État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1 (1)

(C/2025/3623)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2025	Budget rectificatif no 1/2025	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)	23 938 034		23 938 034
1 3	CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	82 275		82 275
	Titre 1 — Total	24 020 309		24 020 309
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	p.m.	97 835	97 835
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.		p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.		p.m.
	Titre 4 — Total	p.m.	97 835	97 835
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 8 — Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.		p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	24 020 309	97 835	24 118 144

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2025		Budget rectificatif no 1/2025		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ
	Crédits non dissociés	16 878 250	16 878 250	– 666 165	– 666 165	16 212 085	16 212 085
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL
	Crédits non dissociés	81 800	81 800	24 200	24 200	106 000	106 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
	Crédits non dissociés	292 500	292 500	6 000	6 000	298 500	298 500
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
	Crédits non dissociés	4 000	4 000	2 000	2 000	6 000	6 000
	Titre 1 — Total	17 256 550	17 256 550	– 633 965	– 633 965	16 622 585	16 622 585
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	860 399	860 399			860 399	860 399
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
	Crédits non dissociés	1 324 200	1 324 200	145 000	145 000	1 469 200	1 469 200
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
	Crédits non dissociés	51 200	51 200	10 000	10 000	61 200	61 200
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
	Crédits non dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
	Crédits non dissociés	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titre 2 — Total	2 335 799	2 335 799	155 000	155 000	2 490 799	2 490 799
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (1)
	Crédits dissociés	375 000	375 000	97 000	97 000	472 000	472 000
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL (2)
	Crédits dissociés	3 652 960	3 652 960	461 800	461 800	4 114 760	4 114 760
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES (3)
	Crédits dissociés	400 000	400 000	18 000	18 000	418 000	418 000
	Titre 3 — Total	4 427 960	4 427 960	576 800	576 800	5 004 760	5 004 760
4	DÉPENSES ASSIGNÉES
4 2	COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 8 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
	Crédits dissociés	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 10 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	24 020 309	24 020 309	97 835	97 835	24 118 144	24 118 144

Commentaires

Chapitre 3 0 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2025	2026
Engagements contractés avant 2025 restant à liquider	226 689	226 689	-
Crédits 2025	472 000	245 311	226 689
Total	698 689	472 000	226 689

Commentaires

Chapitre 3 1 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2025	2026
Engagements contractés avant 2025 restant à liquider	2 163 387	2 163 387	-
Crédits 2025	4 114 760	1 951 373	2 163 387
Total	6 278 147	4 114 760	2 163 387

Commentaires

Chapitre 3 2 — L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

		Paiements
Engagements		2025	2026
Engagements contractés avant 2025 restant à liquider	159 682	159 682	-
Crédits 2025	418 000	258 318	159 682
Total	577 682	418 000	159 682

(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.