452 000 ,—	4 452 000 ,—	5 403 000 ,—	5 403 000 ,—	9 855 000 ,—	9 855 000 ,—
5 6	EQUASIS	300 000 ,—	300 000 ,—	100 000 ,—	100 000 ,—	400 000 ,—	400 000 ,—
5 7	MODULES THETIS	100 000 ,—	100 000 ,—			100 000 ,—	100 000 ,—
5 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	–43 730,69	–43 730,69	–43 730,69	–43 730,69
	Titre 5 – Total	9 301 812,79	9 301 812,79	7 287 097,31	7 287 097,31	16 588 910,10	16 588 910,10
	TOTAL GÉNÉRAL	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/283

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3

(2021/C 114/51)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88
	Titre 1 – Total	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	35 858 287	–1 482 999	34 375 288
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 875 000	– 195 000	1 680 000
	Titre 1 – Total	37 733 287	–1 677 999	36 055 288
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	406 000	– 177 900	228 100
	Titre 2 – Total	7 546 000	314 100	7 860 100
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	6 179 252,98	– 127,10	6 179 125,88
	Titre 3 – Total	6 179 252,98	– 127,10	6 179 125,88
	TOTAL GÉNÉRAL	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	10	8	7
AD13	—	—	—	9	8	7
AD12	—	—	—	12	9	6
AD11	—	—	—	14	12	12
AD10	—	—	—	13	17	15
AD9	—	—	—	8	7	12
AD8	—	—	—	6	7	9
AD7	—	—	—	6	6	6
AD6	—	—	—	3	5	5
AD5	—	—	—	2	3	2
Total AD	—	—	—	83	82	81
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	1	0	2
AST9	—	—	—	3	3	—
AST8	—	—	—	3	0	1
AST7	—	—	—	6	3	3
AST6	—	—	—	7	10	6
AST5	—	—	—	3	7	11
AST4	—	—	—	1	2	4
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	25	26	28
Total	—	—	—	108	108	109

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Total FG	347	348	353
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	347	348	353

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/288

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 3

(2021/C 114/52)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	10 439 000	–2 609 750	7 829 250
	Titre 1 – Total	10 439 000	–2 609 750	7 829 250
2	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX
3 0	RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX	130 000		130 000
	Titre 3 – Total	130 000		130 000
4	RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA
4 0	RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)	0		0
	Titre 4 – Total	0		0
5	RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS
5 1	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	p.m.	1 369 984	1 369 984
5 2	RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX	3 000 000	– 297 010	2 702 990
5 3	RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	3 750 000	–3 750 000	0
5 4	RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	6 000 000		6 000 000
	Titre 5 – Total	19 710 542	–2 677 026	17 033 516
9	AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	30 279 542	–5 286 776	24 992 766

(1)	Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET INDEMNITÉS	3 787 000	– 201 001	3 585 999
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	9 000	88 000	97 000
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	17 000	–13 099	3 901
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	422 429	–40 429	382 000
1 5	FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL	71 500	9 500	81 000
1 6	SERVICES EXTERNES	245 700	–13 700	232 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 000	–2 000	1 000
1 8	ACTION SOCIALE	7 500		7 500
	Titre 1 – Total	4 563 129	– 172 729	4 390 400
2	FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	58 000	–29 733	28 267
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	594 371		594 371
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	21 500	4 910	26 410
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	33 000	–10 725	22 275
2 4	FRAIS POSTAUX	10 000	–4 793	5 207
	Titre 2 – Total	716 871	–40 341	676 530
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	133 000	– 120 000	13 000
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	3 038 000	–1 466 700	1 571 300
3 2	AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME	1 247 000	– 629 980	617 020
3 3	ÉVALUATION	p.m.		p.m.
3 5	MISSIONS	200 000	– 169 000	31 000
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	541 000	119 000	660 000
	Titre 3 – Total	5 159 000	–2 266 680	2 892 320
4	PROJET CT MENA
4 1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA	—		—
4 2	VOYAGES	—		—
4 3	ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES	—		—
4 4	BUREAU LOCAL	—		—
4 5	AUTRES FRAIS; SERVICES	—		—
4 6	AUTRES	—		—
4 7	FRAIS INDIRECTS	—		—
4 8	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	—		—
4 9	IMPÔTS	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	AUTRES PROJETS
5 1	PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2	2 641 735		2 641 735
5 2	PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD	3 750 000		3 750 000
5 4	EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE	6 000 000		6 000 000
	Titre 5 – Total	19 951 564	2 691 203	22 642 767
	TOTAL GÉNÉRAL	30 390 564	211 453	30 602 017

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	-	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Sous-total A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	1 — —
Sous-total AST	—	—	—	11	10	10
Total	__	__	__	32	32	33

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/293

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3

(2021/C 114/53)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE	497 631 001,96		497 631 001,96
	Titre 2 – Total	497 631 001,96		497 631 001,96
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	11 411 725 ,—		11 411 725 ,—
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	37 586 455,78		37 586 455,78
	Titre 3 – Total	48 998 180,78		48 998 180,78
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	8 621,49	8 831,17	17 452,66
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	2,42		2,42
	Titre 5 – Total	8 623,91	8 831,17	17 455,08
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	9 636 514,85		9 636 514,85
	Titre 6 – Total	9 636 514,85		9 636 514,85
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
9	– CRÉDITS ANNULÉS
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	556 274 321,50	2 656 940,35	558 931 261,85

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 453 599,79	5 453 599,79	8 831,20	8 831,20	5 462 430,99	5 462 430,99
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	22 700 ,—	22 700 ,—	–18 000 ,—	–18 000 ,—	4 700 ,—	4 700 ,—
1 3	MISSIONS	199 021,70	199 021,70	– 148 000 ,—	– 148 000 ,—	51 021,70	51 021,70
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	136 800 ,—	136 800 ,—	–59 900 ,—	–59 900 ,—	76 900 ,—	76 900 ,—
1 5	FORMATION	60 000 ,—	60 000 ,—	–23 000 ,—	–23 000 ,—	37 000 ,—	37 000 ,—
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	928 300 ,—	928 300 ,—	56 000 ,—	56 000 ,—	984 300 ,—	984 300 ,—
1 7	REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titre 1 – Total	6 802 421,49	6 802 421,49	– 184 068,80	– 184 068,80	6 618 352,69	6 618 352,69
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	183 102,42	183 102,42	–29 600 ,—	–29 600 ,—	153 502,42	153 502,42
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	385 920 ,—	385 920 ,—	–4 000 ,—	–4 000 ,—	381 920 ,—	381 920 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	78 800 ,—	78 800 ,—	–62 300 ,—	–62 300 ,—	16 500 ,—	16 500 ,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	216 000 ,—	216 000 ,—	–9 500 ,—	–9 500 ,—	206 500 ,—	206 500 ,—
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	2 000 ,—	2 000 ,—	15 000 ,—	15 000 ,—	17 000 ,—	17 000 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	175 000 ,—	175 000 ,—	–83 500 ,—	–83 500 ,—	91 500 ,—	91 500 ,—
	Titre 2 – Total	1 040 822,42	1 040 822,42	– 173 900 ,—	– 173 900 ,—	866 922,42	866 922,42
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	603 676 826 ,—	541 379 577,59	4 360 409,15	5 804 409,15	608 037 235,15	547 183 986,74
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	3 020 300 ,—	3 144 000 ,—	– 653 300 ,—	– 557 000 ,—	2 367 000 ,—	2 587 000 ,—
3 2	IMPACT DE L'EIT	2 825 000 ,—	3 495 000 ,—	– 638 000 ,—	–1 960 000 ,—	2 187 000 ,—	1 535 000 ,—
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	402 200 ,—	412 500 ,—	–54 200 ,—	– 272 500 ,—	348 000 ,—	140 000 ,—
	Titre 3 – Total	609 924 326 ,—	548 431 077,59	3 014 909,15	3 014 909,15	612 939 235,15	551 445 986,74
4	– CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	3 926 443,15	0 ,—			3 926 443,15	0 ,—
	Titre 4 – Total	3 926 443,15	0 ,—			3 926 443,15	0 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	621 694 013,06	556 274 321,50	2 656 940,35	2 656 940,35	624 350 953,41	558 931 261,85

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/298

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 4

(2021/C 114/54)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 4	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	21 215 167	388 739	21 603 906
	Titre 1 – Total	21 215 167	388 739	21 603 906
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	15 664 157	1 101 268	16 765 425
	Titre 2 – Total	15 664 157	1 101 268	16 765 425
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	14 782 490	778 669	15 561 159
	Titre 3 – Total	14 782 490	778 669	15 561 159
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	602 704	15 913	618 617
	Titre 4 – Total	602 704	15 913	618 617
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	0		0
	Titre 6 – Total	0		0
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	1 697 615	50 924	1 748 539
	Titre 7 – Total	1 697 615	50 924	1 748 539
	TOTAL GÉNÉRAL	53 962 133	2 335 513	56 297 646

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 4	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	29 743 150	–73 711	29 669 439
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	470 000		470 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	565 000		565 000
1 6	FORMATION	260 000		260 000
	Titre 1 – Total	31 038 150	–73 711	30 964 439
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 352 000		6 352 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	450 000		450 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 110 115		1 110 115
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000		6 000
	Titre 2 – Total	7 918 115		7 918 115
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	10 916 251		10 916 251
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	65 000		65 000
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	600 000		600 000
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	70 811		70 811
3 7	COMMUNICATION	793 200		793 200
3 8	FRAIS DE RÉUNION	108 529		108 529
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	2 077		2 077
	Titre 3 – Total	12 555 868		12 555 868
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	400 000	50 924	450 924
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	2 050 000		2 050 000
	Titre 4 – Total	2 450 000	50 924	2 500 924
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES		2 358 300	2 358 300
	Titre 9 – Total		2 358 300	2 358 300
	TOTAL GÉNÉRAL	53 962 133	2 335 513	56 297 646

31.3.2021

Journal officiel de l’Union européenne

C 114/302

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 114/55)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45
	Titre 2 – Total	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2021		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	28 635 890 ,—	28 635 890 ,—	–7 487 299,84	–7 487 299,84	21 148 590,16	21 148 590,16
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	305 500 ,—	305 500 ,—	– 187 679 ,—	– 187 679 ,—	117 821 ,—	117 821 ,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 794 870 ,—	1 794 870 ,—	– 344 870 ,—	– 344 870 ,—	1 450 000 ,—	1 450 000 ,—
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	800 000 ,—	800 000 ,—	– 634 000 ,—	– 634 000 ,—	166 000 ,—	166 000 ,—
1 5	MESURES SOCIALES	940 000 ,—	940 000 ,—	– 490 000 ,—	– 490 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	325 000 ,—	325 000 ,—			325 000 ,—	325 000 ,—
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	10 000 ,—	10 000 ,—	–8 000 ,—	–8 000 ,—	2 000 ,—	2 000 ,—
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	2 235 211 ,—	2 235 211 ,—	– 256 750,36	– 256 750,36	1 978 460,64	1 978 460,64
	Titre 1 – Total	35 046 471 ,—	35 046 471 ,—	–9 408 599,20	–9 408 599,20	25 637 871,80	25 637 871,80
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 761 990 ,—	7 761 990 ,—	–4 806 297,61	–4 806 297,61	2 955 692,39	2 955 692,39
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	4 304 405 ,—	4 304 405 ,—	–2 769 405 ,—	–2 769 405 ,—	1 535 000 ,—	1 535 000 ,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	118 703 ,—	118 703 ,—	–18 703 ,—	–18 703 ,—	100 000 ,—	100 000 ,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 570 657 ,—	1 570 657 ,—	– 178 348,74	– 178 348,74	1 392 308,26	1 392 308,26
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	666 840 ,—	666 840 ,—	– 536 840 ,—	– 536 840 ,—	130 000 ,—	130 000 ,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	162 793 ,—	162 793 ,—	–97 793 ,—	–97 793 ,—	65 000 ,—	65 000 ,—
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	502 143 ,—	502 143 ,—	– 229 643 ,—	– 229 643 ,—	272 500 ,—	272 500 ,—
	Titre 2 – Total	15 087 531 ,—	15 087 531 ,—	–8 637 030,35	–8 637 030,35	6 450 500,65	6 450 500,65
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	21 935 000 ,—	21 935 000 ,—	–17 795 000 ,—	–17 795 000 ,—	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 3	SAB	917 000	917 000	– 137 000	– 137 000	780 000	780 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	22 852 000 ,—	22 852 000 ,—	–17 932 000 ,—	–17 932 000 ,—	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—
	TOTAL GÉNÉRAL	72 986 002 ,—	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	–35 977 629,55	37 008 372,45	37 008 372,45

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (engagements)/EUR 1 254 078 389,08 (paiements) 2020: EUR 402 095 864,44 (engagements)/EUR 753 040 904,82 (paiements).

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade
	2021		2020
	Autorisés dans le budget de l’Union		Réellement pourvus au 31 décembre 2019		Autorisés dans le budget de l’Union
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	8	—	1	—	8
AD 11	—	10	—	6	—	9
AD 10	—	16	—	10	—	16
AD 9	—	28	—	18	—	27
AD 8	—	47	—	35	—	46
AD 7	—	30	—	38	—	27
AD 6	—	2	—	15	—	4
AD 5	—	3	—	8	—	6
Sous-total AD	—	148	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	150	—	138	—	150
Total Général	150		138		150

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l’Union européenne		C 114

Édition de langue française	Communications et informations	64e année 31 mars 2021

Sommaire		page
	IV Informations
2021/C 114/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2021	1
2021/C 114/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2021	7
2021/C 114/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2021	12
2021/C 114/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2021	19
2021/C 114/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2021	25
2021/C 114/06	État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2021	32
2021/C 114/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021	37
2021/C 114/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2021	42
2021/C 114/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2021	48
2021/C 114/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2021	54
2021/C 114/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021	60
2021/C 114/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2021	66
2021/C 114/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2021	72
2021/C 114/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2021	77
2021/C 114/15	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2021	84
2021/C 114/16	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2021	88
2021/C 114/17	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2021	94
2021/C 114/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2021	99
2021/C 114/19	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2021	104
2021/C 114/20	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2021	110
2021/C 114/21	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2021	115
2021/C 114/22	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2021	121
2021/C 114/23	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2021	129
2021/C 114/24	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2021	135
2021/C 114/25	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2021	140
2021/C 114/26	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2021	145
2021/C 114/27	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2021	151
2021/C 114/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021	155
2021/C 114/29	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021	161
2021/C 114/30	État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2021	167
2021/C 114/31	État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2021	172
2021/C 114/32	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2021	177
2021/C 114/33	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2021	183
2021/C 114/34	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2021	187
2021/C 114/35	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2021	191
2021/C 114/36	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021	196
2021/C 114/37	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2021	202
2021/C 114/38	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021	208
2021/C 114/39	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 1) pour l’exercice 2021	214
2021/C 114/40	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2021	220
2021/C 114/41	État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2021	227
2021/C 114/42	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne du travail (AET) pour l’exercice 2021	232
2021/C 114/43	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1	238
2021/C 114/44	État des recettes et des dépenses de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1	243
2021/C 114/45	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1	248
2021/C 114/46	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2	254
2021/C 114/47	État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2020 — Budget rectificatif no 2	262
2021/C 114/48	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2	267
2021/C 114/49	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2	272
2021/C 114/50	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 3	278
2021/C 114/51	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3	283
2021/C 114/52	État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 3	288
2021/C 114/53	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3	293
2021/C 114/54	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 4	298
2021/C 114/55	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1	302