17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Titre 1 – Total	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	10 000	19 132,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	10 000	10 000	19 132,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)
3 0	SUBVENTION DE L’ISLANDE	17 434	15 691	27 894,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	407 955	460 258	498 612,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	425 389	575 949	971 506,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	FORMATION	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	SERVICES EXTERNES	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Titre 1 – Total	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 2 – Total	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—
3 3	SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP	2 135 500	2 135 500	2 240 000	2 240 000	2 332 076,—	1 650 536,—
3 4	APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ	1 310 000	1 310 000	1 340 000	1 340 000	2 029 610,—	1 436 465,—
3 5	COMMUNICATION	637 949	637 949	672 949	672 949	826 964,—	838 570,—
	Titre 3 – Total	5 753 449	5 753 449	6 012 949	6 012 949	6 594 749,—	5 409 084,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 869 389	17 869 389	18 019 949	18 019 949	18 091 226,—	16 332 831,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016				2017
	Postes occupés au 31.12.2015		Autorisés		Autorisés
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5
Total AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4
AST 2
AST 1
Total AST	12	34	12	34	11	33
Total général	17	77	16	78	15	77

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Total FG	25	25
Experts nationaux détachés	4	4
Total	29	29

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/7

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2017/C 84/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	10 120 000		10 120 000
	Titre 1 – Total	10 120 000		10 120 000
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	300 564	–22 632	277 932
	Titre 2 – Total	300 564	–22 632	277 932
3	AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	–23 621	616 379
	Titre 3 – Total	640 000	–23 621	616 379
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	19 663	19 663
	Titre 4 – Total	p.m.	19 663	19 663
	TOTAL GÉNÉRAL	11 060 564	–26 590	11 033 974

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 267 000	– 679 206	4 587 794
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	195 000	–27 432	167 568
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	218 000	–96 353	121 647
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	654 000	485 006	1 139 006
	Titre 1 – Total	6 334 000	– 317 985	6 016 015
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	62 000	19 049	81 049
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	51 000	11 240	62 240
2 3	TIC	446 000	242 324	688 324
	Titre 2 – Total	1 600 000	357 449	1 957 449
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	734 000	45 387	779 387
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	392 564	47 022	439 586
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	2 000 000	– 158 463	1 841 537
	Titre 3 – Total	3 126 564	–66 054	3 060 510
	TOTAL GÉNÉRAL	11 060 564	–26 590	11 033 974

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2016
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Total grade AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	—	16	—	14
Total personnel	—	48	—	48

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/11

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2017/C 84/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	20 371 000	300 000	20 671 000
	Titre 1 – Total	20 371 000	300 000	20 671 000
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—		—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	15 000	–14 805	195
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	9 137	9 137
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	2 000	– 231	1 769
	Titre 5 – Total	17 000	–5 899	11 101
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	172 000	75 400	247 400
	Titre 6 – Total	172 000	75 400	247 400
	TOTAL GÉNÉRAL	20 560 000	369 501	20 929 501

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	365 000	–65 356	299 644
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	158 000	2 277	160 277
	Titre 1 – Total	12 080 000	544 722	12 624 722
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	639 000	–62 645	576 355
2 1	LOYERS	22 000	– 508	21 492
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	652 000	19 523	671 523
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	20 000	–6 357	13 643
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	67 000	–7 881	59 119
	Titre 2 – Total	1 400 000	–57 868	1 342 132
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	Titre 3 – Total	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	TOTAL GÉNÉRAL	20 560 000	229 500	20 789 500

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2015		2014
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16
AD15		1		1
AD14		1		1		2
AD13		4		4		3
AD12	2	8	2	7	2	3
AD11	1	5	1	5	1	5
AD10	1	4	1	4	1	4
AD9	1	3	1	3	1	3
AD8	1	5	1	7	1	6
AD7	2	5	2	5	1	6
AD6		5		6	1	6
AD5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST11
AST10		2		2		2
AST9		7		6		5
AST8		8		7		6
AST7	1	10		9		8
AST6	3		2	2	2	4
AST5	2	8	3	6	4	6
AST4	1		2	1	2	3
AST3			1	1	1	2
AST2	1	1	1	1		1
AST1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Total	16	79	18	79	18	81
Total général	95		97		99

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Experts nationaux détachés	1	1
Total	15	15

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/16

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2017

(2017/C 84/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Titre 1 – Total	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	15 000	195	1 706,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	3 000	1 769	3 368,—
	Titre 5 – Total	18 000	11 101	131 912,—
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	182 000	247 400	283 236,—
	Titre 6 – Total	182 000	247 400	283 236,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	330 000	299 644	346 635,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	190 000	160 277	190 110,—
	Titre 1 – Total	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	634 000	576 355	660 729,—
2 1	LOYERS	22 000	21 492	21 175,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	662 000	671 523	634 028,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	20 000	13 643	16 705,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	62 000	59 119	69 207,—
	Titre 2 – Total	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Titre 3 – Total	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	4		4		4
AD12	2	7	2	8	2	7
AD11		5	1	5	1	5
AD10	2	4	1	4	1	4
AD9	1	3	1	3	1	3
AD8	1	6	1	5	1	7
AD7		7	2	5	2	5
AD6		4		5		6
AD5		1		1
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST11
AST10		2		2		2
AST9		5		7		6
AST8		8		8		7
AST7	2	8	1	10		9
AST6	3	1	3		2	2
AST5	1	8	2	8	3	6
AST4	1	1	1		2	1
AST3		1			1	1
AST2	1		1	1	1	1
AST1		1		1	1	1
Total AST	8	35	8	37	10	36
Total	15	78	16	79	18	79
Total général	93		95		97

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Experts nationaux détachés	1	1
Total	15	15

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/21

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2017

(2017/C 84/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Titre 1 – Total	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
	Titre 2 – Total	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (3)	315 000	412 478	290 608,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)	700 000	955 310	700 462,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SERVICE SOCIAL	14 000	14 000	7 220,—
	Titre 1 – Total	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	235 000	178 271	205 456,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)	515 000	464 382	387 657,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	7 386	3 703,—
2 5	GOUVERNANCE AEE	230 000	286 418	196 624,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	3 785	5 884,—
	Titre 2 – Total	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (8)	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES (9)	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	ACTIONS STRATÉGIQUES (10)	—	—	36 000,—
	Titre 3 – Total	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

Tableau des effectifs

Postes permanents
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2015	2016	2017
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	4	4	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2015	2016	2017
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2
AD 5
Total AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1
AST 2	1
AST 1
Total AST	65	62	61
Total général	129	130	127

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I
Total FG	74	70	71
Experts nationaux détachés	20	20	20
Total	94	90	91

(1) 2017:

—	Copernicus: 14 400 000,

—	Human Bio: 1 400 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2017:

—	Copernicus: 680 000,

—	Human Bio: 490 000.

2016:

—	GIO: 120 509,

—	ENIS: 274 500,

—	ENIE: 1 052 000,

—	Copernicus: 914 531.

2015:

—	ENPI: 55 285,

—	GIO: 357 358,

—	INSEIS: 76 510,

—	Copernicus: 95 469.

(3) 2017:

—	Human Bio: 65 000.

2016:

—	GIO: 1 139,

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 45 000,

—	Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4) 2017:

—	Human Bio: 50 000.

2016:

—	IPA2015: 10 500,

—	ENIS: 80 000,

—	ENIE: 240 000,

—	IPA2014: 6 226,

—	Copernicus: 50 000.

2015:

—	ENPI: 7 213,

—	GIO: 25 883,

—	IPA2014: 4 299,

—	INSEIS: 8 744.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000.

2016:

—

GIO: 600,

—	IPA2015: 2 000,

—	ENIS: 8 000,

—	ENIE: 24 000,

—	IPA2014: 2 000.

2015:

—	ENPI: 4 361,

—	GIO: 2 999.

(6) 2017:

—	Human Bio: 125 000.

2016:

—

GIO: 39,

—	Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7) 2016:

—	Copernicus: 7 390.

2015:

—

GIO: 333,

—	ENPI: 7 302,

—	IPA2014: 5 400.

(8) 2017:

—	Human Bio: 178 750.

2016:

—	IPA2015: 155 600,

—	ENIS: 332 000,

—	ENIE: 230 000,

—	IPA2014: 30 243,

—	Copernicus: 463 631.

2015:

—	ENPI: 3 660,

—	GIO: 461 086,

—	IPA2: 585,

—	IPA2014: 134 953,

—	INSEIS: 52 750.

(9) 2017:

—	Human Bio: 481 250,

—	Copernicus: 13 720 000.

2016:

—	IPA2015: 291 771,

—	ENIS: 1 951 835,

—	ENIE: 283 121,

—	Copernicus: 16 002 106.

2015:

—	ENPI: 276 085,

—	GIO: 12 210 021,

—	IPA2014: 150 612,

—	INSEIS: 280 948,

—	Copernicus: 245 366.

(10) 2015:

ENPI: 36 000

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/28

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017

(2017/C 84/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	373 000	189 000	199 463,—
	Titre 1 – Total	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—	754 412	402 019,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	p.m.	0,—
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	305	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	754 717	402 019,—
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 8 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	1 132	9 041,65
	Titre 9 – Total	p.m.	1 132	9 041,65
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 10 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Titre 1 – Total	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Titre 2 – Total	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Titre 3 – Total	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Titre 4 – Total	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 8 – Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 9 – Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 10 – Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2017	2018
Engagements contractés avant 2017 restant à liquider	219 000	219 000	—
Crédits 2017	529 500	310 500	219 000
Total	748 500	529 500	219 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2017	2018
Engagements contractés avant 2017 restant à liquider	1 380 000	1 380 000	—
Crédits 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Total	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2017	2018
Engagements contractés avant 2017 restant à liquider	180 000	180 000	—
Crédits 2017	650 000	470 000	180 000
Total	830 000	650 000	180 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		Postes pourvus au 31 décembre 2015
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Sous-total AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	31	—	31	—	31
Total	—	88	—	90	—	90

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Total FG	37,5	39	40,5
Agents locaux	2	2	1
Experts nationaux détachés	0	1	1
Total	39,5	42	42,5

Des informations complémentaires sur le budget 2017 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/35

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2017

(2017/C 84/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Titre 1 – Total	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Titre 2 – Total	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Titre 3 – Total	398 000	410 000	554 458,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	562 000	90 000	107 549,—
	Titre 5 – Total	562 000	90 000	107 549,—
6	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Titre 6 – Total	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Titre 7 – Total	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Titre 9 – Total	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	TOTAL GÉNÉRAL	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	23 000	—	0,—
1 3	DÉPLACEMENTS	856 000	710 000	623 414,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	665 000	881 000	782 736,—
1 5	FORMATION	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	SERVICES EXTERNES	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL		10 992 000	2 382 121,—
	Titre 1 – Total	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	97 000	183 000	108 228,—
2 5	AUTRES RÉUNIONS	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURANT ET RESTAURATION	751 000	—	0,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	1 445 000	—	0,—
2 8	CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT	5 777 000	—	0,—
	Titre 2 – Total	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Titre 3 – Total	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS		p.m.	0,—
	Titre 9 – Total		p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Total AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Total AST	254	259	256
Total général	587	602	596

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Total FG	153	145	158
Experts nationaux détachés	32,5	40	45
Total	185,5	185	203

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/40

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017

(2017/C 84/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	—	—	600 000,—
	Titre 1 – Total	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	271 000	210 000	150 000,—
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA	—	—	0,—
	Titre 2 – Total	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	AUTRES RECETTES
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT	—	4 703,22	20 944,90
4 3	RECETTES DIVERSES	—	—	41 614,—
	Titre 4 – Total	p.m.	24 216,98	81 837,48
	TOTAL GÉNÉRAL	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	—	—	0,—
	Titre 1 – Total	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Titre 2 – Total	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Titre 3 – Total	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	—	—	283 753,64
	Titre 4 – Total	—	—	283 753,64
5	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016				2017
Groupe de fonctions et grade	31.12.2016		Postes autorisés		Postes autorisés
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Total AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	3	22	5	22	4	22
Total	9	64	12	67	10	67
Total général	73		79		77

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Total FG	28	33
Experts nationaux détachés	0	1
Total	28	34

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/45

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3

(2017/C 84/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	56 766 000		56 766 000
	Titre 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 481 650		1 481 650
	Titre 3 – Total	1 481 650		1 481 650
	TOTAL GÉNÉRAL	58 247 650		58 247 650

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	30 502 265	–1 350 380	29 151 885
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	–25 720	674 280
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	170 000		170 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	450 000	– 148 500	301 500
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	15 000		15 000
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	885 000	13 000	898 000
	Titre 1 – Total	32 722 265	–1 511 600	31 210 665
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	INFORMATIQUE	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	129 000	55 500	184 500
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	330 000	– 127 720	202 280
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	251 000	–68 500	182 500
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	360 000	–39 500	320 500
	Titre 2 – Total	7 244 000	2 000	7 246 000
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Titre 3 – Total	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	TOTAL GÉNÉRAL	58 247 650		58 247 650

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/48

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017

(2017/C 84/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Titre 2 – Total	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Titre 3 – Total	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	TOTAL GÉNÉRAL	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	650 000	700 000	603 686,97
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	100 000	170 000	93 470,27
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS	250 000	450 000	246 343,58
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	15 000	15 000	2 254,92
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	850 000	885 000	872 847,74
	Titre 1 – Total	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	INFORMATIQUE	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	330 000	330 000	167 895,01
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	261 000	251 000	194 619,29
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	359 000	360 000	231 204,27
	Titre 2 – Total	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Titre 3 – Total	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	TOTAL GÉNÉRAL	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—		1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	55	57	59
Total général	—	—	—	182	186	190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	5
Total	105	105

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/53

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017

(2017/C 84/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Titre 1 – Total	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	100 100	100 100,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Titre 2 – Total	160 100	1 689 554	694 928,—
5	RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	88,03
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	78 678,07
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITÉ	15 000	24 000	13 903,16
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	633 260	614 900	585 730,87
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	542 800	542 800	633 607,84
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 150	13 400	19 937,21
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	54 500	43 500	32 083,84
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	108 600	135 350	112 321,92
	Titre 2 – Total	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	8 014 690
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	102 500
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	—	2 732 000	2 660 052,20
	Titre 3 – Total	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 6	PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	—	—	29 750,63
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT	—	138 059	159 865,77
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Tableau des effectifs

Catégories et grades	2015		2016		2017
Catégories et grades	31.12.2015	Autorisés	31.12.2016	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—		—
Total grade AST	17	18	16	17	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Total général	40	42	39	41	40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	25

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/58

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2017

(2017/C 84/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Titre 1 – Total	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Titre 3 – Total	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	112 000	112 000	16 027,32
	Titre 5 – Total	112 000	112 000	16 027,32
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	150 000	250 000	160 204,35
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	150 000	250 000	160 204,35
	TOTAL GÉNÉRAL	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SERVICE SOCIAL	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Titre 1 – Total	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	INFORMATIQUE	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Titre 2 – Total	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Titre 3 – Total	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	—
AD14	1	—	1	1
AD13	—	—	—	—
AD12	1	1	1	1
AD11	—	1	—	1
AD10	2	1	1	1
AD9	2	1	1	1
AD8	—	1	—	2
AD7	—	2	—	1
AD6	—	—	—	—
AD5	—	1	—	1
Total	6	9	4	9
AST11	—	—	—	—
AST10	1	3	3	3
AST9	—	3	—	3
AST8	1	1	1	1
AST7	1	1	1	1
AST6	1	8	1	8
AST5	—	6	—	6
AST4	—	2	—	2
AST3	—	1	—	1
AST2	—	1	—	1
AST1	—	—	—	—
Total	4	26	6	26
Total général	10	35	10	35

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/63

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2017

(2017/C 84/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	2 758 900	—	0,—
	Titre 1 – Total	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Titre 3 – Total	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	622 250	960 450	695 257,—
	Titre 4 – Total	622 250	960 450	695 257,—
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	4 251 650	5 388 333	0,—
	Titre 5 – Total	4 251 650	5 388 333	0,—
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	p.m.	0,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	129 100	114 200	125 100,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	39 400	39 400	75 463,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	INFORMATIQUE	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 500	67 300	118 735,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	291 100	283 500	231 320,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	187 300	182 500	197 942,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	25 000	50 500
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	75 000	75 000	28 500,—
	Titre 2 – Total	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	965 700	848 400	729 410,—
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Titre 3 – Total	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	2 535 083	0,—
	Titre 10 – Total	p.m.	2 535 083	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	—
AD13	1	1	—	—	—	—
AD12	14	12	3	8	7	6
AD11	10	10	11	4	5	6
AD10	5	7	7	6	4	4
AD9	4	3	3	12	12	7
AD8	5	6	12	19	16	6
AD7	4	3	1	18	19	19
AD6	1	2	4	21	26	22
AD5	—	—	—	—	—	21
Total AD	44	44	41	89	90	91
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	4	3	2	—	—	—
AST8	2	3	4	1	1	1
AST7	3	2	2	3	3	2
AST6	—	1	1	4	2	3
AST5	2	1	1	18	16	10
AST4	2	3	3	13	15	16
AST3	—	—	—	8	8	11
AST2	—	—	—	1	5	7
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Total	57	57	54	138	140	141

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Total	35	35	23,2
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	35	35	23,2

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/68

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2017

(2017/C 84/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Titre 2 – Total	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	244 000	376 772,—
	Titre 9 – Total	p.m.	244 000	376 772,—
	TOTAL GÉNÉRAL	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	193 000	100 000	89 430,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	80 000	200 000	156 615,91
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SERVICE SOCIAL	881 000	900 000	843 967,90
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	INFORMATIQUE	764 000	807 000	672 527,28
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	25 000	36 000	66 805,98
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	46 000	57 000	37 417,11
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	126 000	160 000	117 733,95
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	11 000	11 000	6 746,08
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 2	LIBERTÉS	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	ÉGALITÉ	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	JUSTICE	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	155 000	104 000	0,—
	Titre 3 – Total	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	TOTAL GÉNÉRAL	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	26	27
Total général	—	—	—	72	74	73

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	37	33
Experts nationaux détachés	10	9
Total	47	42

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/73

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2017

(2017/C 84/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Titre 1 – Total	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Titre 2 – Total	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	—	78 944,73	83 347,07
	Titre 4 – Total	—	78 944,73	83 347,07
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SERVICE SOCIAL	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Titre 1 – Total	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Titre 2 – Total	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	COMMUNICATIONS	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Titre 3 – Total	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	TOTAL GÉNÉRAL	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Total AD	5	222	5	225	5	229
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1
Total AST		96		100		103
Total	5	318	5	325	5	332
Total général	323		330		337

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Total FG	125	125
Experts nationaux détachés	15	15
Total	140	140

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/78

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2017/C 84/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	54 791 085	55 689 250			54 791 085	55 689 250
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	788 047,61	788 047,61	14 636 023,95	14 636 023,95	15 424 071,56	15 424 071,56
	Titre 2 – Total	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56
	TOTAL GÉNÉRAL	55 579 132,61	14 636 023,95	70 215 156,56	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	FORMATION	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	MESURES SOCIALES	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titre 1 – Total	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titre 2 – Total	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	FRAIS DE TRADUCTION
3 5	ÉTUDES	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Titre 3 – Total	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	MESURES ANTIPOLLUTION
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION	328 800	526 597			328 800	526 597
	Titre 4 – Total	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES			420 000	420 000	420 000	420 000
	Titre 5 – Total	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	TOTAL GÉNÉRAL	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/82

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017

(2017/C 84/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017		Exercice 2016		Exercice 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	Titre 2 – Total	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	TOTAL GÉNÉRAL	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	FORMATION	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	MESURES SOCIALES	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Titre 1 – Total	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Titre 2 – Total	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	ÉTUDES	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES	16 550 000	9 930 000
	Titre 3 – Total	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	MESURES ANTIPOLLUTION
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Titre 4 – Total	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES	p.m.	p.m.	420 000	420 000
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	TOTAL GÉNÉRAL	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2017		2016		2015
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Total AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	63	—	63
Total général	3	209	4	198	4	203
Total des effectifs	212		202		207

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/87

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2017

(2017/C 84/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Titre 1 – Total	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Titre 2 – Total	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Titre 3 – Total	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.
4 3	SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	793 000	868 000	903 937,11
	Titre 5 – Total	793 000	868 000	903 937,11
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	100 000	150 000	209 999,—
	Titre 6 – Total	100 000	150 000	209 999,—
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	48 886 000	58 020 000	0,—
	Titre 7 – Total	48 886 000	58 020 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	101 000	242 000	86 060,78
	Titre 1 – Total	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	246 000	206 000	194 928,78
	Titre 2 – Total	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	204 000	203 000	233 102,32
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	425 000	428 000	265 682,89
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	636 000	718 000	665 140,59
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	111 000	94 000	203 337,03
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	FORMATION TECHNIQUE	649 000	587 000	379 832,71
3 9	ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES	590 000	930 000	976 009,96
	Titre 3 – Total	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ	p.m.	p.m.	0,—
4 3	SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES VISANT À L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE	p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	43 233 000	47 611 000	0,—
	Titre 5 – Total	43 233 000	47 611 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Total AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Total AST	—	—	—	126	128	128
Total général	—	—	—	678	676	679

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/92

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2017

(2017/C 84/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Titre 1 – Total	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	282 679	277 932	270 288,—
	Titre 2 – Total	282 679	277 932	270 288,—
3	AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	616 379	616 378,68
	Titre 3 – Total	640 000	616 379	616 378,68
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	19 663	21 945,85
	Titre 4 – Total	p.m.	19 663	21 945,85
	TOTAL GÉNÉRAL	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	177 000	118 052	136 629,46
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	743 100	1 138 588	891 633,73
	Titre 1 – Total	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	69 000	81 449	22 402,64
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	60 000	63 426	56 197,07
2 3	TIC	610 200	668 286	423 375,91
	Titre 2 – Total	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	697 000	776 562	829 438,39
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	530 000	438 459	408 117,15
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Titre 3 – Total	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	TOTAL GÉNÉRAL	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2017
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	—	14	—	14
Total personnel	—	48	—	48

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/96

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2017

(2017/C 84/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	—	—	0,—
	Titre 1 – Total	—	—	0,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Titre 2 – Total	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	732 000	695 879	732 000,—
	Titre 3 – Total	732 000	695 879	732 000,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0,—
	Titre 9 – Total	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	140 000	140 000	130 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	340 000	335 000	292 153,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC	160 000	210 000	182 781,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	INFORMATIQUE	700 000	669 000	708 134,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	295 000	212 000	229 953,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	220 000	191 000	240 169,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	185 000	205 000	167 356,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Titre 3 – Total	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	33	36	36
Total	—	—	—	137	135	139

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Total	30	30
Experts nationaux détachés	4	4
Total	42	34

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/101

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2017

(2017/C 84/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
9	RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL
9 0 1	Subvention du budget général de l’Union européenne	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	Autres	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	CHAPITRE 9 0 – TOTAL	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	Titre 9 – Total	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	TOTAL GÉNÉRAL	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	SERVICES EXTERNES	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Titre 1 – Total	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Titre 2 – Total	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Titre 3 – Total	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	TOTAL GÉNÉRAL	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2015		2016		2017
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Total général	—	205	—	203	—	208
Total personnel	205		203		208

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Total FG	15	23	24
Experts nationaux détachés	35	35	21
Total	50	58	45

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/107

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2017

(2017/C 84/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Titre 1 – Total	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	RECETTES DIVERSES
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	88 125,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	88 125,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Titre 1 – Total	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	284 000	554 000	261 369,—
	Titre 2 – Total	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Titre 3 – Total	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	5	5	4
AD13	—	—	—	8	6	8
AD12	—	—	—	5	7	3
AD11	—	—	—	12	10	8
AD10	—	—	—	11	11	12
AD9	—	—	—	14	16	19
AD8	—	—	—	8	8	6
AD7	—	—	—	8	8	6
AD6	—	—	—	7	7	10
AD5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	81	81	81
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	2	1	1
AST9	—	—	—		1	1
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	3	3	—
AST6	—	—	—	5	2	2
AST5	—	—	—	9	10	10
AST4	—	—	—	5	7	9
AST3	—	—	—	3	3	4
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	29
Total	—	—	—	110	110	110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Total FG	351	338	336
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	351	338	336

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/115

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2017

(2017/C 84/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Titre 2 – Total	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	48 620,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	48 620,—
	TOTAL GÉNÉRAL	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Titre 1 – Total	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	438 490	226 000	157 600,—
	Titre 2 – Total	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Titre 3 – Total	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	TOTAL GÉNÉRAL	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Total AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	16	19
Total	—	—	110	108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Total FG	337	329
Experts nationaux détachés	—	—
Total	337	329

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/120

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2017

(2017/C 84/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Titre 1 – Total	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	143 960	161 070	166 876,—
	Titre 2 – Total	143 960	161 070	166 876,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	292 780	283 700	221 700,—
	Titre 1 – Total	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	TIC	230 000	212 000	173 437,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	174 000	182 853	176 266,—
	Titre 2 – Total	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Titre 3 – Total	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Sous-total A	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	2	2
Total	—	—	17	15

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/124

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2017/C 84/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2017	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	28 582 161	– 114 513	28 467 648
	Titre 2 – Total	28 582 161	– 114 513	28 467 648
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	28 582 161	– 114 513	28 467 648

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 1 – Total	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 500 000	1 500 000	– 114 513	– 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	350 000	350 000			350 000	350 000
	Titre 2 – Total	5 915 000	5 915 000	– 114 513	– 114 513	5 800 487	5 800 487
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000
	TOTAL GÉNÉRAL	28 582 161	28 582 161	– 114 513	– 114 513	28 467 648	28 467 648

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (engagements)/EUR 913 093 652 (paiements).

2016: EUR 1 074 723 771 (engagements)/EUR 111 612 684 (paiements).

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/128

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017

(2017/C 84/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Titre 2 – Total	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 1 – Total	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Titre 2 – Total	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 350 000	5 350 000	7 563 123	7 563 123	7 209 589,48	2 626 841,—
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 400 000,—	1 077 812,—
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 3 – Total	6 400 000	6 400 000	8 613 123	8 613 123	8 609 589,48	3 704 653,—
	TOTAL GÉNÉRAL	28 582 161	28 582 161	29 086 327	29 086 327	27 606 414,—	19 533 158,63

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Total AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total	116	113

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (engagements)/EUR 913 093 652 (paiements).

2016: EUR 1 074 723 771 (engagements)/EUR 111 612 684 (paiements).

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/133

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2017

(2017/C 84/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	301 929 000	232 657 000	142 254 000,—
9 1	AUTRES RECETTES	100 000	100 000	655 458,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	3 707 157,—
	Titre 9 – Total	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—
	TOTAL GÉNÉRAL	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	RECRUTEMENT	286 000	286 000	75 119,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	500 000	425 000	358 252,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	70 000	70 000	3 480,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SERVICE SOCIAL	20 000	20 000	671,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—	—	0,—
	Titre 1 – Total	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	163 000	257 000	168 747,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	FRAIS POSTAUX	80 000	130 000	67 532,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	785 000	644 000	397 866,—
	Titre 2 – Total	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	FORMATION	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	60 000	140 000	273 556,—
3 7	AIDE AU RETOUR	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS	560 000	255 000	0,—
	Titre 3 – Total	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	DÉPENSES AFFECTÉES
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	21 181 426	739 624,—
	TOTAL GÉNÉRAL	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Total AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	91	—	81	—	70
Total général	—	352	—	275	—	227

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Total	162	106
Experts nationaux détachés	141	86
Total	303	192

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/138

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2017

(2017/C 84/29)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RÉSERVE	—	8 839 383	87 189 693,—
	Titre 1 – Total	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Titre 2 – Total	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Titre 3 – Total	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0,—
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	4 584	757 651,—
	Titre 5 – Total	p.m.	4 584	757 651,—
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	600 000	p.m.	300 000,—
	Titre 6 – Total	600 000	p.m.	300 000,—
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	FORMATION	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	SERVICES EXTERNES	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Titre 1 – Total	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	RÉUNIONS	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Titre 2 – Total	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 3 – Total	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 4 – Total	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Titre 5 – Total	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titre 9 – Total	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2017
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Total AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Total AST	109	9	5
Total	410	44	6

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/143

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2017

(2017/C 84/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Titre 1 – Total	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS	284 740	261 378	0,—
	Titre 2 – Total	284 740	261 378	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 988 858	21 683 000	167 352,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 149 000	999 575	700 760,—
	Titre 1 – Total	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	TIC	919 000	712 872	731 983,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	204 000	151 253	243 908,—
	Titre 2 – Total	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Titre 3 – Total	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents		Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Total AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	10	10
Total	—	—	68	63

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Total FG	199	184
Experts nationaux détachés	—	—
Total	199	184

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/148

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2017

(2017/C 84/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	Titre 2 – Total	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	TOTAL GÉNÉRAL	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	FRAIS DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	35 778	40 000	37 400,91
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	66 000	59 200	25 450,—
1 5	FORMATION	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	SERVICES EXTERNES	169 400	171 210	157 857,88
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	8 300	9 300	10 048,11
	Titre 1 – Total	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 000	52 275	45 103,48
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—	—	0,—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	20 000	9 200	24 761,78
2 8	ÉTUDES	—	—	0,—
	Titre 2 – Total	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	180 000	210 800	252 900,—
3 1	MISSIONS	115 000	118 000	107 530,—
3 2	RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE	481 000	638 600	438 975,90
3 4	INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE	455 000	792 100	733 171,03
3 5	PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION	753 000	695 399	883 132,93
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Titre 3 – Total	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52
4	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE
4 0	DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE	—	—	0,—
	Titre 4 – Total	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	1	1	1
AD12	—	—	—	1	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	1	1	1
AD9	—	—	—	3	3	2
AD8	—	—	—	3	5	5
AD7	—	—	—	5	4	4
AD6	—	—	—	5	4	3
AD5	—	—	—	2	3	6
Total AD	—	—	—	21	22	23
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	—
AST6	—	—	—	—	—	2
AST5	—	—	—	4	4	3
AST4	—	—	—	—	—	1
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	6
Total	—	—	—	27	28	29

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/153

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2017

(2017/C 84/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Titre 2 – Total	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	—	—	0,—
	Titre 3 – Total	—	—	0,—
4	RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—	—	0,—
	Titre 4 – Total	—	—	0,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	99 050,54	180 268,03
	Titre 9 – Total	—	99 050,54	180 268,03
	TOTAL GÉNÉRAL	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Titre 1 – Total	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	567 855	459 180	193 470,67
	Titre 2 – Total	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Titre 3 – Total	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	TOTAL GÉNÉRAL	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Total AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	12
Total	—	—	—	167	163	154

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016	2015
GF IV	188	163	102
GF III	217	196	165
GF II	120	150	190
GF I	5	5	7
Total	530	514	464
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	530	514	464

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/158

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2017

(2017/C 84/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Titre 1 – Total	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS
3 0	PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS	p.m.	420 000	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	750 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Titre 1 – Total	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	COMMUNICATION	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Titre 2 – Total	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	COORDINATION	775 000	775 000
3 4	ASSISTANCE ET EXPERTISE	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONISATION ET STANDARDISATION	4 764 000	4 764 000
	Titre 3 – Total	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2016		2017
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Total AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Total AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Total général		52		51		61

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/163

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017 (1)

(2017/C 84/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
9	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	46 950 000	42 986 000	39 600 000,—
9 9	RECETTES DIVERSES	p.m.	14 000	25 000,—
	Titre 9 – Total	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Titre 1 – Total	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	245 800	225 300	163 048,—
	Titre 2 – Total	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES
3 1	DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Titre 3 – Total	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2017		2016
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Total groupe de fonction AD	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total groupe de fonction AST	—	—	—	—
Total général	—	118	—	112

(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/167

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2017

(2017/C 84/35)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	114 623 613	104 242 000	95 360 000,—
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	32 784	66 894,—
	Titre 9 – Total	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—
	TOTAL GÉNÉRAL	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	—	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	FORMATION	400 000	325 000	236 452,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	68 000	68 000	67 218,—
	Titre 1 – Total	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	757 500	760 000	618 286,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	481 500	443 500	263 956,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	521 500	554 000	356 117,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	869 000	1 085 000	858 200,—
	Titre 2 – Total	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000	100 000	83 800,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	500 000	500 000,—
	Titre 3 – Total	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	TOTAL GÉNÉRAL	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2015		2016		2017
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Total AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	43	—	40	—	33
Total	—	483	—	505	—	550
Total général	483		505		550

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2016	2017
GF IV	24	32	43
GF III	82	84	82
GF II	19	19	40
GF I	—	—	—
Total GF	125	135	165
Postes d’experts nationaux détachés	60	65	71
Total	185	200	236

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/172

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2017/C 84/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
9	RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	102 242 000	2 000 000	104 242 000
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	32 784	32 784
	Titre 9 – Total	102 242 000	2 032 784	104 274 784
	TOTAL GÉNÉRAL	102 242 000	2 032 784	104 274 784

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	991 000		991 000
1 4	FORMATION	325 000		325 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	3 956 000		3 956 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	68 000		68 000
	Titre 1 – Total	64 924 500	32 784	64 957 284
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 071 500		4 071 500
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 522 500		1 522 500
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	760 000		760 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	443 500		443 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	554 000		554 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 085 000		1 085 000
	Titre 2 – Total	8 436 500		8 436 500
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	5 776 700		5 776 700
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	18 794 300		18 794 300
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 140 000		1 140 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	100 000		100 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	500 000	500 000
	Titre 3 – Total	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	TOTAL GÉNÉRAL	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2014		2015		2016
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Total AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	59	—	43	—	40
Total	—	450	—	483	—	505
Total général	450		483		505

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2014	2015	2016
GF IV	19	24	32
GF III	76	82	84
GF II	16	19	19
GF I	0	0	0
Total GF	111	125	135
Postes d’experts nationaux détachés	40	60	65
Total	151	185	200

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/177

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Titre 1 – Total	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Titre 2 – Total	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	60 720,—
	Titre 9 – Total	—	—	60 720,—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	115 000	129 000	82 291,77
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	245 000	153 291	164 173,60
1 6	FORMATION	220 530	171 675	209 391,51
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 750	8 836	1 908,31
	Titre 1 – Total	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	385 725	762 919	362 386,95
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	30 000	21 662	228 250,68
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	163 260	135 052	84 064,97
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	60 200	133 150	90 663,60
2 6	FRAIS DE RÉUNION	212 500	143 786	195 966,55
	Titre 2 – Total	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	130 000	153 285	149 374,28
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	872 763	789 525	711 745,52
	Titre 3 – Total	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	—	—
	Titre 9 – Total	—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2017		2016		2015
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
Total AD	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	15	—	14
Total	—	101	—	93	—	90
Total général	101		93		90

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
GF IV	11	11
GF III	6	6
GF II	18	18
GF I	—	—
Total GF	35	35
Experts nationaux détachés	25	27
Total	60	62

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/182

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Titre 1 – Total	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Titre 2 – Total	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	1 015 019	619 321	587 322,—
	Titre 4 – Total	1 015 019	619 321	587 322,—
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	13 676,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	13 676,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	100 296,—
	Titre 9 – Total	—	—	100 296,—
	TOTAL GÉNÉRAL	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	70 000	40 000	38 914,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	797 000	70 000	53 358,—
1 6	FORMATION	265 000	242 000	190 343,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	29 000	22 000	4 944,—
	Titre 1 – Total	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	—	—	0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	230 000	45 000	135 991,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	358 000	367 000	264 008,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	—	—	0,—
	Titre 2 – Total	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	ÉVALUATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES	—	—	0,—
	Titre 3 – Total	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	TOTAL GÉNÉRAL	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2017		2016		2015
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
Total AD	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
Total AST	—	11	—	11	—	9
Total	—	134	—	127	—	120
Total général	134		127		120

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016	2015
GF IV	20	19	12
GF III	13	12	5
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	33	31	17
Experts nationaux détachés	17	31	29
Total	50	62	46

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/187

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Titre 2 – Total	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)
3 0	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS (*1)
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (*1)	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0,—
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	176	6 695,—
	Titre 5 – Total	p.m.	176	6 695,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	74 095	45 824	126 623,—
1 3	FRAIS DE MISSION	220 000	234 371	196 568,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	5 000	5 000	2 863,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	76 000	84 107	39 409,—
1 6	SERVICES EXTERNES	258 000	381 168	171 892,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000	5 148	0,—
	Titre 1 – Total	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	115 868	81 714	58 747,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	177 001	150 286	69 016,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 050	9 200	6 764,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	67 968	106 554	24 513,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	12 500	3 070	2 243,—
2 5	FRAIS DE RÉUNION	10 327	11 365	10 124,—
	Titre 2 – Total	389 714	362 189	171 407,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE	558 677	732 412	502 326,—
3 1	ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE	849 486	822 000	426 738,—
	Titre 3 – Total	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2017		2016		2015
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	3	—	4	—	4
Total	—	14	—	15	—	15
Total général	14		15		15

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016	2015
GF IV	8	7	5
GF III	—	1	2
GF II	1	1	1
GF I	—	—	—
Total GF	9	9	8
Postes d’experts nationaux détachés	4	4	4
Total	13	13	12

(*1) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/192

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2017/C 84/40)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	15 733 282		15 733 282
	Titre 1 – Total	15 733 282		15 733 282
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	10 203 000		10 203 000
	Titre 2 – Total	10 203 000		10 203 000
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	10 548 293	2 000	10 550 293
	Titre 3 – Total	10 548 293	2 000	10 550 293
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	446 968		446 968
	Titre 4 – Total	446 968		446 968
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	—	3 364	3 364
	Titre 6 – Total	—	3 364	3 364
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	2 461 199		2 461 199
	Titre 7 – Total	2 461 199		2 461 199
	TOTAL GÉNÉRAL	39 392 742	5 364	39 398 106

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 231 500		20 231 500
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	284 500		284 500
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	364 000		364 000
1 6	FORMATION	340 000		340 000
	Titre 1 – Total	21 220 000		21 220 000
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 807 000		4 807 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 981 000		1 981 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	767 800		767 800
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	14 000		14 000
	Titre 2 – Total	7 569 800		7 569 800
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	89 000		89 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	5 463 500		5 463 500
3 3	SURVEILLANCE
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	100 000		100 000
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	464 595		464 595
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	706 400		706 400
3 7	COMMUNICATION	559 700		559 700
3 8	FRAIS DE RÉUNION	321 600	5 364	326 964
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	282 500		282 500
	Titre 3 – Total	7 987 295	5 364	7 992 659
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	300 000		300 000
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	2 315 647		2 315 647
	Titre 4 – Total	2 615 647		2 615 647
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	39 392 742	5 364	39 398 106

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/195

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2017

(2017/C 84/41)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Titre 1 – Total	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Titre 2 – Total	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Titre 3 – Total	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	481 220	446 968	402 076,—
	Titre 4 – Total	481 220	446 968	402 076,—
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	300 000	3 364	20 748,—
	Titre 6 – Total	300 000	3 364	20 748,—
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Titre 7 – Total	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	TOTAL GÉNÉRAL	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	300 000	283 868	325 521,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	535 000	362 840	380 377,—
1 6	FORMATION	300 000	339 265	414 825,—
	Titre 1 – Total	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	—	—	22 804,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	12 806	7 116,—
	Titre 2 – Total	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	80 000	87 054	89 920,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	SURVEILLANCE	—	—	134 410,—
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	100 000	82 000	900,—
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	475 000	464 121	635 448,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	600 000	706 400	629 119,—
3 7	COMMUNICATION	655 000	673 119	384 453,—
3 8	FRAIS DE RÉUNION	315 000	308 544	352 756,—
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	125 000	282 500	58 166,—
	Titre 3 – Total	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	200 000	300 000	700 000,—
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Titre 4 – Total	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2017		2016		2015
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
Total AD	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	150	—	140	—	137
Total général	150		140		137

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017
GF IV	30
GF III	25
GF II	—
GF I	—
Total GF	55
Experts nationaux détachés	24
Total	79

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/200

État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2017

(2017/C 84/42)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
9	SUBVENTION DE LA COMMISSION
9 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	12 520 160	15 164 582	10 297 876,—
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS	—	—	0,—
9 2	RECETTES AFFECTÉES	752 000	708 000	415 000,—
	Titre 9 – Total	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—
	TOTAL GÉNÉRAL	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	112 590	156 626	107 473,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	60 495	50 000	0,—
1 4	SERVICES SOCIAUX	38 962	42 744	28 051,—
	Titre 1 – Total	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	568 517	350 370	271 146,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	274 400	280 421	252 382,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	564 148	885 776	549 558,—
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	202 000	195 490	248 120,—
	Titre 2 – Total	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	10 500	25 600	10 343,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	265 000	265 000	225 517,—
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	202 000	256 000	234 907,—
3 3	TRADUCTION	200 000	70 500	21 000,—
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	7 000	6 000	5 000,—
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Titre 3 – Total	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	TOTAL GÉNÉRAL	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
	Autorisés au titre du budget de l’Union			Autorisés au titre du budget de l’Union
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
Total AD	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	15	15	15
Total	—	—	—	68	69	54

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

Postes de contractuels	2017	2016	2015
GF IV	13	16	9
GF II	6	7	6
GF II (court terme)	—	7	6
Total	19	30	21
Postes d’experts nationaux détachés	4	4	8
Total	23	34	29

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/205

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2017/C 84/43)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
	Titre 2 – Total	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	4 520 083		4 520 083
	Titre 3 – Total	11 395 129,93		11 395 129,93
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	7 065 708,31		7 065 708,31
	Titre 6 – Total	7 065 708,31		7 065 708,31
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	CRÉDITS ANNULÉS
9 0	CRÉDITS ANNULÉS	—		—
	Titre 9 – Total	—		—
	TOTAL GÉNÉRAL	273 284 482,39	–1 965 040,84	271 319 441,55

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 802 060	3 802 060	– 387 000	– 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	MISSIONS	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	97 800	97 800	–11 000	–11 000	86 800	86 800
1 5	FORMATION	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titre 1 – Total	4 707 662	4 707 662	– 387 000	– 387 000	4 320 662	4 320 662
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	101 550	101 550	–74 850	–74 850	26 700	26 700
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	342 250	342 250	–55 350	–55 350	286 900	286 900
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	27 000	27 000	–12 000	–12 000	15 000	15 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	318 780	318 780			318 780	318 780
	Titre 2 – Total	1 234 530	1 234 530	– 140 665	– 140 665	1 093 865	1 093 865
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	275 000 000	258 828 351	964 076,12	– 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	1 808 010	1 479 500		–59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	IMPACT DE L'EIT	1 161 440	2 176 500		– 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	435 600	337 600		– 149 000	435 600	188 600
	Titre 3 – Total	278 405 050	262 821 951	964 076,12	–1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16
4	CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	Titre 4 – Total	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	TOTAL GÉNÉRAL	293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	–1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/209

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2017

(2017/C 84/44)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Titre 2 – Total	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Titre 3 – Total	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	—	—	1 560 000,—
	Titre 4 – Total	—	—	1 560 000,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	214,68
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	8 000,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	12 798,38
6	EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Titre 6 – Total	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 7 – Total	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	CRÉDITS ANNULÉS
9 0	CRÉDITS ANNULÉS	4 520 339,39	—	0,—
	Titre 9 – Total	4 520 339,39	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	MISSIONS	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	FORMATION	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	REPRÉSENTATION	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Titre 1 – Total	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Titre 2 – Total	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	IMPACT DE L'EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Titre 3 – Total	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86
4	CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Titre 4 – Total	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	TOTAL GÉNÉRAL	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	4
Total général	—	—	—	41	39	30

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/214

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2017/C 84/45)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
1 1 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	CHAPITRE 1 1 – TOTAL	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES
1 2 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	CHAPITRE 1 2 – TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Titre 1 – Total	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Titre 2 – Total	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Titre 3 – Total	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
4	RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Titre 4 – Total	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	26 800 000	26 800 000	– 800 000	– 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	2 100 000	2 100 000	– 100 000	– 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMATION	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	STAGES	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Titre 1 – Total	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	213 000	213 000	–15 000	–15 000	198 000	198 000
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	425 000	425 000	– 190 000	– 190 000	235 000	235 000
2 5	EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	367 000	367 000	–91 000	–91 000	276 000	276 000
	Titre 2 – Total	6 693 000	6 693 000	–98 000	–98 000	6 595 000	6 595 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER	9 900 000	17 000 000	– 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	AUTRES DÉPENSES	4 500 000	4 000 000	– 200		4 499 800	4 000 000
3 5	CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	TOTAL GÉNÉRAL	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/219

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/46)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Titre 2 – Total	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Titre 3 – Total	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	AUTRE CONTRIBUTION
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	—	21 710 759,01	166 627,95
	Titre 4 – Total	—	21 710 759,01	166 627,95
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION	p.m.	740,27	5 833,08
	Titre 5 – Total	p.m.	740,27	5 833,08
	TOTAL GÉNÉRAL	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	FRAIS DE MISSIONS	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	SERVICES EXTERNES	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Titre 1 – Total	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Titre 2 – Total	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	APPUI OPÉRATIONNEL	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Titre 3 – Total	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78
4	AUTRES PROJETS EXTERNES
4 1	AUTRES PROJETS EXTERNES	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	Titre 4 – Total	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	69 206 000	69 206 000	65 370 233,75	53 075 233,75	14 487 147,62	11 949 036,11

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Total AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Total AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 (1)	46 (1)
SNE	8	12
Total général	227	149

(1) Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l’EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d’une durée de 18 mois et intitulé «Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l’EASO et de Frontex», qui a débuté en 2014.

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/224

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/47)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titre 2 – Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)
3 0	AELE	—	2 245 949	643 800,—
	Titre 3 – Total	—	2 245 949	643 800,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2	—	—	3 325 000,—
	Titre 4 – Total	—	—	3 325 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	FORMATION	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titre 1 – Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titre 2 – Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)
3 0	INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE	54 520 000	54 520 000
3 6	SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NOUVEAUX SYSTÈMES	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Titre 3 – Total	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	TOTAL GÉNÉRAL	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Total AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total général	—	—	—	131	118	120

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2016	Recrutés au 31.12.2016	Estimation 2017
Groupe de fonctions IV	22	23	26
Groupe de fonctions III	2	3	3
Groupe de fonctions II	—	—	—
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	24	26	29
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2016	Recrutés au 31.12.2016	Estimation 2017
Total	8	6	8

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/230

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2017

(2017/C 84/48)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Titre 1 – Total	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE		—	0,—
	Titre 2 – Total		—	0,—
3	RECETTES DIVERSES
3 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
	Titre 3 – Total	—	—	0,—
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE	6 462 335 289	11 779 919 625
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE	p.m.	p.m.
	Titre 4 – Total	6 462 335 289	11 779 919 625
9	RÉSERVE
9 0	RÉSERVE	—	7 733 557,88	0,—
	Titre 9 – Total	—	7 733 557,88	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	45 000	45 000	0,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	FORMATION	650 000	410 000	30 363,71
1 6	SERVICES EXTERNES	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	313,96
	Titre 1 – Total	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	720 000	873 000	13 365,36
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	360 000	440 000	1 538,90
	Titre 2 – Total	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS DU CRU	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Titre 3 – Total	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	—	—	0,—
	Titre 4 – Total	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE	—	7 733 557,88	0,—
	Titre 9 – Total	—	7 733 557,88	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Total AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—		—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—		—	—	—	—
AST 8	—		—	—	—	—
AST 7	—	2	—		—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Total AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
Total AST/SC	—	20	—	15	—	17
Total	—	350	—	255	—	122
Total général	—	350	—	255	—	122

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2015	2016	2017
GF IV	—	—	—
GF III	—	—	—
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	—	—	—
Postes d’experts nationaux détachés	9	25	25
Total	9	25	25

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/235

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2017

(2017/C 84/49)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE
1 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Titre 1 – Total	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE
3 0	SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Titre 3 – Total	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	UE PROJETS FINANCÉS
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	—	3 745 205	0,—
	Titre 4 – Total	—	3 745 205	0,—
5	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
5 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	—	—	0,—
	Titre 5 – Total	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SERVICE SOCIAL	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	39 390	39 000	23 485,—
	Titre 1 – Total	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	INFORMATIQUE	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Titre 2 – Total	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 2	OBSERVATOIRE	7 635 391	—	0,—
3 3	COOPÉRATION UE	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Titre 3 – Total	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	UE PROJETS FINANCÉS
4 0	UE PROJETS FINANCÉS	—	3 745 205	0,—
	Titre 4 – Total	—	3 745 205	0,—
5	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES
5 0	COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES	—	—	0,—
	Titre 5 – Total	—	—	0,—
10	AUTRES DÉPENSES
10 1	PROVISION POUR IMPRÉVUS	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION	—	—	0,—
	Titre 10 – Total	151 554 975	186 588 852	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	383	368	370	195	204	210
Total	582	510	510	308	317	326

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016	2015
GF IV	69,2	34	16
GF III	72,7	29	14
GF II	19	19	19
GF I	5	5	5
Total GF	165,9	87	54
Postes d’experts nationaux détachés	70	71	63
Total	235,9	158	117

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/241

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 1) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/50)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	7E PROGRAMME-CADRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	41 808 596	52 500 000
1 2	PROGRAMME RÉSEAU TRANSEUROPÉEN	20 101 549	22 500 000
	Titre 1 – Total	61 910 145	75 000 000
2	CONTRIBUTION D’EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	10 310 920	15 134 605
	Titre 2 – Total	10 310 920	15 134 605
3	CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES
3 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	–4 944 920
	Titre 3 – Total	–4 944 920
4	AUTRES RECETTES
4 1	INTÉRÊTS ÉCHUS		100 000
4 2	TAXES RECOUVRÉES
4 3	PROGRAMME DE NON-MEMBRES
4 4	DÉGAGEMENTS
4 5	INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE
4 6	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE			10 398 808,—
	Titre 4 – Total		100 000	10 398 808,—
	TOTAL GÉNÉRAL	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS			4 436 500	4 436 500
1 2	AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS			200 000	200 000
1 5	FRAIS DE MISSION			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Titre 1 – Total			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	RP ET MANIFESTATIONS			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	TI ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Titre 2 – Total			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	CHARGES D’EXPLOITATION
3 1	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR L’EC SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072
3 2	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR EUROCONTROL			—	—
3 3	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR LES MEMBRES		45 409 474		52 357 341
	Titre 3 – Total		67 276 145	26 685 761	90 383 413
	TOTAL GÉNÉRAL		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11
AD 10		5		5		5
AD 9
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Total AD		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7		1		1		1
AST 6
AST 5		1		1		1
AST 4
AST 3		2		2		2
AST 2
AST 1		2		2		2
Total AST		6		6		6
Total		39		39		39
Total général	39		39		39

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
GF IV	2
GF III
GF II
GF I
Total GF	2	0
Postes d’experts nationaux détachés	3	3
Total	3	3

17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/246

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/51)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2018
1	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	3 241 507
1 2	CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	62 566 800	56 519 225
1 3	CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)	250 000
	Titre 1 – Total	66 058 307	56 519 225
2	CONTRIBUTION D’EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	3 482 300
	Titre 2 – Total	3 482 300
3	CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES
3 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	2 646 009
	Titre 3 – Total	2 646 009
4	AUTRES RECETTES
4 1	INTÉRÊTS ÉCHUS
4 2	TAXES RECOUVRÉES
4 3	PROGRAMME DE NON-MEMBRES
4 4	DÉGAGEMENTS
4 5	INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE
4 6	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE
	Titre 4 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	72 186 616	56 519 225

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020		Crédits 2019		Exécution 2018
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS	4 440 000	4 440 000
1 2	AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES	690 000	690 000
1 3	AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES	170 000	170 000
1 4	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS	200 000	200 000
1 5	FRAIS DE MISSION	500 000	500 000
1 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	195 000	195 000
	Titre 1 – Total	6 195 000	6 195 000
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	874 816	874 816
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000
2 3	RP ET MANIFESTATIONS	353 000	353 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT	10 000	10 000
2 5	DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION	20 000	20 000
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	225 000	225 000
2 7	TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES	1 462 000	1 462 000
2 8	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF	130 000	130 000
	Titre 2 – Total	3 174 816	3 174 816
3	CHARGES D’EXPLOITATION
3 1	ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES		23 246 942	62 138 000	16 519 225
3 2	ACTIVITÉS D’EUROCONTROL	4 914 813	1 088 012		739 523
3 3	ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES	94 283 680	38 481 846		39 260 477
	Titre 3 – Total	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225
	TOTAL GÉNÉRAL	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST
Total
Total général

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
GF IV
GF III
GF II
GF I
Total GF
Postes d’experts nationaux détachés
Total

		ISSN 1977-0936
Journal officiel de l'Union européenne		C 84

Édition de langue française	Communications et informations	60e année 17 mars 2017

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
2017/C 84/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2017	1
2017/C 84/02	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	7
2017/C 84/03	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	11
2017/C 84/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2017	16
2017/C 84/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2017	21
2017/C 84/06	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017	28
2017/C 84/07	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2017	35
2017/C 84/08	État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017	40
2017/C 84/09	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3	45
2017/C 84/10	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017	48
2017/C 84/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017	53
2017/C 84/12	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2017	58
2017/C 84/13	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2017	63
2017/C 84/14	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2017	68
2017/C 84/15	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2017	73
2017/C 84/16	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	78
2017/C 84/17	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2017	82
2017/C 84/18	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2017	87
2017/C 84/19	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2017	92
2017/C 84/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2017	96
2017/C 84/21	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2017	101
2017/C 84/22	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2017	107
2017/C 84/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3	112
2017/C 84/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2017	115
2017/C 84/25	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2017	120
2017/C 84/26	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017 — Budget rectificatif no 1	124
2017/C 84/27	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017	128
2017/C 84/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2017	133
2017/C 84/29	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2017	138
2017/C 84/30	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2017	143
2017/C 84/31	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2017	148
2017/C 84/32	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2017	153
2017/C 84/33	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2017	158
2017/C 84/34	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2017	163
2017/C 84/35	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2017	167
2017/C 84/36	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	172
2017/C 84/37	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2017	177
2017/C 84/38	État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2017	182
2017/C 84/39	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2017	187
2017/C 84/40	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1	192
2017/C 84/41	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2017	195
2017/C 84/42	État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2017	200
2017/C 84/43	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	205
2017/C 84/44	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2017	209
2017/C 84/45	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2	214
2017/C 84/46	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017	219
2017/C 84/47	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017	224
2017/C 84/48	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2017	230
2017/C 84/49	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2017	235
2017/C 84/50	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 1) pour l’exercice 2017	241
2017/C 84/51	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2017	246